目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.坚持把社会效益放在首位，坚持“公益为先、活动为主、学生为本”的宗旨，发挥活动中心的职能作用，广泛开展经常性、大众化、实践性强的校外活动，举办生动活泼、怡情益智的文体、科技等兴趣小组和社团活动，积极开展形式多样的免费开放活动，并广泛开展社会主义核心价值观系列教育活动。

2.以培养青少年创新精神和实践能力为重点，积极组织好校外体验实践、公益性社会活动等各项活动。

3.以思想道德建设为核心，以体验教育为基本途径，结合国内外大事，重大纪念日，民族传统节日等内容，精心设计，组织开展道德实践活动，引导青少年快乐健康成长。

4.推进“四个一”工程；即活动中心承担一次对活动站点教师的业务培训任务，承担一项或多项教学改革任务，撰写一篇高质量的教育教学论文，搞一项有特色的教育活动。

5.坚持面向广大青少年开展普及性培训活动，丰富青少年的课余生活，促进广大青少年特长的提升。

6.坚持免费开展公益性活动。每学期开办免费培训及坚持开展送活动下乡，到校的开展活动，大大提高了青少年学生的综合素质。今后我们将继续加大力度，进一步开展形式多样、丰富多彩的公益性活动，让活动带动学校实现跨越式发展。

7.发挥校外活动中心的辐射作用，积极配合乡镇“乡村学校青少年宫”建设。使各乡镇享受到校外教育中心的优质资源，丰富乡村孩子的文化生活，愉悦孩子们的身心，发挥校外教育的特有功能，全面推进我县校外教育事业的蓬勃发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 为充分发挥活动中心的优势，最大限度满足广大家长对孩子教育的需求，积极配合校内教育，上半年我们利用双休日和节假日开设了架子鼓培训班、绘画初级中级班、素描班、中国舞班、拉丁舞班、钢琴班、书法班、篮球培训班、足球培训班等。学生踊跃报名参加培训活动，中心上半年共开办了两期培训班，培训学员六百余人，其中拉丁舞、中国舞、街舞、钢琴等专业的优秀学员在市、省级各项竞赛中取得优异成绩。

2. 一月份，成功组织了全县教职工“园丁杯”篮球赛。本次活动得到了全县各中小学、幼儿园教职工的积极响应，共有数十支代表队参赛。比赛不仅丰富了教职工的业余文体生活，增强了团队凝聚力，也充分展现了全县教育系统积极向上、奋勇拼搏的精神风貌，达到了强身健体、增进交流的良好效果。

3. 完成春季周末班及寒假培训班的安全工作自查及整改，按照相关要求对教室及教学环境进行严格的消毒及安全隐患排查，确保培训活动安全有序开展。

4. 上半年按季度持续开展青少年校外活动中心（少年宫）社会主义核心价值观系列活动，共组织了2025年社会主义核心价值观“街舞battle比赛”“拉丁舞单人PK赛”“篮球3V3比赛”等3次主题鲜明、内容丰富的活动，引导青少年在竞技与协作中践行社会主义核心价值观。

5. 五月份，组织带队参加昆明市青少年田径运动会。中心精心选拔优秀田径苗子组队参赛，赛前进行了系统集训。赛场上，我县运动健儿顽强拼搏、奋勇争先，在多个项目中取得优异成绩，充分展示了我县青少年良好的身体素质和竞技水平，为我县赢得了荣誉。

6. 5月至6月，积极配合县教体局体卫艺科，认真做好云南省第十七届运动会气排球、排球（大学组）和龙舟比赛的相关服务工作。中心抽调专人协助完成队员赛前训练协调、后勤保障及联络对接等事宜，有力保障了我县参赛队伍顺利完赛，进一步积累了组织大型体育赛事的经验。

7. 六月份，聘请具有资质的会计师事务所对中心财务收支、资产管理及专项资金使用情况进行全面审计。通过专业审计，进一步规范了财务管理制度，强化了内部控制，提升了资金使用效益，为中心健康可持续发展提供了坚实保障。

8. 7月初组织开展了2025年春季学期周末培训班培训汇报展演的活动，活动得到了广大家长的好评。

9.10-11做好2025年招生宣传及报名工作，不断丰富培训内容，提升培训质量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2025年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2025年度收入合计2084124.75元。其中：财政拨款收入1248844.75元，占总收入的59.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入835280.00元，占总收入的40.08%。

与上年相比，收入合计增加1238421.87元，增长146.44%。其中：财政拨款收入增加403141.87元，增长47.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加835280.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2025年度支出合计1838884.00元。其中：基本支出1248844.75元，占总支出的67.91％；项目支出590039.25元，占总支出的32.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加993181.12元，增长117.44%。其中：基本支出增加403141.87元，增长47.67%；项目支出增加590039.25元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年本单位新增3人。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出1248844.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1240329.75元，占基本支出的99.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8515.00元，占基本支出的0.68％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出590039.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要用于中心教师课时费以及日常运转维护开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1248844.75元，占本年支出合计的67.91%。与上年相比增加403141.87元，增长47.67%，完成年初预算的47.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出859502.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.82%，完成年初预算的47.21%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出205378.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.45%，完成年初预算的56.69%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出94185.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的38.08%，主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出89778.00元，主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年相比持平，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-28/7174208.shtml。我单位不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心资产总额341887.93元，其中，流动资产245255.87元，固定资产88232.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8400元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心2025年度部门决算公开表