目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家有关九年制义务教育的法律法规和省市县有关义务教育的方针政策，制定全镇小学及幼儿教育、教学各项制度，并负责组织实施。

2.统筹管理全镇小学、幼儿教育经费，做好经费的预算、决算，规范学校收费和办学行为，落实义务教育经费保障机制；监督管理全镇小学、幼儿园国有资产；统筹管理小学、幼儿学生资助工作；统筹实施全镇小学“营养改善计划”。

3.组织落实本镇学校党建工作、思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及教育教学工作，促进我镇义务教育优质均衡发展。

4.按照依法执教、依法施教的教育方针，管理和指导全镇学前教育、义务教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全镇教育招生考试政策并组织实施；监督管理全镇教育招生考试工作。

5.完成县教体局和羊街镇党委、政府安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处和政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员212人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员212人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员141人（离休0人，退休141人）。年末学生3501人。年末遗属33人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党建引领，筑牢发展政治根基。加强党对教育体育工作的全面领导，党组织领导下的校长负责制工作成效明显，学校领导班子团结，分工明确，责任到人，党组织政治功能和组织能力不断增强。

（二）深化五育融合，学生素养全面发展。全面落实立德树人根本任务，加强学校德育阵地建设，发挥教书育人、活动育人作用明显，培养学生良好的行为习惯。组织参加昆明市第三十六届学生艺术节（寻甸赛区）荣获幼儿组群舞二等奖；组织参加寻甸县第一届中小学生篮球业余联赛获小学组第七名。

（三）筑牢校园安全底线，保障师生安全。一是安全工作常抓不懈，压实安全主体责任。二是加大师生安全教育力度，开展安全应急演练，提升师生安全意识和避险自救互救能力。三是组织安全隐患排查整改，排除校园及周边安全隐患。

（四）提高教育教学质量，促进学生全面发展。一是深入实施课程改革，深入推进“双减”，进一步提高学校作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平。二是严格执行教学常规管理和督查检查制度，发现问题和不足及时整改。三是严格执行2025年学年教学工作方案、毕业班工作方案、教学质量提升方案，全面提高教育教学质量，在2024-2025学年检测中，六年级居全县第6名。四是加快学校优化布局调整步伐，甸心小学、三元庄小学优化至中心小学，集中优质教学资源到规模化学校。

（五）强化教师队伍建设，师资素养稳步提升。一是全面提高教师综合素养，促进教师专业成长。在寻甸县2025年度教学业务练兵比武中荣获“优秀集体”称号，成功举办2025年我的教育故事分享活动，成功举办2025年教职工运动会。二是实施好“县管校聘”、教师支教、轮岗交流工作，2025年镇内交流26人，制定科学合理的职称晋升、岗位聘任、绩效考核、评先选优制度，并严格实施，激发教师队伍活力；三是加强传帮带作用，助力新教师快速提升业务素养；四是加强师德师风建设，加强师德师风警示教育。

（六）加强学校精细化管理，促进教育高质量发展。一是建立健全学校各项管理规章制度，学校管理更加科学化、精细化、民主化；二是严格执行财务管理、后勤管理制度，规范使用每一笔资金，逐年化解历史性债务，做好固定资产管理工作；三是严格执行学生资助相关政策，困难学生精准资助，实施中职两补、雨露计划、营养改善计划；四是按要求完成幼儿园办园行为督导评估、办园水平等级评估、小学办学水平综合评估。五是积极筹措资金，完成中心小学综合楼一号楼建设、新街幼儿园建设等一批重点项目，办学条件持续改善。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本部门为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2025年度收入合计56680334.73元。其中：财政拨款收入56665334.73元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15000.00元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加5459370.96元，增长10.66%。其中：财政拨款收入增加5503978.86元，增长10.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少44607.90元，下降74.84%。主要原因是：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是2025年收到的生源地助学贷款乡镇办理点补助经费较2024年减幅较大。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2025年度支出合计56695997.57元。其中：基本支出47947040.86元，占总支出的84.57％；项目支出8748956.71元，占总支出的15.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5508655.70元，增长10.76%。其中：基本支出增加4618492.07元，增长10.66%；项目支出增加890163.63元，增长11.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是政策性增资，工资福利支出增加；二是新增羊街镇中心小学综合楼建设项目，导致2025年建设项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校机构正常运转的日常支出47947040.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45583075.70元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2363965.16元，占基本支出的4.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8748956.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育家庭困难儿童资助经费316800.00元，用于落实家庭经济困难儿童资助，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。

2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金1796504.20元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。

3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金1303062.50元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。

4.义务教育保障（公用经费）补助经费916449.21元，用于义务教育阶段学校公用经费支出。

5.义务教育课后服务省级补助资金225207.00元，主要用于义务教育课后服务补助资金支出。

6.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金15219.70元，用于全县公办幼儿园运转经费支出。

7.民办教育发展专项及普惠性民办幼儿园补助资金417955.36元，用于支持民办教育发展专项支出。

8.支持学前教育发展项目补助资金568220.12元，用于支持学前教育发展项目补助资金支出。

9.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金2009655.98元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。

10.2023年“平安校园”创建工作市级补助资金9000.00元，主要用于学校安全管理、平安校园创建支出。

11.寻甸县生源地助学贷款工作经费26656.00元，用于助学贷款办理点日常办公支出。

12.学前教育免保育教育费补助资金354069.80元，主要用于学前教育免保育教育费补助支出。

13.乡村教师生活补助资金786150.00元，主要用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。

14.学校单位资金4006.84元，用于各学校取得的其他收入资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出56665334.73元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加5503978.86元，增长10.76%，完成年初预算的99.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出43306842.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%，完成年初预算的103.04%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训费、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是调整预算增加了上级共同事权转移支付资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6069680.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%，完成年初预算的96.28%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出3831145.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%，完成年初预算的77.73%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3457667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%，完成年初预算的96.24%。主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调离导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-28/7174271.shtml。我单位不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。我单位2025年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校资产总额57590733.49元，其中，流动资产323045.67元，固定资产55556148.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1709655.98元，无形资产1883.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3300585.36元，其中固定资产减少2638932.96元。处置房屋建筑物2259.22平方米，账面原值2417636.24元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1110.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3401809.00元，其中：政府采购货物支出3401809.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3284401.00元，其中：授予小微企业合同金额3284401.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校2025年度部门决算公开表