目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1. 认真贯彻党的教育方针，以立德树人为主线，开展学生德育活动，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。研究教育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

2.综合管理全镇教育工作。负责全镇教育事业发展布局规划、结构调整以及体制机制改革工作，并组织实施，推进教育发展。培养学生综合素质，增强学生体质；重视学生艺术素质培养。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施；有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范财务管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、体卫艺室、党建工作室、政教处、教务处，所属单位19个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县河口镇中心小学

2.寻甸回族彝族自治县河口镇撒米落小学

3.寻甸回族彝族自治县河口镇北大营小学

4.寻甸回族彝族自治县河口镇鲁冲小学

5.寻甸回族彝族自治县河口镇海嘎小学

6.寻甸回族彝族自治县河口镇白石岩小学

7.寻甸回族彝族自治县河口镇双龙小学

8.寻甸回族彝族自治县河口镇沙谷渡小学

9.寻甸回族彝族自治县河口镇十甲小学

10.寻甸回族彝族自治县河口镇中心幼儿园

11.寻甸回族彝族自治县河口镇撒米落幼儿园

12.寻甸回族彝族自治县河口镇鲁冲幼儿园

13.寻甸回族彝族自治县河口镇化桃箐幼儿园

14.寻甸回族彝族自治县河口镇白石岩幼儿园

15.寻甸回族彝族自治县河口镇双龙幼儿园

16.寻甸回族彝族自治县河口镇沙谷渡幼儿园

17.寻甸回族彝族自治县河口镇米德卡幼儿园

18.寻甸回族彝族自治县河口镇十甲幼儿园

19.寻甸回族彝族自治县河口镇黑箐幼儿园

（二）决算单位构成

我单位（寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校）作为寻甸回族彝族自治县教育体育局（一级主管部门）管辖下的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员172人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员172人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员106人（离休0人，退休106人）。年末学生1460人。年末遗属17人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化教师队伍建设。坚持把校长、教师队伍建设作为创新人才培养的第一资源，强化师德师风建设，开展“师德师风专项整治年”活动，从严从重查处违纪违规教师。规范评先选优活动，选树并加强先进典型宣传，在广大教师群体中营造崇尚模范、争做标兵、见贤思齐的浓厚氛围。严格对党组织书记、校长的考核工作，肯定成绩、及时纠偏，强化考核结果运用，推动能上能下，促进担当作为，严厉治庸治懒。加强后备干部培养储备，建立教育系统人才库，积极创造条件帮助年轻干部成长成才。

2.维护校园安全稳定。紧盯责任落实、重要节点、关键领域、制度建立、“三防”建设不放松，强化部门联动、联防联控，组建河口镇学校安全委员会，全面做好交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防性侵、反欺凌、反电诈、涉校矛盾纠纷排查等工作，切实为师生打造安定有序的校园及周边环境。大力实施普法强基补短板专项行动，促进师生知法、守法、用法，提升学校依法治校水平。持续推进爱国卫生运动，组织开展好禁毒防艾、传染病预防、青春期健康教育等，全力保障师生健康安全。

3.巩固“双减”“双升”成果。持续抓好中小学“五项管理”，强化对分学科作业设计与实施的指导，督促学校“一校一策”完善作业管理办法。严肃查处在职教师违规补课、在校外培训机构兼课行为，拓宽课后服务资源渠道，切实提高课后服务质量

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评表由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年度收入合计42928737.37元。其中：财政拨款收入42881304.68元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入47432.69元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加874762.94元，增长2.08%。其中：财政拨款收入增加877927.03元，增长2.09%，主要原因是：政策性增资，工资福利增加；其他收入减少3164.09元，下降6.25%，主要原因是：社会各界的捐赠资金减少，非同级财政转拨款减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年度支出合计42898737.37元。其中：基本支出37350150.22元，占总支出的87.07％；项目支出5548587.15元，占总支出的12.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加652722.73元，增长1.55%。其中：基本支出增加4435589.02元，增长13.48%，主要原因是：政策性增资，工资福利增加；项目支出减少3782866.29元，下降40.54%。主要原因是：学生人数、职工人数相比上年净减少，相关项目资助和建设经费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校机构正常运转的日常支出37350150.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36582702.03元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费767448.19元，占基本支出的2.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5548587.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.支持学前教育（普惠性民办幼儿园）奖补资金项目经费110576.00元，主要用于支持普惠性民办幼儿园发展专项支出。

2.支持学前教育中央专项资金项目经费565829.94元，主要用于公办幼儿园园舍维修改造、设施设备购置支出。

3. 2025年学前教育免保育教育费补助148593.69元，主要用于学前教育免保育教育费补助支出。

4.学生资助补助资金1451162.50元，主要用于学前、小学教育家庭困难儿童资助、学生资助补助支出。

5.城乡义务教育学生营养改善计划补助经费1025425.63元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

6.乡村教师生活补助资金828240.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

7.城乡义务教育学校公用经费539,945.06元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

8. 城乡义务教育校舍安全保障补助资金625471.64元，主要用于城乡义务教育校舍安全保障项目资金支出。

9. 彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金50000.00元，主要用于维持乡村少年宫正常运转项目支出。

10. 中小学校临聘人员补助经费49800.00元，主要用于全县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

11. 义务教育课后服务省级补助资金117960.00元，主要用于义务教育课后服务补助资金支出。

12. 中小学校党组织领导的校长负责制职级津贴补助资金3300.00元，主要用于校长负责制职级津贴补助资金支出。

13. 职业教育学生资助资金14850.00元，主要用于中等职业教育学生助学金、“两补”补助支出。

14. 助学贷款工作经费15000.00元，主要用于生源地助学贷款办理点补助资金支出。

15. 县税务局对单位办税人员2024年工作补助经费2432.69元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出42831304.68元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加880537.03元，增长2.10%，完成年初预算的105.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出32687914.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%，完成年初预算的108.91%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4242944.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%，完成年初预算的102.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是河口镇初级中学人员调整，分流了9名教师到本单位，造成了社会保障和就业（类）支出数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出3189062.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%，完成年初预算的86.77%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2711383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，完成年初预算的99.97%。主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因是：1.本单位严格遵守财经纪律及公务接待要求，坚决做到无公函不接待；2.严格落实勒紧裤腰带过日子，压缩“三公支出”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-28/7174153.shtml。我单位不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无增减变化。我单位是非参公事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校资产总额56951330.00元，其中，流动资产509488.21元，固定资产54337882.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1652892.34元，无形资产311940.91元（净值），其他资产139125.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4853761.42元，其中固定资产减少4599444.45元。处置房屋建筑物3059.47平方米，账面原值3637964.69元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值746919.08元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1497440.00元，其中：政府采购货物支出1497440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1497440.00元，其中：授予小微企业合同金额1497440.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：是指通过它所取得的财产或劳务的效益可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校2025年度部门决算公开表