目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻党的教育方针，以立德树人为主线，开展学生德育活动，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法治、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，增强学生体质；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范财务管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员138人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员138人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。年末学生1919人。年末遗属28人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领铸魂，品牌赋能提质。党总支严格落实“第一议题”制度，构建“中心组领学、党支部研学、党员自学”三级学习体系。围绕中央八项规定精神开展专题学习6次，组织党总支委理论学习中心组学习27次、专题研讨4次，下发学习资料28件次。修订完善党总支支委会议、校长办公会议事规则，提升决策规范化水平。2026年元旦表彰“先进基层党组织”1个、“优秀党务工作者领航先锋”3名、“优秀共产党员育人先锋”9名，强化典型引领。

   2.聚焦教学改革，提升育人质效。全面推进课堂改革，以语文、数学、英语为核心，实施“任务驱动下的小组合作学习”模式，制定课堂标准与任务单，组织全镇课改展示课153节，实现全员参与。加强课程建设，推进《诗韵浸润生长》古诗词校本课程、《好字源》地方课程及“整本书阅读”综合实践活动。强化质量监控，对六年级语文开展专项辅导，组织3次教学质量监测并召开分析会，精准诊断教学短板。

3.筑牢安全底线，保障师生健康。健全安全责任体系，逐级签订安全目标责任书，修订完善安全管理制度和应急预案。开展6次多部门联合安全大检查，聚焦校舍建筑、消防、食品卫生等重点领域，建立隐患台账，限时整改，实现隐患整改率100%。常态化开展防溺水、交通、消防等安全宣传教育，累计组织应急疏散演练54场，提升师生应急处置能力。严格落实晨午检、因病缺勤追踪制度，加强环境卫生整治与重点区域消毒消杀，广泛宣传传染病防控知识，强化卫生防疫管理。

4.精细规范管理，优化后勤服务。严格执行财务制度，强化预算管理，完成上年财务结算。推进基础设施改造，完成中心小学多功能教室维修、泽和小学刷脸消费系统升级。开展固定资产清查，规范资产报废与台账管理，处置国有资产167.62万元。规范政府采购流程，完成新增资产报批及832平台农副产品采购，投入8.7万元购置彩色喷墨打印机、复印机、触控一体机、办公家具、冰箱冰柜等设备，保障教学与办公需求。

5.坚持精准施策，落实学生资助。严格落实上级部署，强化政策宣传，通过家长会、微信群、公告栏等渠道实现全覆盖。规范认定流程，坚持“公平、公正、公开”，严格审核、全程公示，主动接受监督。严把资金发放关，按时足额发放，建立全流程台账，确保资金可追溯。

6.规范办园行为，提升保教水平。定期开展业务视导，指导各园规范办园、科学保教。组织园长和骨干教师参加县市级培训及镇内观摩交流15次，开展观察记录比赛、教师课赛各1次，参与昆明市第36届学生艺术节寻甸赛区幼儿群舞比赛，推进幼小衔接联合教研活动。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表；本单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年度收入合计35646041.78元。其中：财政拨款收入35626291.42元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19750.36元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计减少70085.86元，下降0.20%。其中：财政拨款收入增加61809.59元，增长0.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少131895.45元，下降86.98%。主要原因是：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是部分建设项目在2024年已实施完毕，2025年建设项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年度支出合计35753369.42元。其中：基本支出31587838.26元，占总支出的88.35％；项目支出4165531.16元，占总支出的11.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加158888.59元，增长0.45%。其中：基本支出增加3872339.22元，增长13.97%；项目支出减少3713450.63元，下降47.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是部分建设项目在2024年已实施完毕，2025年建设项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校机构正常运转的日常支出31587838.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29594526.34元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1993311.92元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4165531.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育家庭困难儿童资助经费219450.00元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金1319321.4元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金691250元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

4.建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助资金17100.00元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。

5.个人扣缴义务人手续费返还资金14578.00元，用于学校运转办公支出。

6.义务教育保障（公用经费）补助经费443946.26元，用于义务教育阶段学校公用经费支出。

7.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金1379元，用于公办幼儿园运转经费支出。

8.民办教育发展专项及普惠性民办幼儿园补助资金13800.00元，用于支持民办教育发展专项支出。

9.教育基础设施“补短板”建设项目前期经费100000.00元，用于中心幼儿园教学楼新建前期费用支出。

10.助学贷款工作经费12500.00元，主要用于生源地助学贷款办理点补助资金支出。

11. 学前教育免保育教育费补助资金191823.50元，主要用于学前教育免保育教育费补助支出。

12.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金30000.00元，主要用于维持乡村少年宫正常运转项目支出。

13.乡村教师生活补助资金960420.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

14.义务教育课后服务省级补助资金149963.00元，主要用于义务教育课后服务补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出35596291.42元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加31809.59元，增长0.09%，完成年初预算的90.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出27159930.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.30%，完成年初预算的91.78%主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3688449.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%，完成年初预算的90.04%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出2504006.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，完成年初预算的78.17%，主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2243905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%，完成年初预算的96.18%主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是调整公积金基数，导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-28/7174156.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校资产总额34714524.87元，其中，流动资产143460.40元，固定资产34671054.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加155690.00元，其中固定资产增加155690.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产246项，账面原值1676219.9元，实现资产处置收入3640.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2138450.00元，其中：政府采购货物支出2068996.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69454.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校2025年度部门决算公开表