寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关义务教育的法律法规、方针政策；制定全乡义务教育发展规划、制度、方案，拟定教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。
2.按照依法执教的原则，实施九年义务教育初中阶段的教育教学，并负责做好本乡辖区内初中教育教学的综合行政管理。
3.负责本乡辖区内初中教师的培训、考核、聘任管理；承担组织中学的教育教学研究活动及管理事务；承担乡内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。
4.完成教育体育局和本乡党委、政府安排的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为寻甸回族彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生654人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）党建引领强根基，凝聚发展新合力
1.强化理论武装，筑牢思想阵地
坚持把政治理论学习摆在首位，建立“第一议题”学习制度，全年组织支部党员大会集中学习12次、支委会专题研讨16次、党小组分组学习4次，重点学习党的二十大报告中关于教育强国建设的重要论述及习近平总书记关于教育的重要指示批示精神。创新学习形式，以党建带团建开展师生红色研学活动3场，组织党员教师签订《师德师风承诺书》24份，开展“师德标兵”评选活动，引导教师争做“四有”好老师。
2.规范组织建设，夯实党建基础
严格落实“三会一课”、主题党日等党内组织生活制度，全年开展主题党日活动12次，内容涵盖“党建+教研攻坚”“党员志愿服务”等多个方面。加强党支部标准化规范化建设，完善党员活动室硬件设施，规范党建工作台账。强化党风廉政建设，组织观看警示教育片4部，开展廉政谈话2次，排查廉政风险点8个，制定防控措施10条，筑牢廉洁自律防线。
3.深化党建融合，赋能教学提质
成立“党员教研先锋队”，围绕九年级英语、数学等中考重点学科开展专题教研活动18次，打磨精品示范课14节，党员教师示范课占比达80%。建立“党员教师结对帮扶学困生”机制，24名党员教师结对帮扶学困生137名，通过“一对一”辅导助力学生成长。同时，开展“我为师生办实事”实践活动，解决食堂菜品优化、教师办公室设备更新等实际问题，组织党员志愿服务活动10次，建立“党员心理帮扶岗”，为学生提供心理疏导服务。
（二）教学教研齐发力，育人质量稳提升
1.教学管理规范有序
严格落实课程计划，加强教学常规监管，定期开展教案检查、作业批改抽查及课堂巡查，确保教学秩序稳定。2025年中考，九年级应考263人、实考259人，总平均分471.03分，较2024年提升2.31个百分点，600分以上25人；七八年级期末联考中，部分学科稳步提升，虽整体与县平均分仍有差距，但生物、历史等薄弱学科改进成效初显。
2.教研活动扎实开展
构建“每周固定教研日”制度，周三文科、周四理科常态化开展线上线下教研活动，每周组织听评课1-2节。9-10月举办校级课赛，选拔教师参加县级竞赛，6位教师荣获寻甸县2025年优质课比赛一等奖，学校获集体三等奖。积极推进课题研究与教师培训，全体教师年度培训学时均达72学时，多名教师获省、市、县级荣誉称号，刘燕平老师的县级小课题顺利结题。
3、教学改革持续深化
探索大单元教学、跨学科学习等新型教学模式，优化课程结构，增加实用性课程。建立教学质量监控体系，定期对教学过程和结果进行评估，为学生提供个性化学习建议，推动核心素养教学落地见效。
（三）德育安全双保障，学生成长添助力
1.德育工作丰富多彩
深入开展普法强基工作，组织学生法治宣传教育6场次、法治主题班会40班次，开设家长法治教育课堂2场次，防范电信诈骗专项教育4场次，累计参与人次超万。以重要节点和传统节日为契机，开展爱国主义、传统文化教育活动16场，规范每周升旗仪式，强化思想引领。
2.校园安全坚实有力
开展交通安全、防溺水等宣传讲座各8场次，组织消防、地震应急疏散演练各8场次（含4场夜间演练），参与人次均达5824。全年开展安全隐患排查12次、联合大排查4场次，排查率和整改率均为100%。落实校园安全网格化值班值守，24小时无缝衔接监管学生，每周安全提醒、护学岗工作常态化开展。
3.家校共育成效显著
组织召开家长会，建立家校沟通机制，通过家访、微信群等方式及时反馈学生情况，凝聚育人合力，为学生健康成长营造良好环境。
（四）群团工作聚活力，校园文化焕新颜
校团委扎实推进基础团务，发展新团员40名，完成34名毕业生团组织关系转接，组织团员及入团积极分子开展团课学习不少于8学时。开展国庆、“五四”等主题教育活动10余场，传统节日文化活动6次，举办冬季运动会等大型活动，开设20个学生社团，累计开展活动课程1900余节，参与学生约450人次。落实彝族女学生谈心谈话机制，举办教师节庆祝、老教师荣休等活动，营造和谐校园氛围。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
本单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。
本单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《部门整体支出绩效指标》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年度收入合计18167623.87元。其中：财政拨款收入18167623.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入无经营收入；无附属单位上缴收入无其他收入。
与上年相比，收入合计减少77820.28元，下降0.43%。其中：财政拨款收入减少67632.96元，下降0.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10187.32元，下降100.00%。主要原因为2025年无其他收入。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年度支出合计18167623.87元。其中：基本支出15878473.56元，占总支出的87.40％；项目支出2289150.31元，占总支出的12.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少83366.59元，下降0.46%。其中：基本支出减少667966.52元，下降4.39%；项目支出减少751333.11元，下降24.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助主要原因是虽有政策性增资，但教师减少5人。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学机构正常运转的日常支出15878473.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15349984.56元，占基本支出的96.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528489.00元，占基本支出的3.33％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2289150.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金851250.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活费补助支出。
2.城乡义务教育学生营养改善计划补助经费474490.60元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。
3.乡村教师生活补助资金399540.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。
4.城乡义务教育学校公用经费503487.71元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。
5.中小学校临聘人员补助经费3350.00元，主要用于本校安保、食堂临聘人员补助经费支出。
6.教学质量奖补资金57032.00元，主要用于教学质量奖补资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出18167623.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少67632.96元，下降0.37%，完成年初预算的105.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出14196601.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%，完成年初预算的116.26%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、学生资助、校舍维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1580663.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%，完成年初预算的73.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。
9.卫生健康（类）支出1182785.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的76.88%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1207574.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%，完成年初预算的97.10%。主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年持平。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-28/7174163.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我部门2025年度没有该类支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学资产总额23407692.28元，其中，流动资产376693.17元，固定资产22100998.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产930001.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8806000.00元，其中固定资产增加8806000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额819048.65元，其中：政府采购货物支出819048.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额819048.65元，其中：授予小微企业合同金额819048.65元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2025年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关义务教育的法律法规、方针政策；制定全乡义务教育发展规划、制度、方案，拟定教育教学工作意见和办法，并负责组织实施。
2.按照依法执教的原则，实施九年义务教育初中阶段的教育教学，并负责做好本乡辖区内初中教育教学的综合行政管理。
3.负责本乡辖区内初中教师的培训、考核、聘任管理；承担组织中学的教育教学研究活动及管理事务；承担乡内成人文化技术教育和科学技能培训及扫盲工作。
4.完成教育体育局和本乡党委、政府安排的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为寻甸回族彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生654人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）党建引领强根基，凝聚发展新合力
1.强化理论武装，筑牢思想阵地
坚持把政治理论学习摆在首位，建立“第一议题”学习制度，全年组织支部党员大会集中学习12次、支委会专题研讨16次、党小组分组学习4次，重点学习党的二十大报告中关于教育强国建设的重要论述及习近平总书记关于教育的重要指示批示精神。创新学习形式，以党建带团建开展师生红色研学活动3场，组织党员教师签订《师德师风承诺书》24份，开展“师德标兵”评选活动，引导教师争做“四有”好老师。
2.规范组织建设，夯实党建基础
严格落实“三会一课”、主题党日等党内组织生活制度，全年开展主题党日活动12次，内容涵盖“党建+教研攻坚”“党员志愿服务”等多个方面。加强党支部标准化规范化建设，完善党员活动室硬件设施，规范党建工作台账。强化党风廉政建设，组织观看警示教育片4部，开展廉政谈话2次，排查廉政风险点8个，制定防控措施10条，筑牢廉洁自律防线。
3.深化党建融合，赋能教学提质
成立“党员教研先锋队”，围绕九年级英语、数学等中考重点学科开展专题教研活动18次，打磨精品示范课14节，党员教师示范课占比达80%。建立“党员教师结对帮扶学困生”机制，24名党员教师结对帮扶学困生137名，通过“一对一”辅导助力学生成长。同时，开展“我为师生办实事”实践活动，解决食堂菜品优化、教师办公室设备更新等实际问题，组织党员志愿服务活动10次，建立“党员心理帮扶岗”，为学生提供心理疏导服务。
（二）教学教研齐发力，育人质量稳提升
1.教学管理规范有序
严格落实课程计划，加强教学常规监管，定期开展教案检查、作业批改抽查及课堂巡查，确保教学秩序稳定。2025年中考，九年级应考263人、实考259人，总平均分471.03分，较2024年提升2.31个百分点，600分以上25人；七八年级期末联考中，部分学科稳步提升，虽整体与县平均分仍有差距，但生物、历史等薄弱学科改进成效初显。
2.教研活动扎实开展
构建“每周固定教研日”制度，周三文科、周四理科常态化开展线上线下教研活动，每周组织听评课1-2节。9-10月举办校级课赛，选拔教师参加县级竞赛，6位教师荣获寻甸县2025年优质课比赛一等奖，学校获集体三等奖。积极推进课题研究与教师培训，全体教师年度培训学时均达72学时，多名教师获省、市、县级荣誉称号，刘燕平老师的县级小课题顺利结题。
3、教学改革持续深化
探索大单元教学、跨学科学习等新型教学模式，优化课程结构，增加实用性课程。建立教学质量监控体系，定期对教学过程和结果进行评估，为学生提供个性化学习建议，推动核心素养教学落地见效。
（三）德育安全双保障，学生成长添助力
1.德育工作丰富多彩
深入开展普法强基工作，组织学生法治宣传教育6场次、法治主题班会40班次，开设家长法治教育课堂2场次，防范电信诈骗专项教育4场次，累计参与人次超万。以重要节点和传统节日为契机，开展爱国主义、传统文化教育活动16场，规范每周升旗仪式，强化思想引领。
2.校园安全坚实有力
开展交通安全、防溺水等宣传讲座各8场次，组织消防、地震应急疏散演练各8场次（含4场夜间演练），参与人次均达5824。全年开展安全隐患排查12次、联合大排查4场次，排查率和整改率均为100%。落实校园安全网格化值班值守，24小时无缝衔接监管学生，每周安全提醒、护学岗工作常态化开展。
3.家校共育成效显著
组织召开家长会，建立家校沟通机制，通过家访、微信群等方式及时反馈学生情况，凝聚育人合力，为学生健康成长营造良好环境。
（四）群团工作聚活力，校园文化焕新颜
校团委扎实推进基础团务，发展新团员40名，完成34名毕业生团组织关系转接，组织团员及入团积极分子开展团课学习不少于8学时。开展国庆、“五四”等主题教育活动10余场，传统节日文化活动6次，举办冬季运动会等大型活动，开设20个学生社团，累计开展活动课程1900余节，参与学生约450人次。落实彝族女学生谈心谈话机制，举办教师节庆祝、老教师荣休等活动，营造和谐校园氛围。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
本单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。
本单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《部门整体支出绩效指标》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年度收入合计18167623.87元。其中：财政拨款收入18167623.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入无经营收入；无附属单位上缴收入无其他收入。
与上年相比，收入合计减少77820.28元，下降0.43%。其中：财政拨款收入减少67632.96元，下降0.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10187.32元，下降100.00%。主要原因为2025年无其他收入。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年度支出合计18167623.87元。其中：基本支出15878473.56元，占总支出的87.40％；项目支出2289150.31元，占总支出的12.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少83366.59元，下降0.46%。其中：基本支出减少667966.52元，下降4.39%；项目支出减少751333.11元，下降24.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助主要原因是虽有政策性增资，但教师减少5人。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学机构正常运转的日常支出15878473.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15349984.56元，占基本支出的96.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528489.00元，占基本支出的3.33％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2289150.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金851250.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活费补助支出。
2.城乡义务教育学生营养改善计划补助经费474490.60元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。
3.乡村教师生活补助资金399540.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。
4.城乡义务教育学校公用经费503487.71元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。
5.中小学校临聘人员补助经费3350.00元，主要用于本校安保、食堂临聘人员补助经费支出。
6.教学质量奖补资金57032.00元，主要用于教学质量奖补资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出18167623.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少67632.96元，下降0.37%，完成年初预算的105.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出14196601.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%，完成年初预算的116.26%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、学生资助、校舍维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1580663.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%，完成年初预算的73.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。
9.卫生健康（类）支出1182785.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的76.88%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1207574.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%，完成年初预算的97.10%。主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年持平。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-28/7174163.shtml。我部门不存在其他需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我部门2025年度没有该类支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学资产总额23407692.28元，其中，流动资产376693.17元，固定资产22100998.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产930001.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8806000.00元，其中固定资产增加8806000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额819048.65元，其中：政府采购货物支出819048.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额819048.65元，其中：授予小微企业合同金额819048.65元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2025年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校2025年度部门决算公开表
