目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.组织实施本校教育体育工作，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5.做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。组织做好教育、招生、考试工作。

6.统筹实施“营养改善计划”；指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

7.管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

8.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。引领教师专业成长，提升教师专业素养，打造一支专业化、高素质、富有创新和协作精神的教师队伍。

9.加强教育体育事业宣传和信息化工作。  

10.完成上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、教务处、总务处、政教处。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我部门作为寻甸回族彝族自治县教育体育局二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员86人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生963人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去的一学年，在各级党委、政府及教育主管部门的领导和关心重视下，在全校教职员工的默默坚守和无私奉献下，在所有家长的支持和学生的努力下，我校各项工作稳步推进。

（一）党的建设工作开展情况

1.教育培训，对党员的教育培训经常化、正常化， 组织党员教师积极参加上级党组织的各种培训。

2.认真做好云岭先锋网上党支部规范化建设，每月100%达标。落实党费日制度，党员每月自觉按时足额交纳党费。

3.组织全体党员及非党员教职工认真学习二十大，组织宣讲党的二十大精神，利用每周例会时间组织理论学习，学习党的二十届三中全会报告。

4.强化意识形态工作，认真做好鸡街镇初级中学教职工的意识形态常态化摸排教育工作。

（二）教育教学工作

教学工作是学校的中心工作。我们通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。围绕目标，持之以恒抓好教学指令的提升工作，以质量促发展。

1.建立班级考核指标，学校与各班签订升学目标责任书，将目标完成情况，纳入教师业绩评价和推先选优工作全过程。

2.严格按《新课程设置方案》，开齐、上足，教好每一门课程，不随意增减，严禁语数外科占用音体美劳课时。教师要调课必须到教务处申请。

（三）安全卫生工作

结合学生安全事故的季节性特征，把安全抓常态变成常态抓。

1.德育处主抓的升旗会环节，落实学生德育教育，规范学生行遵规，动守纪；在每一次升旗会上落实一个安全教育主题，涵盖了交通、校园欺凌、防溺水、防电信诈骗、防性侵、森林消防、食品安全、禁毒防艾、防震减灾、珍爱生命等多个主题教育。

2.班主任团队亲自主持自己班级的主题班会。将安全的主题教育从更细更实处推进，除强化常规的安全事项：请销假、每节课学生出勤考勤、作息遵守、一日三检、早操、晚就寝、学生离校放行、就餐纪律、卫生区与宿舍内务整理；还对季节性高发的事故隐患做重点的预防教育，有的还通过班级安全板报、责任书、承诺书、一封信的方式对学生进行入脑入心的教育。

（四）总务后勤工作

学校的后勤管理主要由后勤副校长、总务处、工会负责。具体包含财务工作、 资产管理、服务师生管理等。

1.结合学校实际，逐步健全了有关学生资助、贫困学生认定、校园绿化美化、校舍维修及公物维修管理、食品卫生安全等一系列规章制度，使各项工作做到有章可循，照章办事，使总务处管理工作逐步走上“制度化、规范化、科学化”的轨道。

2.严格落实食品安全责任、强化服务意识。

3.做好财务工作。严格遵守财经纪律，认真贯彻执行上级各项收费制度，做好贫困户子女的摸底，做好学生资助工作。

学校工作也还存在一些问题，但我们始终坚持以党建为立足点，以安全卫生为关键点，以学校发展学生成长为落脚点，以教育教学为着眼点，促进学校健康、持续、内涵发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本部门为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本部门为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025年度收入合计20615593.03元。其中：财政拨款收入20609749.42元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5843.61元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少194668.01元，下降0.94%。其中：财政拨款收入减少115008.62元，下降0.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少79659.39元，下降93.17%。主要原因是2025年学生人数减少，下达的家庭经济困难学生生活费补助及营养改善计划资金相应减少。教师数减少，对应的工资福利支出也减少。其他收入减少是上年二次补卡资金已使用，增加的是教师节补助资金。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025年度支出合计20618006.50元。其中：基本支出18768247.72元，占总支出的91.03％；项目支出1849758.78元，占总支出的8.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少182289.64元，下降0.88%。其中：基本支出增加2029121.51元，增长12.12%；项目支出减少2211411.15元，下降54.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是虽然教师数减少，但工资福利支出提高标准反而增加；今年项目资金种类减少。二是2025年学生人数减少，下达的家庭经济困难学生生活费补助及营养改善计划资金相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学机构正常运转的日常支出18768247.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18083068.44元，占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费685179.28元，占基本支出的3.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1849758.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.寻甸县义务教育营养改善计划中央补助资金全年预算数617325.19元，全年执行数617325.19元，用于义务教育营养改善计划中央补助资金支出。

2.寻甸县农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金，全年预算数516750.00元，全年执行数516750.00元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金支出。

3.乡村教师生活补助资金412200.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

4.中小学校临聘人员补助经费补助资金5400.00元。主要用于学校临聘人员的劳务费支出。

5.寻财教〔2024〕134号2024年义务教育课后服务省级补助资金72396.00元，主要用于课后服务补贴资金支出。

6.办公费、印刷费、水电费、维修费等公用经费217430.51元，主要用于学校的日常运转。

7.寻财预〔2024〕3号学生饭卡二次补卡收入资金8257.08元，主要用于学校电费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出20609749.42元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少115008.62元，下降0.55%，完成年初预算的105.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15947993.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.38%，完成年初预算的113.08%。主要用于寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训、会议、学生资助、校舍维修改造等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1785066.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%，完成年初预算的87.01%，主要用于寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学各类人员按规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1424673.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，完成年初预算的77.96%，主要用于寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学各类人员基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1452017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，完成年初预算的99.20%，主要用于寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学教职工按规定缴交的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比持平，无增减变化的主要原因：单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平，无增减变化的主要原因：单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-28/7174154.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位2025年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学资产总额14314975.88元，其中，流动资产14785.73元，固定资产14300189.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX元，其中固定资产减少1333115.66元。处置房屋建筑物1827平方米，账面原值949540.66元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产43项，账面原值1333115.66元，实现资产处置收入1370.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额935194.00元，其中：政府采购货物支出935194.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5194.00元，其中：授予小微企业合同金额5194.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县鸡街镇初级中学2025年度部门决算公开表