寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处2025年部门整体支出绩效自评报告
目录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题
七、改进措施及建议
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况表
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6 2025年收入支出决算总表（单位：元）
寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处
2025年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
1.塘子街道党政机关内设5个职能科室
（1）党政综合办公室。承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。
（2）基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。
（3）经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、社区财务及“三资”管理审计。
（4）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。
（5）平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。
2.根据塘子街道办事处工作需要，综合设置3个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款
（1）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民 政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。
（2）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。
（3）农业农村发展服务中心 主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
塘子街道办事处2025年末实有人员编制88人。其中：在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员65人。
（二）部门职能
2025年是“十四五”规划的收官之年。塘子街道紧紧围绕县委“五区一城”发展定位和“55111”奋斗目标，坚持“四化同步”发展，扎实推进各项工作，上半年实现了“时间过半、任务过半”，为全年目标完成奠定了坚实基础。
一是党建基础全面夯实，政治保障更加坚固。铸魂固本，深化思想政治建设。2025年以来，坚持“查改贯通”工作思路，聚焦“四风”问题新表现开展全方位自查自纠，建立查摆问题5个，制定整改措施11条，以钉钉子精神推动问题整改见底清零，累计开展理论学习中心组学习6次。正风肃纪，强化党纪作风建设。创新警示教育形式，通过召开警示教育大会、开展廉政党课宣讲，以身边典型案例为镜鉴，深入开展以案说德、说纪、说法、说责教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。累计召开警示教育大会5次，积极开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、专题党课等，加强干部作风建设，印发《塘子街道党员干部、公职人员“八小时外”树新风活动实施方案》，全覆盖开展干部家访活动。多维赋能，提质党员教育管理。严格落实组织生活制度，扎实做好党员教育工作，街道112个党支部每月主题党日、支委会等全覆盖开展。积极配合县委组织部，填报确定2025年党员教育专题培训班计划，组织纳入大岗位管理的村（社区）干部及全体驻村队员及后备力量参加县级各培训班，进一步提升基层干部工作能力，提升党员干部服务乡村振兴的能力水平。强基固本，推进党建规范化建设。立足街道实际，积极挖掘党建特色亮点，动员各社区青年人才、基层专干等丰富宣传工作队伍，深入挖掘党建工作中的典型经验与先进事迹，累计报送组工信息和人才信息60余篇，有效提升街道党建工作影响力。积极进行“揭榜招贤”项目申报，坝者社区特色美丽村庄及坝者社区大坝者村人才招引2个项目成功入选。选贤任能，锻造过硬干部队伍。全力配合做好驻村干部选派轮换工作，建立“严管、育强、激励”三位一体管理机制，通过定期培训、实践锻炼、考核评优等方式，提升21名驻村队员服务群众、推动发展的能力，并推荐优秀驻村队员1名。严格遵循党员发展程序，坚持政治标准，严把入口关，注重从优秀青年、致富能手、业务骨干中发展党员，制定计划年内将完成1061名党员全覆盖培训，发展党员6名，预备党员转正8名。推荐5名优秀公务员晋升职级，对软弱涣散党组织社区干部谈话提醒7人次。做好街道10名村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”学员管理工作。
二是聚焦高质量发展，经济动能持续增强。农业基础稳固夯实。坚决扛起粮食安全责任，完成粮食播种面积2.35万亩，总产量达8718吨，实现稳产提质。有序推进冬季农业开发，播种面积2.33万亩。烤烟产业在稳定种植规模的同时，通过优化田间管理、全面推广生物防治技术，产品品质得到持续提升。工业动能加速集聚。工业经济呈现快速增长态势，规上工业总产值2025年预计可达4.16亿元，招商引资工作成效显著，累计外出招商5次，参与项目洽谈20次，成功申报项目8个，申报资金1.8亿元。投资结构持续优化，完成固定资产投资32.1亿元。非公经济活力增强，实现增加值4.7亿元，有效吸纳就业4560人。积极争取东西部协作资金650万元实施塘子社区农产品分拣转运设施建设项目，争取中央财政少数民族发展任务资金100万元实施坝者生猪养殖基地配套建设项目，村级集体经济不断发展壮大，发展后劲持续增强。第三产业活力迸发。深化文旅融合促消费，成功举办“我们的中国梦”等系列文化活动20场次，覆盖群众7.2万人次，直接带动消费超700万元。旅居品牌培育取得新进展，塘子、坝者2个旅居村试点成功获批，为乡村旅游从传统“观光式”向现代“度假式”转型升级开辟了新路径。
三是深化社会治理，维护安全稳定大局。信访工作提质增效。常态化开展“公开大接访”活动2次，受理群众诉求10件。高效办结市长热线交办件120件、各类信访件53件，确保群众诉求得到及时回应和处置。矛盾纠纷有效化解。严格落实“三会”制度，召开相关会议12次，深入排查并成功化解各类矛盾纠纷隐患153起，预防性调解成功率达95%以上，将矛盾化解在基层、消除在萌芽状态。重点领域精准管控。动态排查并纳入管理重点群体人员32名，严格落实“一人一策”管控措施。常态化走访联系涉教在册人员23名，建立并执行“周联系、月走访”工作机制，筑牢安全稳定防线。
四是着力保障改善民生，提升群众幸福感。社会保障网织密扎牢。持续扩大社会保险覆盖面，完成基本养老保险参保9326人、医疗保险缴费25668人，完成城居保扩面110人，引导灵活就业人员参保25人。深入实施“康乃馨”行动，组织社保服务先锋队进企业、进社区、进家庭开展服务150余人次。就业创业工作扎实推进。新增转移就业1000人，完成初中技能培训100人，开展引导性培训1100人。实现转移收入820万元。就业服务持续优化，发布岗位信息1000余条，巩固农业创业示范村1个、扶贫车间1个，设立农村劳动力转移工作站8个。社会救助精准高效。动态管理低保对象，新纳入保障29户31人，累计为599户759人发放农村低保金221.9万元。实施临时救助33户，发放救助金34.6万元。落实退役军人优抚政策，为26人次办理大病优抚对象住院医疗补助。
五是统筹发展与安全，扎实推进乡村振兴。筑牢防返贫防线。加强动态监测，精准识别有返贫风险的脱贫户和有致贫风险的边缘户，累计消除风险39户125人，对未消除风险的7户27人持续落实帮扶措施。项目建设支撑发展。积极争取资金1550万元，用于实施蔬菜分拣中心、温泉民宿、生猪养殖基地配套建设等项目，不断夯实产业发展基础，增强发展后劲。惠民政策落地见效。精准落实金融帮扶政策，为7户脱贫人口发放小额信贷35万元，支持其发展生产、增收致富。安全生产稳中向好。协助县农机监理站，联合塘子派出所、安监、综治办等部门开展联合执法3次，累计检查农业机械21台，纠正非法载人、客货混载等违章行为2次。加强对大中型拖拉机、微耕机管理，深入村组、田间地头开展入户安全检查及政策宣传15次，入户123户，显著增强农机操作人员安全意识。
六是生态管护显成效，政务服务暖民心。河湖治理持续深化。规范设置河长制公示牌23块，动态更新责任人信息。组织8个社区党组织及在职党员开展河湖保护治理主题活动16次，全民护水氛围日益浓厚。人居环境显著提升。扎实开展人居环境整治，完成户厕改造120座。加强集镇秩序日常巡查120余次，清理占道经营20处。强化畜禽养殖污染治理，指导养殖户无害化处理病死牲畜863头，乡村面貌持续改善。政务服务水平不断提升。坚持以务实为民、便民高效为宗旨，以优化服务为核心，半年来共接待群众咨询1687人次，为群众办理事项767件，办结率达到100%。
（四）部门管理制度
为规范机关管理，加强干部队伍建设，理顺管理层级，提高工作效率，提升服务水平，根据相关文件精神和制度规定，结合塘子街道实际，塘子街道办印发了《塘子街道机关内部管理制度》的通知，（塘发﹝2017﹞44号文），该通知详细的规范了塘子街道办的内部管理制度，包括：学习制度、工作制度、请销假制度、会议制度、办文制度、财务管理制度、公务车辆管理制度、公务接待管理制度、考核奖惩制度。
（五）部门资金来源及使用情况
一、收入情况
2025年寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处收入合计3713.72万元，其中：财政拨款收入3620.19万元，占总收入的97.48%；其他收入93.53万元，占总收入的2.52%。
二、支出情况
塘子街道办事处2025年度支出合计3684.97万元，其中：基本支出2210万元，占总支出的59.97％；项目支出1474.97万元，占总支出的40.03％。
（1）基本支出情况
2025年度用于保障塘子街道办事处正常运转的日常支出2210万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.2％。
（2）项目支出情况
2025年度用于保障塘子街道办事处完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1474.97万元,主要用于农村道路建设、危房改造及其他对农村发展有利的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出3599.19万元，占本年支出合计的97.7%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1082.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.9%。主要用于工资福利支出、购买办公用品、水电费、劳务费、社区干部补助、办公设备购置等；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
3.国防支出1万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.03%。主要用于基层武装工作；
4.公共安全（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.1%。主要用于命案防控及二级劝导站支出；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
6.科学技术支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.07%，主要用于绿美乡村科普示范点建设、标识牌安装支出；
7.文化旅游体育与传媒支出80.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.2%。主要用于工资福利支出、脱贫攻坚政策宣传、文化出演、购买办公用品、水电费、劳务费等；
8.社会保障和就业支出198.95万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.5%。主要用于机关基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属补助等基本支出；
9.卫生健康支出126.33万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.5%。主要用于机关医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等基本支出；
10.节能环保支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.014%。主要用于聂鼠龙河污水处理站电费支出；
11.城乡社区支出270.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.5%。。主要用于单位人员、社区人员工资发放，机构正常运转支出等；
12.农林水支出1706.99万元，占一般公共预算财政拨款支出的47.15%。主要用于农业、林业、水务事业人员工资福利支出，抗旱、基础设施建设等；
13.交通运输支出2万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.055%。主要用于单位一级交通劝导站务工费支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
19.住房保障支出121.76万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.4%。主要用于职工住房公积金单位配套部分支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
22.灾害防治及应急管理支出1.98万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.055%。主要用于单位专职消防队基本支出；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年该部分支出为政府性基金预算财政拨款；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.5万元，支出决算为5.62万元，完成预算的22.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算的5.6%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置支出，且压缩公务接待支出。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占17.72%；公务接待费支出1.12万元，占4.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于抗旱抗洪、防疫、公务往来等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.12万元。其中：
国内接待费支出1.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查、交流学习等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（六）政府采购情况
2025年度，部门政府采购支出总额632.32万元，其中：政府采购货物支1.57万元；政府采购工程支出630.75万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额631.53万元，占政府采购支出总额的99.88%。
（七）固定资产情况
截至2025年12月31日，塘子街道办固定资产价值为804.28万元，其中：房屋总价值为565.35万元，设备价值为221.46万元，家具、用具、装具及动植物价值为17.46万元，无形资产价值为15.23万元。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则>的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》 （昆政办[2012]10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。
二、绩效目标
（一）部门总目标
为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，实现预算绩效管理常态化、规范化、法制化，推动政府效能提升，塘子街道办制定了2025年度部门总目标：我们将将聚焦五大重点工作，推动经济社会高质量发展。以高质量项目为引擎，强化招商引资，推进蓝莓种植、温泉民宿等重点项目，壮大种养、烤烟等主导产业，加快农文旅融合，争创融合示范镇。以农业农村为抓手，党建引领乡村建设，促进群众增收，壮大村集体经济，建设和美乡村。以绿色发展为根本，推进牛栏江治理、绿美乡村建设，落实河林长制与耕地保护，筑牢生态屏障。以民生幸福为导向，优化教育、养老服务，健全社保体系，丰富文化供给，提升群众获得感。以治理现代化为基础，狠抓安全生产与隐患整治，提升基层治理效能，防范化解金融、债务等风险，维护社会稳定。
（二）部门项目具体计划目标
1.以实施高质量项目为引擎，推动产业升级、培育新质生产力
强化招商引资，力争签约项目 18 个以上、到位额增长 20%，全力推进蓝莓种植、温泉民宿、智慧大棚等重点项目落地见效。壮大种养、蔬菜、烤烟等主导产业，提升品质、打造品牌。加快农文旅融合，依托温泉、落灯节等资源，发展民宿、农家乐和康养旅游，打造沉浸式消费格局，争创农文旅融合示范镇。
2.以大抓农业农村发展为目标，助力乡村振兴、建设和美塘子
以党建引领乡村振兴，推进人居环境整治和多元治理，争创五大示范镇，助力县级试验示范区建设。聚焦群众增收，发展特色种养、强化技能培训、落实帮扶全覆盖，稳步提高脱贫人口收入。依托平台公司盘活资源，以蓝莓项目为试点，发展冷库、充电站、文旅等产业，壮大集体经济、带动均衡发展。
3.以践行绿色发展理念为根本，加强生态建设、筑牢生态屏障
坚持治保护修并重，推进牛栏江综合治理、禁渔和污染治理，提升水环境质量。运用 “千万工程” 经验，推进污水垃圾治理、厕所革命和美庭院创建，建设绿美乡村。严格落实河林长制，守好林草资源，强化耕地保护，严控土地违法，守住生态红线和耕地底线，推动企业绿色低碳转型。
4.以增强群众幸福感为导向，繁荣社会事业、持续改善民生
完善教育、养老等公共服务，改善办学条件、抓好控辍保学、提升教学质量，用好养老服务中心。健全社保体系，做好参保、低保、救助等工作，保障困难群众基本生活。依托文明实践阵地，推进移风易俗，开展文体活动，融合文化与旅游，丰富群众精神生活，提升民生保障水平。
5.以推进治理能力现代化为基础，筑牢安全防线、维护社会稳定
狠抓安全生产、食品药品安全和灾害防控，落实各项机制，守住安全底线。坚持新时代 “枫桥经验”，提升基层治理和信访化解效能，深化民族团结创建。严控债务风险，防范非法集资，化解历史遗留问题，提升治理现代化水平，维护社会和谐稳定。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集塘子街道办基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析塘子街道办资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
《中华人民共和国预算法》；《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；塘子街道办办公室等部门提供的基础资料；评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价时段
本次评价对象为寻甸回族彝族自治县塘子街道办部门整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
2025年，塘子街道办认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县塘子街道办部门整体支出绩效评价指标体系》评分，塘子街道办得分93分，部门整体支出绩效为“优秀”。
2.主要绩效
（1）工业总产值2025年预计可达4.16亿元，招商引资工作成效显著，累计外出招商5次，参与项目洽谈20次，成功申报项目8个，申报资金1.8亿元。投资结构持续优化，完成固定资产投资32.1亿元。非公经济活力增强，实现增加值4.7亿元，有效吸纳就业4560人。
（2）积极争取东西部协作资金650万元实施塘子社区农产品分拣转运设施建设项目，争取中央财政少数民族发展任务资金100万元实施坝者生猪养殖基地配套建设项目。
（3）脱贫人口人均纯收入增长至2025年（预计数）的1.82万元，年均增幅约为14.22%。发放扶贫小额贷款1429.30万元，惠及农户298户。争取衔接资金超5000万元，实施产业、基础设施项目20余个。
（4）村集体经济收入达2872万元，村均22.6万元。
（6）财政一般预算收入为2100余万元，年均增速为9.22%；五年来已完成固定资产投资超12亿元，招商引资成效显著，累计引进项目50余个，到位资金超10亿元。非公经济增长至2025年（预计数）的7.86亿元，年均增速约为10.80%。
（二）具体绩效分析
1.部门决策绩效分析
部门决策下设3个二级指标，分别是：部门目标、部门职能、资源配置，二级指标又明细到13个三级指标，经过分析，部门决策总分35分，评价得分33分，具体分析如下：
（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性4个三级指标。经过评价分析，塘子街道办设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，与县政府中长期规划目标相适应，与塘子街道办各部门职能相适应，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；塘子街道办2025已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全匹配，有些绩效目标不能清晰衡量，无法准确反映工作情况，扣1分，得5分。
综上分析，部门目标总分12分，评价得分11分。
（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸人民政府塘子街道办事处职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。
部门职能总评价分10分，实际得分10分。
（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，塘子街道办年度基本支出预算根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，职工认为工作分配合理，得分2分；办公资源分配不合理，部分职工反映不太能满足办公需要，扣1分，得1分；本年度重点项目全部顺利实施，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。
综上分析，资源配置总分13分，评价得分12分。
2.部门管理绩效分析
部门管理下设5个二级指标，分别是：预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理，二级指标又明细到14个三级指标，经过分析，部门管理总分20分，评价得分19分，具体分析如下：
（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。2025年度决算资料显示：塘子街道办年初基本支出预算数为2237.74万元，年底基本支出决算数为2210万元，基本支出预算执行率为98.76％，得1分；年初项目支出预算数为782.05万元，年末项目支出决算数为1474.97万元，项目支出预算执行率为187.88％，得4分。塘子街道办事处2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算为5.62万元，完成预算的22.94%。得1分；塘子街道办预算调整均根据预算执行情况以及县财政局的要求与指示进行调整，调整程序规范，得1分。
综上分析，预算管理总分7分，评价得分7分。
（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，塘子街道办在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《塘子街道办财务管理制度》、《塘子街道办报账业务规范》的等文件，成立了内部控制制度建设领导小组。
预算管理、财务收支管理、采购管理、国有资产管理、固定资产管理等依照县财政局下发的相关文件执行，塘子街道办内部制定了内部管理制度，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，财务管理制度健全，得到有效执行，得1分；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但代管资金有存在指标拉扯的情况，扣1分，得3分；财务监控方面，基本支出使用经单位负责人审批，发票需财务分管领导、街道办主任签字，财政管理岗负责人每月按时向街道办领导汇报资金结余情况，重大资金支出均经集体决策；得1分。
财务管理总分6分，评价得分5分。
（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，塘子街道办实际在编人数88人，低于核定编制人、数，得1分；塘子街道办每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。
人力资源管理总分2分，实际得分2分。
（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。塘子街道办固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则>的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》 （昆政办[2012]10号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置，管理制度健全，并且得到有效执行，得1分；固定资产在用率100%，得1分。
综上分析，资产管理总分2分，评价得分2分。
（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。塘子街道办制定了2025年度工作计划、撰写了街道办2025年度重点工作方案，街道各部门根据自己的部门职责出台相应的部门管理措施和业务管理方案，并得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，塘子街道办将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。
综上分析，业务管理总分3分，评价得分3分。
3.部门绩效分析
部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。经过分析，部门绩效总分45分，评价得分41分，具体分析如下：
部门产出设立重点项目完成情况、招商引资目标完成情况、农业总产值完成情况3个三级指标。积极争取东西部协作资金650万元实施塘子社区农产品分拣转运设施建设项目，争取中央财政少数民族发展任务资金100万元实施坝者生猪养殖基地配套建设项目，完成率100%，得3分；工作开展及时完成得2分；验收通过，质量达标率100%，得3分；招商引资工作成效显著，累计外出招商5次，参与项目洽谈20次，成功申报项目8个，申报资金1.8亿元，得3分；完成粮食播种面积2.35万亩，总产量达8718吨，实现稳产提质。有序推进冬季农业开发，播种面积2.33万亩，得4分；年末考核未得满分，得2分。
综上分析，部门产出总分18分，评价得分17分。
（2）部门效果设立信访工作办结率、政务服务办结率、社会保障覆盖率、非公经济增加值完成情况、服务对象满意度5个三级指标。受理群众诉求10件。高效办结市长热线交办件120件、各类信访件53件，成功化解各类矛盾纠纷隐患153起，预防性调解成功率达95%以上，得3分；接待群众咨询1687人次，为群众办理事项767件，办结率达到100%，得5分；城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率稳定在98%以上，得3分；非公经济增加值从2021年的5.22亿元增长至2025年（预计数）的7.86亿元，年均增速约为10.80%，得3分；满意度以50个调查对象为限，满意度大于90%，得分4分。
综上分析，部门效果总分21分，评价得分18分。
（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况、长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸县塘子街道办事处定期组织各部门业务人员进行业务知识政策培训，得2分；寻甸县塘子街道办事处2025年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸县塘子街道办事处充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展评价得分6分。
综上分析，部门可持续发展总分6分，评价得分6分。
五、主要经验做法
坚持以实绩为导向、以群众满意为标准，构建科学量化、分级分类、全程闭环、结果运用的绩效评价体系，推动基层治理提质增效。一是优化指标体系，聚焦党建引领、民生服务、基层治理、安全稳定、作风建设等核心任务，精简合并非必要指标，设置共性指标与特色指标，量化 12345 工单办理、矛盾调解、项目推进等可核可评内容，避免 “一刀切”。二是创新评价方式，实行日常考核与年度考核结合、线上数据与线下核查结合，建立勤政档案与积分制管理，细化基础分、争先分、担当分，全程留痕、动态计分。三是分级分类考评，按班子、科室、社区、岗位分层设置权重，采取领导评、同事评、群众评、第三方评相结合，引入居民满意度、社区评议，提升公信力。四是强化过程管控，健全计划申报、进度跟踪、督查督办、整改反馈闭环，对重点工作倒排工期、压实责任，及时纠偏增效。五是严抓结果运用，将绩效与评优评先、薪酬激励、职级晋升、岗位调整直接挂钩，树立奖优罚劣导向，同时完善容错纠错机制，鼓励担当作为，有效激发干部队伍干事创业动力，以高质量考核赋能街道高质量发展。
六、存在的问题
在部门整体绩效评价中，由于部分单位预算绩效管理意识没有完全树立，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。总结来看，部门整体支出绩效评价工作中存在的主要问题是：
（一）部门绩效管理不够科学。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。
（二）管理措施不够到位。部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足；个别负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为自己主要目标是完成工作，绩效考评工作是财务部门的事情。
七、改进措施及建议
（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识
高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
（二）建立与部门预算相结合的应用机制
财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的：财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度，或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。评价结果为不合格的：财政部门要及时提出整改意见，暂缓已安排资金的拨款或支付，必要时要会同有关部门向县政府提出暂停该项目实施的建议。
（三）建立评价结果反馈与整改机制
评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。县财政局要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈县财政局。
附件1
成本效益分析报告
一、收入情况
2025年寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处收入合计3713.72万元，其中：财政拨款收入3620.19万元，占总收入的97.48%；其他收入93.53万元，占总收入的2.52%。
二、支出情况
塘子街道办事处2025年度支出合计3684.97万元，其中：基本支出2210万元，占总支出的59.97％；项目支出1474.97万元，占总支出的40.03％。（1）基本支出情况
2025年度用于保障塘子街道办事处正常运转的日常支出2210万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.2％。
（2）项目支出情况
2025年度用于保障塘子街道办事处完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1474.97万元,主要用于农村道路建设、危房改造及其他对农村发展有利的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出3599.19万元，占本年支出合计的97.7%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1082.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.9%。主要用于工资福利支出、购买办公用品、水电费、劳务费、社区干部补助、办公设备购置等；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
3.国防支出1万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.03%。主要用于基层武装工作；
4.公共安全（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.1%。主要用于命案防控及二级劝导站支出；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
6.科学技术支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.07%，主要用于绿美乡村科普示范点建设、标识牌安装支出；
7.文化旅游体育与传媒支出80.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.2%。主要用于工资福利支出、脱贫攻坚政策宣传、文化出演、购买办公用品、水电费、劳务费等；
8.社会保障和就业支出198.95万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.5%。主要用于机关基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属补助等基本支出；
9.卫生健康支出126.33万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.5%。主要用于机关医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等基本支出；
10.节能环保支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.014%。主要用于聂鼠龙河污水处理站电费支出；
11.城乡社区支出270.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.5%。。主要用于单位人员、社区人员工资发放，机构正常运转支出等；
12.农林水支出1706.99万元，占一般公共预算财政拨款支出的47.15%。主要用于农业、林业、水务事业人员工资福利支出，抗旱、基础设施建设等；
13.交通运输支出2万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.055%。主要用于单位一级交通劝导站务工费支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
19.住房保障支出121.76万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.4%。主要用于职工住房公积金单位配套部分支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
22.灾害防治及应急管理支出1.98万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.055%。主要用于单位专职消防队基本支出；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2025年该部分支出为政府性基金预算财政拨款；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2025年度没有该类支出发生。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.5万元，支出决算为5.62万元，完成预算的22.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算的5.6%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置支出，且压缩公务接待支出。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占17.72%；公务接待费支出1.12万元，占4.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于抗旱抗洪、防疫、公务往来等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.12万元。其中：
国内接待费支出1.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查、交流学习等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
附件2-1
部门职能分解及2025年度工作完成情况表
部门职能分解
一、塘子街道党政机关内设5个职能科室。
（1）党政综合办公室。承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、 保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。
（2）基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。
（3）经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、社区财务及“三资”管理审计。
（4）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。
（5）平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。
二、根据塘子街道办事处工作需要，综合设置3个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。
（1）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民 政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。
（2）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。
（3）农业农村发展服务中心 主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质 量安全监测检测等工作。
附件2-2
2025年度工作完成情况表
2025年是“十四五”规划的收官之年。塘子街道紧紧围绕县委“五区一城”发展定位和“55111”奋斗目标，坚持“四化同步”发展，扎实推进各项工作，上半年实现了“时间过半、任务过半”，为全年目标完成奠定了坚实基础。
一是党建基础全面夯实，政治保障更加坚固。铸魂固本，深化思想政治建设。2025年以来，坚持“查改贯通”工作思路，聚焦“四风”问题新表现开展全方位自查自纠，建立查摆问题5个，制定整改措施11条，以钉钉子精神推动问题整改见底清零，累计开展理论学习中心组学习6次。正风肃纪，强化党纪作风建设。创新警示教育形式，通过召开警示教育大会、开展廉政党课宣讲，以身边典型案例为镜鉴，深入开展以案说德、说纪、说法、说责教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。累计召开警示教育大会5次，积极开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、专题党课等，加强干部作风建设，印发《塘子街道党员干部、公职人员“八小时外”树新风活动实施方案》，全覆盖开展干部家访活动。多维赋能，提质党员教育管理。严格落实组织生活制度，扎实做好党员教育工作，街道112个党支部每月主题党日、支委会等全覆盖开展。积极配合县委组织部，填报确定2025年党员教育专题培训班计划，组织纳入大岗位管理的村（社区）干部及全体驻村队员及后备力量参加县级各培训班，进一步提升基层干部工作能力，提升党员干部服务乡村振兴的能力水平。强基固本，推进党建规范化建设。立足街道实际，积极挖掘党建特色亮点，动员各社区青年人才、基层专干等丰富宣传工作队伍，深入挖掘党建工作中的典型经验与先进事迹，累计报送组工信息和人才信息60余篇，有效提升街道党建工作影响力。积极进行“揭榜招贤”项目申报，坝者社区特色美丽村庄及坝者社区大坝者村人才招引2个项目成功入选。选贤任能，锻造过硬干部队伍。全力配合做好驻村干部选派轮换工作，建立“严管、育强、激励”三位一体管理机制，通过定期培训、实践锻炼、考核评优等方式，提升21名驻村队员服务群众、推动发展的能力，并推荐优秀驻村队员1名。严格遵循党员发展程序，坚持政治标准，严把入口关，注重从优秀青年、致富能手、业务骨干中发展党员，制定计划年内将完成1061名党员全覆盖培训，发展党员6名，预备党员转正8名。推荐5名优秀公务员晋升职级，对软弱涣散党组织社区干部谈话提醒7人次。做好街道10名村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”学员管理工作。
二是聚焦高质量发展，经济动能持续增强。农业基础稳固夯实。坚决扛起粮食安全责任，完成粮食播种面积2.35万亩，总产量达8718吨，实现稳产提质。有序推进冬季农业开发，播种面积2.33万亩。烤烟产业在稳定种植规模的同时，通过优化田间管理、全面推广生物防治技术，产品品质得到持续提升。工业动能加速集聚。工业经济呈现快速增长态势，规上工业总产值2025年预计可达4.16亿元，招商引资工作成效显著，累计外出招商5次，参与项目洽谈20次，成功申报项目8个，申报资金1.8亿元。投资结构持续优化，完成固定资产投资32.1亿元。非公经济活力增强，实现增加值4.7亿元，有效吸纳就业4560人。积极争取东西部协作资金650万元实施塘子社区农产品分拣转运设施建设项目，争取中央财政少数民族发展任务资金100万元实施坝者生猪养殖基地配套建设项目，村级集体经济不断发展壮大，发展后劲持续增强。第三产业活力迸发。深化文旅融合促消费，成功举办“我们的中国梦”等系列文化活动20场次，覆盖群众7.2万人次，直接带动消费超700万元。旅居品牌培育取得新进展，塘子、坝者2个旅居村试点成功获批，为乡村旅游从传统“观光式”向现代“度假式”转型升级开辟了新路径。
三是深化社会治理，维护安全稳定大局。信访工作提质增效。常态化开展“公开大接访”活动2次，受理群众诉求10件。高效办结市长热线交办件120件、各类信访件53件，确保群众诉求得到及时回应和处置。矛盾纠纷有效化解。严格落实“三会”制度，召开相关会议12次，深入排查并成功化解各类矛盾纠纷隐患153起，预防性调解成功率达95%以上，将矛盾化解在基层、消除在萌芽状态。重点领域精准管控。动态排查并纳入管理重点群体人员32名，严格落实“一人一策”管控措施。常态化走访联系涉教在册人员23名，建立并执行“周联系、月走访”工作机制，筑牢安全稳定防线。
四是着力保障改善民生，提升群众幸福感。社会保障网织密扎牢。持续扩大社会保险覆盖面，完成基本养老保险参保9326人、医疗保险缴费25668人，完成城居保扩面110人，引导灵活就业人员参保25人。深入实施“康乃馨”行动，组织社保服务先锋队进企业、进社区、进家庭开展服务150余人次。就业创业工作扎实推进。新增转移就业1000人，完成初中技能培训100人，开展引导性培训1100人。实现转移收入820万元。就业服务持续优化，发布岗位信息1000余条，巩固农业创业示范村1个、扶贫车间1个，设立农村劳动力转移工作站8个。社会救助精准高效。动态管理低保对象，新纳入保障29户31人，累计为599户759人发放农村低保金221.9万元。实施临时救助33户，发放救助金34.6万元。落实退役军人优抚政策，为26人次办理大病优抚对象住院医疗补助。
五是统筹发展与安全，扎实推进乡村振兴。筑牢防返贫防线。加强动态监测，精准识别有返贫风险的脱贫户和有致贫风险的边缘户，累计消除风险39户125人，对未消除风险的7户27人持续落实帮扶措施。项目建设支撑发展。积极争取资金1550万元，用于实施蔬菜分拣中心、温泉民宿、生猪养殖基地配套建设等项目，不断夯实产业发展基础，增强发展后劲。惠民政策落地见效。精准落实金融帮扶政策，为7户脱贫人口发放小额信贷35万元，支持其发展生产、增收致富。安全生产稳中向好。协助县农机监理站，联合塘子派出所、安监、综治办等部门开展联合执法3次，累计检查农业机械21台，纠正非法载人、客货混载等违章行为2次。加强对大中型拖拉机、微耕机管理，深入村组、田间地头开展入户安全检查及政策宣传15次，入户123户，显著增强农机操作人员安全意识。
六是生态管护显成效，政务服务暖民心。河湖治理持续深化。规范设置河长制公示牌23块，动态更新责任人信息。组织8个社区党组织及在职党员开展河湖保护治理主题活动16次，全民护水氛围日益浓厚。人居环境显著提升。扎实开展人居环境整治，完成户厕改造120座。加强集镇秩序日常巡查120余次，清理占道经营20处。强化畜禽养殖污染治理，指导养殖户无害化处理病死牲畜863头，乡村面貌持续改善。政务服务水平不断提升。坚持以务实为民、便民高效为宗旨，以优化服务为核心，半年来共接待群众咨询1687人次，为群众办理事项767件，办结率达到100%。
附件3
塘子街道办2025年部门整体支出绩效评价共性指标体系框架
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应《寻甸县收XXXX事业发展“十XX五”规划》，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） |
3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） |
2 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 0.5 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 1 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 2 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
B13“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（4分） | 3 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 0.5 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 0.5 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 0.5 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
B53监督考核情况（1分） | 0.5 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 | ||
C部门绩效45分） | C1部门产出（18分）（说明：该指标主要反映部门（单位）重点工作任务的完成情况） | C11重点项目完成情况（4分） | 4 | 凤龙湾旅游项目征地、易白公路、塘子自来水厂建设等重大项目推进工作 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（4分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况 |
C12招商引资目标完成情况（2分） | 2 | 考察招商引资工作的完成情况 | 考察招商引资工作是否实现全年目标任务，按照权重分*完成率进行打分 | 招商引资工作总结 | ||
C13农业总产值完成情况（1分） | 1 | 考察农业生产总值的完成情况 | 考察农业生产总值是否完成全年目标任务，按照权重分*完成率进行打分 | 塘子街道2023年工作总结 | ||
C14防汛抗旱工作完成情况（3分） | 3 | 考察防汛抗旱工作的完成情况 | ①成立防汛抗旱工作领导小组，并且有完善的管理制度，得1分；②相关管理制度得到有效执行，得1分；③防汛抗旱期间做好监测工作，及时汇报情况，得1分。 | 塘子街道自检自查报告、护林员等工作人员的调查资料 | ||
C15城乡规划建设管理工作（4分） | 4 | 考察城乡规划建设管理工作的工作成效 | 考察城乡规划建设管理工作的完成情况，按照权重分*完成率进行打分 | 城乡规划建设管理工作实施情况及完成效果 | ||
C16教育计划完成情况（2分） | 1.5 | 考察义务教育教育实施情况。 | 考察适龄儿童入园率、小学六年巩固率、初中三年巩固率，按照权重分*完成率进行打分 | 义务教育实施情况 | ||
C17卫生计生工作完成情况（2分） | 2 | 考察卫生计生的工作成效 | ①村卫生室房屋建筑面积、床位、卫生室人员配备达标，得1分；②有宣传工作，并且宣传工作成效良好，得1分 | 居民的访谈及执行情况资料 | ||
C2部门效果（21分）（说明：该指标反映部门（单位）的工作效果） | C21 信访工作办结率（2分） | 2 | 考察部门受理信访工作的工作效率 | ①有至少三项上访渠道，得1分；②办结率达100％，得1分。 | 信访办工作总结及对上访群众的调查资料 | |
C22社会保障覆盖率（2分） | 2 | 考察社会保障项目的覆盖情况 | ①城乡最低生活保障覆盖率达100％，得1分；②城乡居民医疗保险目标任务完成，得1分。 | 社会保障项目完成效果 | ||
C23林业工作有效性（4分） | 4 | 考察林业工作的工作成效 | ①人工造林合格率100％，得1分；②林业产值完成率100％，得1分；③林政案件查处率100％，得1分；④有完善的护林管理制度并有效执行，得1分。 | 2023年度自检自查报告 | ||
C24矛盾纠纷化解率（4分） | 3 | 考察对群众矛盾的解决能力 | ①群众的矛盾纠纷能妥善解决，得2分；②解决时间短，效率高，得2分。 | 调研问卷 |
C25文化建设完成率（4分） | 4 | 考察基层文化的工作成效 | ①文化服务运行机制配套资金落实率100%，得1分；②文化服务活动多样，得1分；③文化设施配备齐全，得1分；④文化节日充分结合当地民族特色，有多民族的文化活动，得1分。 | 问卷调查、访谈 | ||
C26非公经济增加值完成情况（2分） | 2 | 考察非公经济的增长情况 | 考察非公经济增加值的情况，按照权重分*完成率进行打分 | 2023年度自检自查报告 | ||
C27 服务对象满意度（3分） | 3 | 考察服务对象的满意度情况 | 考察服务对象对工作的满意度情况，按照权重分*完成率进行打分 | 调查问卷 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 |
C33长效管理创新情况（2分） | 1 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 |
合计 | 100分 | 93 |
附件4
寻甸县塘子街道办事处2025年部门整体支出绩效评价调查问卷汇总表
发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 18 |
B.偶尔到基层调研 | 5 | 2 | ||
C.从不到基层调研 | 0 | 0 | ||
2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 19 |
B.单一渠道反映 | 5 | 1 | ||
C.无渠道反映 | 0 | 0 | ||
3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 20 |
B.反馈但不及时 | 5 | 0 | ||
C.未反馈 | 0 | 0 | ||
4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 20 |
B.一般 | 5 | 0 | ||
C.差 | 0 | 0 | ||
5 | 您认为该部门办事程序是否合理？ | A.程序比较合理 | 10 | 20 |
B.程序基本合理 | 5 | 0 | ||
C.程序复杂 | 0 | 0 | ||
6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 20 |
B.方便，效率一般 | 5 | 0 | ||
C.不方便，效率低 | 0 | 0 | ||
7 | 您认为该部门在开展干部教育方面做的如何 | A.经常开展 | 10 | 20 |
B.偶尔开展 | 5 | 0 | ||
C.不开展 | 0 | 0 | ||
8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 20 |
B.基本满意 | 5 | 0 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 20 |
B.基本满意 | 5 | 0 | ||
C.不满意 | 0 | 0 | ||
10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 20 |
C.基本满意 | 5 | 0 | ||
D.不满意 | 0 | 0 | ||
问卷总分 | 100 | 1985 | ||
有效问卷份数 | 20 | |||
问卷综合得分 | 99 | |||
附件5
部门整体支出绩效评价指标评价底稿 | |
项目名称：塘子街道办2025年部门整体支出 | |
评价机构：塘子街道办 | |
指标解释 | 按照《附件3：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重：100分 |
指标权重设定的依据、理由： 参考附件3各项明细指标中指标解释 | |
评价标准 | 指标标杆值： 参考附件3 |
指标标杆值依据：参考附件3 | |
指标评分细则：参考附件3 | |
数据来源及取数方式 | 参考附件3 |
评价结果 | 通过评价小组自评的方式，按照附件3的要求，整理好各项支出的基础数据，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门整体支出绩效评价工作工作作出公平、公正、有效的自评。 |
指标得分：93分 | |
附件6： | ||||||||||||||
寻甸县人民政府塘子街道办事处2025年收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位：寻甸回族彝族自治县人民政府塘子街道办事处 | 2025年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29750003.32 | 35991890.16 | 35991890.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11583820.63 | 11466365.51 | 11466365.51 | 一、基本支出 | 58 | 22377434.59 | 22100045.44 | 22100045.44 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 447967.9 | 210000.00 | 210000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 20661536.59 | 20721151.07 | 20721151.07 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 公用经费 | 60 | 1715898.00 | 1378894.37 | 1378894.37 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 34800.00 | 34800.00 | 34800.00 | 二、项目支出 | 61 | 7820536.63 | 14749656.4 | 14749656.4 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 837967.73 | 805050.52 | 805050.52 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 935284.38 | 935284.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2532590.89 | 1995197.59 | 1995197.59 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1543859.43 | 1263300.61 | 1263300.61 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2943442.9 | 2707761.35 | 2707761.35 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 36849701.84 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 9346507.00 | 17069867.26 | 17069867.26 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 16678734.96 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 56800.00 | 20000.00 | 20000.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 5989770.39 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 4423149.35 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 9548047.14 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1158182.64 | 1217589.00 | 1217589.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 210000.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 20000.00 | 19770.00 | 19770.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 100000.00 | 210000.00 | 210000.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 30197971.22 | 37137174.54 | 37137174.54 | 本年支出合计 | 84 | 30197971.22 | 36849701.84 | 36849701.84 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 940932.06 | 940932.06 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 1228404.76 | 1228404.76 | ||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 30197971.22 | 38078106.6 | 38078106.6 | 总计 | 88 | 30197971.22 | 38078106.6 | 38078106.6 | |||||
塘子街道办事处2025年部门整体支出绩效目标
