目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责对有严重不良行为的未成年人进行专门教育、专门矫治教育，思想道德教育和法治宣传教育。

（二）协同相关部门共同对有严重不良行为的未成年人进行心理和行为偏差矫正，开展以案释法、心理健康、生命教育等专题辅助课程。

（三）负责定期向政法机关及未成年人父母或其他监护人反馈教育矫治情况。

（四）负责对接受专门教育未成年人的台账管理及跟踪服务。督促落实未成年人专门教育工作相关数据、档案、案例的整理、分类、转介等管理及保密工作，推动形成“矫、辅、疗”绿色通道及闭环服务跟踪、反馈等工作。

（五）开展专门教育和专门矫治教育研究，促进研究成果有效转化应用。

（六）完成县教育体育局及上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、总务处、德育处、党务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为寻甸回族彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生24人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

寻甸县专门学校在县教育体育局、县委编委会的坚强领导下，严格贯彻党的教育方针，坚持靶向施治、综合赋能，将五项措施贯穿矫治全过程，依托专门学校创新实践载体，形成多点发力、协同增效的特色育人格局，取得显著成效。    

1.创新“案例剖析＋模拟庭审＋情景演绎”三维教学模式，计划于2026年1月，联合县检察院打造“模拟法庭”实践平台，围绕“打架斗殴”“校园欺凌”“电信诈骗”等主题开展模拟庭审，学生全程参与案件筛选、角色分配、庭审流程，驻校法官全程指导。

2.寻甸县摒弃“重惩戒、轻引导”传统模式，构建“系统化课程＋沉浸式实践”的法治教育体系，推动法治观念从“被动认知”向“主动践行”转变。一是组建多元化“法治护航团”，由校内教师、驻校民警、政法系统专家及法官、检察官、律师共同组成普法教育讲师团，每周轮流开展普法教育，持续增强学生的道德法治意识与底线思维。截至目前，共开展普法教育16场次。

3.建立长效宣讲机制，驻校民警每周2课时专题授课，结合民警真实经办案例拆解法律边界。截至目前，共开展专题授课32节、案例宣讲16场、主题活动4次。

4.行为偏差根本纠偏：通过“一人一策”个性化方案，聚焦心理疏导、行为规范养成，帮助罪错未成年人扭转逆反心理、改正不良恶习，学生纪律意识、法治观念显著提升。

5.专业力量深度参与：引入心理咨询师、家庭教育指导者等专业人才，开展社会调查、心理评估、帮教矫治等工作，提升矫治专业性与精准度。

6.家校社协同深化：通过家长课堂、家庭教育指导令等方式，督促监护人履行职责，修复亲子关系；联动社区、企业搭建观护基地、实践平台，拓展正向社交与成长空间。

7.后续跟踪成效稳固：建立“离校不脱管”跟踪机制，设立至少半年观察期，制定衔接安置方案，有效防止重蹈覆辙。

8.成长蜕变案例丰硕：众多学生实现人生逆袭，重拾人生信心。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县专门学校2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

寻甸回族彝族自治县专门学校2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

寻甸回族彝族自治县专门学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

寻甸回族彝族自治县专门学校2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

寻甸回族彝族自治县专门学校2025年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

寻甸回族彝族自治县专门学校为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

寻甸回族彝族自治县专门学校为二级预算单位，2025年度部门整体支出绩效自评由主管部门开展，《2025年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县专门学校2025年度收入合计637678.61元。其中：财政拨款收入537678.61元，占总收入的84.32%；其他收入100000.00元，占总收入的15.68%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加637678.61元，增长100%。其中：财政拨款收入增加537678.61元，增长100%；其他收入增加100000元，增长100%。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。主要原因是我单位于2025年3月成立，于2025年8月开始招生，故我单位没有上年度的收入情况。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县专门学校2025年度支出合计559065.11元。其中：基本支出537678.61元，占总支出的96.17％；项目支出21386.50元，占总支出的3.83％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加559065.11元，增长100%。其中：基本支出增加537678.61元，增长100%；项目支出增加21386.50元，增长100%。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。主要原因是根据寻委教组〔2024〕1号关于寻甸县专门学校建设方案，我单位于2025年3月成立，于2025年8月开始招生，故我单位没有上年度的支出情况。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县专门学校机构正常运转的日常支出537678.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出445261.14元，占基本支出的82.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92417.47元，占基本支出的17.19％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障寻甸回族彝族自治县专门学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21386.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年教育高质量发展建设项目捐赠资金21386.50元，主要用于学校开学办公用品采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县专门学校2025年度一般公共预算财政拨款支出537678.61元，占本年支出合计的96.17%。与上年相比增加537678.61元，增长100%。主要原因是我单位于2025年3月成立，于2025年8月开始招生，故我单位年初没有做预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出406714.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%，完成年初预算的100%。主要用于人员工资、社保缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是我单位于2025年3月成立，于2025年8月开始招生，故我单位没有做年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出48446.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位于2025年3月成立，于2025年8月开始招生，故我单位没有做年初预算。

  9.卫生健康（类）支出37101.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是我单位于2025年3月成立，于2025年8月开始招生，故我单位没有做年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出45416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金财政配套支出；造成预决算差异的主要原因是我单位于2025年3月成立，于2025年8月开始招生，故我单位没有做年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位单独公开“三公”经费情况，公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2026-08-28/7174276.shtml。我单位不存在其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县专门学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无增减变化，我单位是非参公事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸回族彝族自治县专门学校资产总额82506.56元，其中，流动资产82496.56元，固定资产10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82506.56元，其中固定资产增加10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

寻甸回族彝族自治县专门学校2025年度部门决算公开表