目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.组织实施教育体育工作，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责学校党的建设；加强党风廉政建设。

5.做好教育、招生、考试工作。

6.做好本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；管理学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作。

7.统筹实施“营养改善计划”，指导校外教育工作和青少年科技体育活动。

8.管理教育体育经费、固定资产、学生资助工作。

9.按管理权限负责和指导学生开展勤工俭学。

10.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训。

11.加强教育体育事业宣传和信息化工作。

12.完成上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学共设置8个内设机构，包括：党务办公室、学校办公室，德育处、教务处、总务处、教科室、团委、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学作为二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生597人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓好学校党建工作，开展好各种形式的党员活动，用党的引领和指导作用于学校广大党员干部和教师队伍，同时在工作中，积极创建示范党支部，发挥党员的先锋模范作用，当好“排头兵”和“领头羊”。

2.全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，法规，依法治校，依法执教，扎实推进素质教育实施，以管理强校，特色强校，创新强校，以高水平的办学特色，办学水平、办学质量，实现学校教育教学高质量发展。

3.两级队伍建设

（1）行政队伍建设：既要抓好管理水平的提升，更要创设和谐、信任的工作氛围，建设民主、高效的工作作风，不断提高自身的管理能力、沟通能力、创新能力。能够出色地完成所担任的学校工作任务。

（2）教师队伍建设：做到依法执教，以爱心执教，以良心执教，为人师表，加强师德修养，在学校、家长、社会中树立良好的教师道德风范，树立教师正气。

4.重视学校德育和安全管理，良好的德育和安全管理是学校工作平稳和谐运行的基础。

5.教育教学管理

本学年要进一步深入教学一线，及时了解教学动态，规范和细化教学管理，完善教学常规环节的各项规定，认真落实《塘子中学教学常规管理规定》，加强教学过程管理，进一步加强教师教学常规工作建设（主要指：备课、上课、作业布置与批改、个别辅导、教学业绩的检查与评定）。

6. 建设好学校社团，打造独具特色的校园文化，创建和谐舒心的校园环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表；本单位为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年度收入合计18436414.69元。其中：财政拨款收入18433111.69元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3303.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少1559215.24元，下降7.80%。其中：财政拨款收入减少1554518.24元，下降7.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4697.00元，下降58.71%。主要原因是我单位2025年在校学生人数减少，预算收入相应减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年度支出合计18441111.69元。其中：基本支出16090244.28元，占总支出的87.25％；项目支出2350867.41元，占总支出的12.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1546518.24元，下降7.74%。其中：基本支出增加970351.03元，增长6.42%；项目支出减少2516869.27元，下降51.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是政策性增资，工资福利支出增加，二是我单位2025年在校学生人数减少，预算支出相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学机构正常运转的日常支出16090244.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16014074.28元，占基本支出的99.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76170.00元，占基本支出的0.47％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2350867.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年义务教育课后服务省级补助资金49088.00元，主要用于义务教育课后服务补助资金支出。

2.2024年第三批乡村教师生活补助市级资金17800.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

3.2024年中小学校临聘人员补助经费9200.00元，主要用于学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

4.2025年第一批城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）中央资金9826.50元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

5.2025年第一批城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）中央资金59090.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

6.2025年第一批城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）县级资金33580.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

7.2025年名校长名班主任和名师工作室补助经费378.00元，主要用于名师工作室开展工作支出。

8.2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金293625.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活费补助支出。

9.2025年第一批城乡义务教育补助经费（普通学校公用经费）省级资金3750.00元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

10.2025年中小学校临聘人员补助经费41398.00元，主要用于学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。

11.2025年城乡义务教育补助经费（普通学校公用经费）市级资金33803.50元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

12.2025年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）中央资金297541.36元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

13.2025年第一批城乡义务教育补助经费（普通学校公用经费）中央资金194815.99元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

14.2024年校园安全工作经费8000.00元，主要用于义务教育校舍安全保障项目资金支出。

15.2024年第一批城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）中央直达资金5900.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

16.2024年第一批市级乡村教师生活补助资金3740.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

17.城乡义务教育补助经费（普通学校公用经费）中央直达资金60887.58元，主要用于义务教育阶段学校公用经费支出。

18.城乡义务教育学生营养改善计划补助经费123127.40元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

19.寻甸县义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金1105316.08元，主要用于义务教育学校薄弱环节改善与能力提升项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出18433111.69元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少1554518.24元，下降7.78%，完成年初预算的97.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出14190221.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%，完成年初预算的101.71%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1666065.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%，完成年初预算的74.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出1372885.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%，完成年初预算的90.66%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1203940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，完成年初预算的98.17%。主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相符。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算相符。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-28/7174236.shtml。我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学资产总额20243785.99 元，其中，流动资产23914.97 元，固定资产19114553.94 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1105316.08 元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107551.95元，其中固定资产减少997098.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额620000.00元，其中：政府采购货物支出620000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处初级中学2025年度部门决算公开表