目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 2023年预算、决算明细表（单位：元）

附件7寻甸县政协2023年整体绩效目标

政协寻甸回族彝族自治县委员会2025年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

寻甸县政协机关设有七委一室， 分别是：政协委员联络委员会、 政协提案委员会、政协经济和农业农村委员会、政协人口资源环境和城乡建设委员会、政协教科卫体委员会、政协社会法制和民族宗教委员会、政协文化文史和学习委员会、政协办公室 。政协机关2025年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制5人），年末在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员5人）。

退休人员31人，没有离休 。

有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（二）部门职能。

《中国人民政治协商会议章程》第二条规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政；第四十五条规定，参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。

（三）部门工作完成情况。

2025年度，在县政协委员会的正确领导下，政协机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。2025年县政协机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地达到了预期的绩效目标。

（四）部门管理制度。

本部门制定了《政协寻甸回族彝族自治县委员会工作职责》、《政协寻甸县回族彝族自治县委员会对审计查出问题整改工作的监督办法》、《政协寻甸回族彝族自治县机关财务管理制度》、《政协寻甸回族彝族自治县机关工作绩效考核办法(试行)》、《政协寻甸回族彝族自治县讨论决定重大事项规定》等管理制度，用于规范机关的日常管理及经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。通过上述管理制度的建立和完善，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（五）部门资金来源及使用情况。

   1.部门资金收入情况

政协机关2025年收入合计1120.9万元。其中：财政拨款收入1120.9万元，占总收入的100%;。

    2.部门资金支出情况

政协机关2025年度支出合计1120.9万元。其中：基本支出1003.3万元，占总支出的9％；。项目支出117.6万元；占总支出的10%。本年支出合计比上年减少53.8万元。

2025年度用于保障政协机关机构正常运转的人员经费支出934.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出68.4万元，占基本支出的6.8％。人员经费支出比上年减少41.4万元。日常公用经费支出比上年减少3.3万元。

3.财政专户管理资金情况

2025年寻甸县政协财政专户管理资金代管资金结余0.9万元，主要为返回党费以及捐款返回费用。

（六）政府采购情况。

2025年寻甸政协机关无政府采购情况。

（七）固定资产情况。

截至2025年12月31日，寻甸县政协委员会资产总计账面数为73.1万元，占100.00%，固定资产期末账面数原值137.6万元，累计折旧106.6万元，净值30.9万元，其中：通用设备20.6万元，占67%；家具、用具、装具及动植物10.3万元，占33%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

在中共寻甸县委的领导下，县政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神、二十届二中全会和省市县委全会精神，坚持党的领导、统一战线和协商民主有机结合，深入践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，在助推“五区一城”建设上履职尽责，在民生关切上建言献策，在团结奋进上凝聚共识，为中国式现代化寻甸实践作出积极贡献。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。

通过此次部门整体支出绩效自评， 促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障本部门行权履职。

（三）评价依据。

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号），严格按照《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）的规定执行。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸县政协部门整体支出绩效评价，评价时段为2025年1月1日-2025年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2025年度，在县政协党组的领导下，县政协各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。2025年，县政协机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好的达到了预期的绩效目标，按照县财政局《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的有关要求，经机关评价工作小组自评打分，得分95分，评价等级为“优”。

主要绩效：

一、坚持党的全面领导，把牢正确政治方向

始终把政治建设摆在首位，深化理论武装，抓实主题教育，强化党的建设，确保县政协事业始终沿着正确的方向前进。持续强化理论武装。严格落实“第一议题”学习制度，举行党组理论学习中心组学习10次，构建常委会会议集体学、委员培训集中学、政策讲座辅导学的多层次学习体系，引导广大政协委员忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，巩固团结奋斗的共同思想政治基础。深入推进“书香政协”建设，排出“书香政协”好书推荐“悦读官”值班表，每月分享读书心得，季度开展主题授课，引领读书新气象、激发干事新活力。深入推进主题教育。牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等有机融合、一体推进，推动主题教育走深走实。抓好理论学习，参加主题教育读书班集中学习2次，开展专题研讨1次，深入开展宣讲、专题党课8次，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。弘扬“四下基层”优良传统，开展大调研、解难题、抓落实活动25次，专题调研7件，对文旅发展、农村公路管护、民族团结进步等积极建言献策。全面加强党的建设。充分发挥党组把方向、管大局、保落实作用，定期向县委常委会汇报工作，严格执行重大事项及时请示报告制度，严格落实党建、党风廉政建设、意识形态“三个责任制”，形成政协党建与履职同部署、同落实的“一盘棋”工作格局。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、“双报到双服务双报告”和双重组织生活制度。

二、积极参政议政，助力高质量发展

聚焦主责主业，服务中心大局，深度调研、集中协商、积极建言、全力献策，为县域发展注入政协智慧。助力产业高质量发展。主动服务和融入“大抓产业”工作要求，聚合力、兴产业。对全县7家涉农企业开展实地调研，召开议政性常委会会议，邀请县政府及有关部门领导及专家委员，共同为农业产业化高质量发展献计出力。聚焦文体旅大健康产业发展，组织旅游企业、县直相关部门到阳宗海管委会、威信县等地考察学习、以商招商，开展旅游项目合作交流洽谈，引进文旅项目。主席会议成员牵头文旅专班，推动解决文旅项目困难问题，推进文旅项目签约落地。向市政协争取40万元提案办理经费，用于红军长征文化公园规划，提升红色旅游规划水平。助力乡村振兴推进。充分发挥职能优势，积极搭建协商平台，组织政协委员对“统筹整合财政涉农资金产业项目实施情况”“农村劳动力转移就业”等进行深度调研，积极建言资政、凝聚共识、汇聚力量。广大政协委员充分发挥自身优势，通过订单农业、土地流转、提供岗位、资助种苗、技术服务等方式，助力壮大村集体经济，带动群众就业增收。助力文化振兴。编撰《城郭牧野》文史资料，记述寻甸历史沿革、辖域变迁，展示发展历程，培育本土文化，增强文化自信。开展“加强苗族叙事长诗《昭蒡俭和高帕施》非遗保护·助力文明村寨建设”专题协商，助力非遗保护，促进文明村寨建设。成立“寻甸县政协书画院”及“昆明市政协书画院寻甸分院”，打造政协艺术创作、文化交流活动阵地。选送11件书画作品参与市政协书画展览，展现寻甸文化成就。助力生态文明建设。认真落实河长制、林长制要求，主席班子成员带头开展“河长清河”“巡河”“巡林”工作，组织委员开展“农村生活垃圾和污水治理情况”“金源乡沙湾大沟地质灾害治理项目”“绿美乡村建设”等专题视察，助力天更蓝、水更清、山更绿。

三、加强民主监督，助力民生福祉改善

充分发挥专门协商机构作用，拓宽民主监督渠道，助力民生福祉改善。提案工作联系民心。优化实施提案管理清单化，做好提、立、交、办、督各环节工作。全年审立提案118件，确立5件重点提案由县领导领衔办理，全部办复。围绕民生热点提案开展“办前办中协商”，促进提办互动交流，增强提案办理质效。用好50万元提案办理经费，办好办实“建设营商环境会客厅”等4件民生提案。推出政协提案“面对面”电视访谈节目，将提案面商会搬到县融媒体演播厅，对提案办理工作成果进行展示，展现委员风采，反映承办单位作为，增强提案办理透明度，提升人民群众知晓度、满意度。提交市级提案4件，积极向市级反映化工园区申报等改革发展中的困难问题，《关于改善基层革命文物保护利用工作面临问题的建议》被评为市级好提案。社情民意信息反映民情。引导委员倾听民情、反映民意，架起反映民情“连心桥”。开展“政协倾听·码上反映”二维码收集社情民意信息，拓宽社情民意征集渠道。建立委员组、专委会联审社情民意机制，发挥集体智慧，提高信息质量，有效提升政协建言献策、参政议政水平。广大政协委员撰写报送社情民意信息139篇，采编县级《社情民意信息专报》8篇，市级社情民意信息7篇，县委主要领导批示4篇、市政协采用2篇。《关于调整退耕还林规模种植核桃树政策的建议》关注林果产业发展政策实践中的新问题，提出了有针对性的意见建议，被市政府主要领导批示要求相关职能部门研究采纳。《关于拆除疫情防控高速路围堵设施装备的建议》《关于推行村（社区）应急预案“一页纸”的建议》《关于加强县城交通秩序治理的建议》等社情民意得到了党委政府的高度重视，所提意见建议切实得到采纳落实。听证监督反映民意。发挥委员专长，推荐参与县级重大事项决策听证、重大案件庭审旁听及听证论证、城乡规划、营商环境等专题性民主监督活动，积极问询落实情况，提出解决方案，反映群众意见，助力民生福祉改善。

四、开展“院坝协商”，助力基层社会治理

拓展协商民主新形式，围绕平安建设、普法宣传、乡风文明等基层热点问题，开展“院坝协商”33场次，参与协商人数达876人次，提出协商意见建议136条，充分发挥民主协商在社会治理中的独特优势。深入调研，精准选题。坚持用好调查研究“传家宝”，各乡镇（街道）委员组聚焦中心工作，采取“小切口”来反映“民生”大主题，提出“刚需”协商计划。建立主席会议成员挂联挂包、县政协委室固定联系、全体政协委员共同参与的工作机制，主席班子成员带队，深入乡镇（街道）、村（社区）调研督导，确保协商议题有精度、可协商、效果好、能落实。市县联动，广泛参与。积极探索市县政协委员联动履职新渠道，邀请市政协委员参与“院坝协商”活动9场次，两级政协合力推，整合委员力量，发挥各自优势，实现统筹联动、优势互补、工作共推、成果共享。七星镇“普法强基补短板‘三治’融合促发展”院坝协商议事会，市政协领导莅临指导，示范推动全县院坝协商工作。甸沙乡“凝共识·共话最美兴隆”院坝协商议事会，市县政协委员现场为“绿美乡村”建设建言献策、捐款捐物。深度协商，务求实效。始终把解决问题作为“院坝协商”工作的出发点和落脚点，将“院坝协商”与政策宣讲、民意收集和解难纾困有机结合，有力有效构建“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众”的“院坝协商”工作格局。在近年发生命案的6个村（社区），开展普法强基院坝协商，用身边的事教育群众，促进群众知法、懂法、守法、用法。聚焦基层社会治理开展协商20场次，促进化解矛盾、移风易俗。仁德街道聚焦服务户外工作者，开展“暖新”驿站建设院坝协商，整合部门资源，有效解决驿站建设、设施配备、经费保障、运行管理等困难，把暖心行动落到实处，协商成果得到有效落实。金源乡针对老街村“古水井片区保护和景观打造”“加工房搬迁”“加大保洁经费投入”“加大对老年协会的指导支持”等4个最集中的问题逐一进行协商，通过跟踪督办、协办，认真做好专题协商“后半篇”文章，有力激发了群众参与乡村治理的内生动力，有效促进协商成果落地转化，被例入省市2025年“院坝协商”典型案例。

五、加强制度建设，夯实工作基础

以制度建设扎实推进作风革命效能建设，促进高水平建言、高质效履职。加强协同联动，推动协商成果转化落地。认真落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，积极争取县委、县政府支持，“三办”联合印发《寻甸县政协协商成果采纳落实反馈办法》，规范协商成果形成、报送、交办、办理、反馈、督办等工作内容，形成闭环管理，破解政协履职成果转化难题。加强联系指导，提高履职实效。规范县政协各委室联系指导委员组工作，制定了《政协寻甸回族彝族自治县委员会委室联系委员组工作制度》《政协寻甸回族彝族自治县委员会加强委员联系界别群众工作方案》，强化联系指导、服务管理，推动委员履职平台规范化建设。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县政协机关未设立部门中长期规划，但政协机关的工作目标与全县中长期规划目标相适应，扣1分，得1分；年度工作目标具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸县政协机关已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县政协机关职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体委室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县政协机关年初预算人员编制基数按2025年实有在编人员人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算批复，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，干部职工能适应工作要求，同时能按时完成相关工作，得2分；根据固定资产卡片账，寻甸县政协机关办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。

部门决策总评价分35分，评价得分34分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸县政协机关2025年度基本支出预算指标总额1003.3万元，实际支出1003.3万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出2025年本级财政下达预算指标总额117.5万元，决算数为117.5万元，得1分。寻甸县政协机关2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少1.3万元，得1分；寻甸县政协机关预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分3分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县政协机关在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《政协寻甸回族彝族自治县委员会全体会议工作规则》《政协寻甸回族彝族自治县委员会常委会会议工作规则》《政协寻甸回族彝族自治县委员会主席会议工作规则》《政协寻甸回族彝族自治县委员会委员履职考核管理制度》，经检查，寻甸县政协机关各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸县政协机关经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸县政协机关预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸县政协机关财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸县政协机关实际在编人数41人，高于核定编制28人，超出编制13人，得0分；寻甸县政协机关每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》等文件对公务员和工勤人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分1分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县政协机关严格执行《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸回县政协机关固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸县政协机关印发了《政协寻甸回族彝族自治县委员会2025年工作要点》、关于贯彻《政协云南省委员会在全省政协系统开展脱贫攻坚助推行动的意见》的实施方案、《关于认真做好县政协十届三次会议重点提案办理工作的通知》等制度文件，并基本得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸县政协将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分16分。

3.部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立调研视察、基层协商、委员提案、委员管理4个三级指标。

视察调研：一是精准发力助力产业发展。聚焦大抓产业、主攻工业要求，聚合力、兴产业。针对一产大而不强的情况，对7家涉农企业开展实地调研，召开议政性常委会会议，邀请县政府及有关部门领导及专家委员，共同为农业产业化高质量发展献计出力。针对二产支撑不足的情况，对民营经济发展情况进行专题调研，分析存在的问题短板，对策建议得到政府部门积极采纳。开展“问需于企”委员活动，着重为企业提供更加精细的法律服务、安全生产指导，积极协助解决企业反映的困难问题。针对三产小零散弱的情况，组织文旅企业、县直相关部门到阳宗海管委会、威信县等地考察学习、以商招商，开展旅游项目合作交流洽谈，引进文旅企业落户寻甸。主席会议成员牵头文旅专班，协助县委、县政府解决文旅项目困难，推进“世界牛都”、牛栏江“泉谷花乡”EOD、中国美院美育实践基地等项目签约落地，西牛谷乐园、七星老村子等农旅项目有序推进。向市政协争取40万元提案办理经费，用于长征国家文化公园（寻甸段）规划建设，让红色旅游发展有规可依、有章可循。

二是倾心尽力推动乡村振兴。充分发挥委员优势，积极搭建协商平台，组织委员在乡村振兴伟大实践中建言献策、凝聚共识、汇聚力量。对统筹整合财政涉农资金产业项目实施情况开展调研，找准困难问题，从项目论证、建管结合、考评制度等方面协商建言，促进农业产业项目规范申报、精准实施，提高资金使用效率。聚焦农村劳动力转移就业深度建言，就转变培训方式、提升培训实效，提出针对性意见建议。组织企业家委员开展“发挥委员作用·聚焦乡村振兴”调研活动，到农业生产一线调研生产经营情况，为乡村产业振兴建言献策。广大委员充分发挥自身优势，通过订单农业、土地流转、提供岗位、技术服务等方式，助力壮大村集体经济，带动群众就业增收。一年来，委员帮助解决群众就近务工4000余人，各类捐款149.3万元，彰显了委员奉献社会的责任担当，诠释了委员履职为民的情怀使命。

基层协商：拓展协商民主新形式，按照“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众”的工作要求，围绕平安建设、普法宣传、乡风文明等基层热点问题，开展“院坝协商”33场次，参与协商人数达876人，提出协商意见建议136条，民主协商的独特优势在社会治理中得到充分彰显。

一是精准选题，广泛参与。乡镇（街道）委员组聚焦中心工作，采取小切口来反映民生大主题，提出“刚需”协商计划。建立主席会议成员挂联、县政协委室挂包、委员广泛参与的工作机制，深入乡镇（街道）、村（社区）调研选题，确保协商议题有精度、可协商、效果好、能落实。积极探索市县委员联动履职，邀请市政协委员参与“院坝协商”活动9场次，实现统筹联动、优势互补、工作共推、成果共享。

二是深度协商，务求实效。始终把解决问题作为“院坝协商”工作的出发点和落脚点，聆听群众呼声，回应群众关切，切实增强群众幸福感、获得感。在全县近3年发生命案的6个村（社区），开展普法强基院坝协商，用身边的事教育群众，促进群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法。聚焦基层社会治理开展协商20场次，实现了凝聚共识、化解矛盾、理顺情绪、增进团结的目的，把人民政协的制度优势转化为参与基层治理的效能。仁德街道聚焦服务户外工作者，开展“暖新驿站”建设院坝协商，整合组织部、总工会等部门资源，有效解决驿站建设、设施配备、经费保障、运行管理等困难，把服务行动落到实处。金源乡通过跟踪督办、协办，认真做好院坝协商“后半篇”文章，推动了老街村“粉糠磨面加工房”搬迁、景观改造提升和片区环境卫生整治，促进了“金源良仓”大米品质品牌得到提升，协商成效明显，被省市政协评选为2025年“院坝协商”典型案例。

委员提案：县政协十届二次会议以来，广大政协委员和政协各专委会、政协各参加单位认真学习贯彻中共二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦寻甸经济社会发展，紧盯人民群众关注的热点、难点问题，深入实地调研，认真撰写提案，积极建言献策。会议期间，共收到提案134件（无平时提案），经审查，决定立案118件（含并案），立案率88.06%，同比提高3.82%，提案质量有所提升。截止2025年10月31日，118件提案全部办复完毕，提案办理回复满意率100%。从办理结果看，A类63件，占53.4%，同比上升5%；B类52件，占44.1%，同比下降3.7%；C类3 件，占2.5%，同比下降1.3%。不予立案的7件提案材料已函转有关部门参阅处理。总体来看，提案选题精准、内容丰富、操作性强，为寻甸经济社会高质量发展作出了积极贡献。

委员管理：主动适应新形势新要求，抓实制度规范，强化“两支队伍”管理，不断夯实政协事业发展基础。

一是以政协制度建设为保障，全面规范政协工作实践。与县委办、县政府办联合印发《协商成果采纳落实反馈办法》，进一步规范协商成果形成、报送、交办、办理、反馈、督办等工作流程，形成闭环管理，破解政协履职成果转化难题。出台《委员联系界别群众工作方案》，进一步细化委员联系界别群众方式方法、保障措施等，使委员联系界别群众工作有制可依、有规可导、有序可循。制定《委室联系委员组工作制度》，进一步明确联系分工、联系内容等，推动委员组工作提质增效。持续推进委员工作室建设，将委员编入乡镇（街道）委员工作室，推进委员履职重心下沉、贴近服务群众。

二是以委员队伍建设为抓手，全面提升政协履职能力。充分发挥专委会基础性作用，组织更多委员参与调研视察，为委员履职创造条件、搭建平台。多形式强化委员学习，组织2批次107人赴延安开展异地培训，开阔了眼界、增长了见识、拓展了思维，不断提升委员政治素质和履职能力。邀请党政部门、法检两院、纪检监察机关定期通报情况，让委员知情明政，找准履职方向。推进“书香政协”建设，邀请行业专业人士向委员进行专题授课，常态化开展好书分享，引领带动委员“多读书、读好书、善读书”，在读书交流中深化认识，不断提升建言深度和履职精度，促进委员明方向、聚共识、提本领、强担当。

三是以机关队伍建设为基础，全面提升机关服务水平。深入开展“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动，积极推进争当“实干家”、整治“太平官”行动，持续开展作风革命效能革命，营造正作风、敢担当、优能力的机关氛围，有效激发机关干部干事创业积极性。认真落实《寻甸县政协调研视察工作规范》，科学确定调研组人员构成，严格视察工作流程，开好调研视察动员会、情况交流座谈会、调研成果研讨会、协商报告初审会4个会议，广泛汇集委员智慧，提升建言质量。加大机关干部培养锻炼，调整优化干部职工岗位职责和工作分工，不断提高综合协调能力、服务保障水平，增强机关生机活力，着力破解基层政协“两个薄弱”问题。

（2）部门效果设立政治任务实现率、社情民情反映率、公众满意度3个三级指标。

认真学习贯彻中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，全面加强政协机关党的建设，着力改善机关作风，机关综合管理、包村联户、精神文明建设等工作取得较好成效，履职基础不断夯实。经过评价分析2025年寻甸县政协完成了各项政治任务，政治任务实现率达100%，得5分；通过采集社情民意，聚焦社会关注度高、人民迫切需要解决的问题，社情民意反映率达97%，得5分；通过满意度调查问卷，满意度为99%，得5分。部门效果总评分12分，评价得分12分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。

经过评价分析，组织开展委员履职培训，广大政协委员和政协工作者在学思践悟中政治站位不断提高，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，夯实了团结奋斗的共同思想政治基础，得2分；寻甸县政协机关2025年度部门预算、部门整体支出已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸县政协充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分45分。

寻甸县政协机关得分95分，部门整体支出绩效为“优”。

五、主要经验做法

一是目标明确，组织得力。寻甸县政协机关年初根据县委的决策部署，梳理各项工作要点，并在政协常委会会议上通过；二是制度先行，管理规范。寻甸县政协机关制定了相关的各项管理制度，不断增强财务人员的责任意识，单位负责人对本单位会计工作和会计资料的真实性和完整性负责，坚决把权力关进制度的笼子。

六、存在的问题

1.绩效评价的局限性。通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了本机关全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但是，仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，特别是行政单位的项目资金，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现资金使用产生的经济效益、社会效益和生态效益。

2.预算编制工作有待进一步细化。部分项目支出资金安排不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3.预算与职能目标未完全统一。未能严格根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，制定能够统领本部门预算编制的整体支出绩效目标，并围绕该目标设置更加合理的绩效指标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标，确保本部门预算与其职能目标高度统一。

七、改进措施及建议

1.加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，同时，强化责任意识，提高预决算重要性认识，财务人员要提前做好编报的各项准备工作，制订工作时间表，有计划、分步骤地推进编报工作。

2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。另外，财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验。

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸县政协机关依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。 政协机关2025年收入合计1174.7万元。其中：财政拨款收入1174.7万元，占总收入的100%;。

 政协机关2025年度支出合计1174.7万元。其中：基本支出1047.7万元，占总支出的89.2％；。项目支出126.9万元；占总支出的10.8%。本年支出合计比上年减少203万元。

2023年度用于保障政协机关机构正常运转的人员经费支出976万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出71.7万元，占基本支出的6.8％。人员经费支出比上年减少114.5万元。日常公用经费支出比上年减少10.6万元。

2.效率性分析

寻甸县政协工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：工资发放、职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2025年寻甸县政协机关正常运转，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预决算执行效果，圆满完成了各项工作任务。在委员活动履职、视察调研工作和其他政协事务支出三个项目的实施过程中，严格加强事前、事中和事后监控，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，取得了较好的社会效益。在政治任务实现率、社情民意反映率方面均取得了较好的效果，公众满意度达100%。

4.可持续性分析

寻甸县政协在机关建设方面狠下功夫，把加强自身建设放在重要位置，加强常委会领导及委员的培训工作，不断适应新时代政协工作的新要求，同时在长效管理机制方面不断创新思路，提高部门工作效率。

部门职能分解及2025年度工作完成情况

2025年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年。一年来，在中共寻甸县委的领导下，县政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神、二十届二中全会和省市县委全会精神，坚持党的领导、统一战线和协商民主有机结合，深入践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，在助推“五区一城”建设上履职尽责，在民生关切上建言献策，在团结奋进上凝聚共识，为中国式现代化寻甸实践作出积极贡献。

（一）加强学习、强化武装，党的领导全面加强

始终把政治建设摆在首位，深化理论武装，抓实主题教育，强化党的建设，确保政协事业始终沿着正确的方向前进。

一是牢牢把握政治方向。深入贯彻落实中央《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》及省委市委实施意见，切实把中央和省市县委对新时代政协工作的新要求落到实处。落实“第一议题”制度，发挥理论学习中心组领学促学作用，形成党内党外联动学、结合履职融通学、集中教育一体学的学习体系。坚持开展机关周一集中学习，跟进学习习近平总书记近期重要讲话精神和重要指示批示精神，交流学习体会。坚决贯彻执行县委决策部署和工作安排，主席会议成员积极落实挂联乡镇（街道）、挂钩重点企业项目等工作任务，始终与县委想在一块，站在一起，干在一处，坚决把牢政治方向。

二是深入推进主题教育。把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，推动主题教育走深走实。主席会议成员参加县领导干部主题教育读书班集中学习2次，深入挂钩联系乡镇、村组开展宣讲、专题党课8次，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。弘扬“四下基层”优良传统，开展大调研、解难题、抓落实活动25次，专题调研7项，对全县产业发展、乡村振兴、生态保护、社会治理等方面的工作提出了意见建议。

三是全面加强党的建设。充分发挥党组把方向、管大局、保落实作用，定期向县委常委会汇报工作，严格执行重大事项请示报告制度。贯彻新时代党的建设总体要求，严格落实党建、党风廉政建设、意识形态“三个责任制”，形成党建与履职同部署、同落实的“一盘棋”工作格局。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、“双报到双服务双报告”和双重组织生活制度，以党建工作强政治、带队伍、增团结、促履职。落实全面从严治党政治责任，严格落实谈心谈话制度，高效完成县委巡察反馈问题整改。分层分类分阶段开展党风廉政“宣教月”活动，及时通报典型案例，讲授廉政党课，参观警示教育基地，把纪法教育融入日常、抓在经常，营造风清气正的干事创业环境。

（二）聚焦中心、认真履职，参政议政持续提质

紧扣“55111”奋斗目标，围绕县委中心工作，科学选题、深度调研，广聚智慧，精准建言，为寻甸高质量发展注入政协智慧。

一是精准发力助力产业发展。聚焦大抓产业、主攻工业要求，聚合力、兴产业。针对一产大而不强的情况，对7家涉农企业开展实地调研，召开议政性常委会会议，邀请县政府及有关部门领导及专家委员，共同为农业产业化高质量发展献计出力。针对二产支撑不足的情况，对民营经济发展情况进行专题调研，分析存在的问题短板，对策建议得到政府部门积极采纳。开展“问需于企”委员活动，着重为企业提供更加精细的法律服务、安全生产指导，积极协助解决企业反映的困难问题。针对三产小零散弱的情况，组织文旅企业、县直相关部门到阳宗海管委会、威信县等地考察学习、以商招商，开展旅游项目合作交流洽谈，引进文旅企业落户寻甸。主席会议成员牵头文旅专班，协助县委、县政府解决文旅项目困难，推进“世界牛都”、牛栏江“泉谷花乡”EOD、中国美院美育实践基地等项目签约落地，西牛谷乐园、七星老村子等农旅项目有序推进。向市政协争取40万元提案办理经费，用于长征国家文化公园（寻甸段）规划建设，让红色旅游发展有规可依、有章可循。

二是倾心尽力推动乡村振兴。充分发挥委员优势，积极搭建协商平台，组织委员在乡村振兴伟大实践中建言献策、凝聚共识、汇聚力量。对统筹整合财政涉农资金产业项目实施情况开展调研，找准困难问题，从项目论证、建管结合、考评制度等方面协商建言，促进农业产业项目规范申报、精准实施，提高资金使用效率。聚焦农村劳动力转移就业深度建言，就转变培训方式、提升培训实效，提出针对性意见建议。组织企业家委员开展“发挥委员作用·聚焦乡村振兴”调研活动，到农业生产一线调研生产经营情况，为乡村产业振兴建言献策。广大委员充分发挥自身优势，通过订单农业、土地流转、提供岗位、技术服务等方式，助力壮大村集体经济，带动群众就业增收。一年来，委员帮助解决群众就近务工4000余人，各类捐款149.3万元，彰显了委员奉献社会的责任担当，诠释了委员履职为民的情怀使命。

三是发挥优势增强文化自信。深入学习贯彻习近平文化思想，坚持以文聚人心、以史增共识。编撰《城郭牧野》文史资料，记述寻甸历史沿革、辖域变迁，展示发展历程，培育本土文化，增强文化自信。开展“加强苗族叙事长诗《昭蒡俭和高帕施》非遗保护·助力文明村寨建设”专题协商，深入挖掘民族文化，提升非遗影响，促进非遗传承。成立寻甸县政协书画院，打造政协艺术创作、文化交流活动阵地。选送11件书画作品参与市政协“向往的昆明”书画展览，呈现寻甸文化成就。

四是积极作为助推生态文明。以习近平生态文明思想为指引，尽政协之能、倾政协之力，共同打造具有寻甸特色的滇中北部山水生态宜居新城。认真落实河长制、林长制，主席会议成员带头开展河长清河、巡河、巡林工作，组织委员开展专题视察，为天更蓝、水更清、山更绿贡献力量。针对农村生活垃圾和污水治理开展调研，推动相关部门强化组织领导，形成工作合力，切实改善农村人居环境。关注金源乡沙湾大沟地质灾害问题，组织委员开展专题协商，集思广益协商建言，梳理灾害隐患及时反馈相关部门，为保障人民群众生命财产安全贡献政协智慧。聚焦绿美乡村建设开展专题协商4场，广泛听取群众意见，充分发动群众参与，在建管用上持续用力，让乡村焕然一新，让生态宜居成为乡村名片。动员市县政协委员为绿美乡村建设献计献力、捐资捐物，以实际行动助力绿美乡村建设。

（三）恪守情怀、心系群众，民主监督持续加强

充分发挥专门协商机构作用，拓宽民主监督渠道，开展协商式民主监督和专题视察，促进民生福祉改善。

一是专题视察聚焦民生。坚持履职为民，持续为增进民生福祉积极作为。充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛等优势，对清水海水源保护、农村公路建设养护等10项民生实事开展民主监督，促进相关政策有效落实，民生效益充分体现。在县幼儿园北观园建设视察中，就优化规划设计、加强安全设施等方面提出意见建议，与教育、财政等部门反复协商，推动排除安全隐患。聚焦养老中心“三难”等问题，开展养老服务体系建设视察，提出健全养老机制、探索运营模式、开展项目招商等意见，推动养老服务提质增效。就棚户区改造、三中建设等项目开展专题视察，查进度、找难题、建真言，提出的意见建议引起相关部门高度重视。

二是提案工作反映民情。实行提案清单化管理制度，做好提、立、交、办、督各环节工作，做细提案考核评价，提案办理实效不断提升。全年审立提案118件，5件重点提案均由县政府领导领衔办理，办理质量和落实效果得到了提案人和社会各界充分肯定。围绕民生热点提案开展“办前办中协商”，对8件提案开展重点续办和二次办理，促进提办双方互动交流，增强提案办理质效。用好50万元提案办理专项经费，办好办实“建设营商环境会客厅”等4件民生提案。推出电视访谈类节目——《政协提案面对面》，把提案面商搬上融媒体中心演播厅，对群众关心关注的重点热点提案办理工作成果进行展示，增强办理透明度，有力回应群众关切、展现委员风采、反映部门作为。《关于完善住房保障体系的建议》推动住建部门出台《公共租赁住房管理实施方案》，促进保障性住房建设管理租赁规范化、透明化、公平化。《关于做好培育和扶持企业升规纳统的建议》被县政府有关文件采纳，出台了《进一步做好培育和扶持企业升规纳统工作实施方案》。提交市级提案4件，积极向市级反映化工园区申报等改革发展中的困难问题。

三是社情民意联系民心。引导委员倾听民情、反映民意，架起党委政府了解民情民意“连心桥”。发挥委员专长，推荐参与城乡规划、营商环境等重大事项决策听证20余次，反映群众意见，提出解决方案。通过“政协倾听·码上反映”二维码收集社情民意，拓宽信息征集渠道。建立委员组、专委会联审社情民意机制，发挥集体智慧，提高信息质量。全年委员报送社情民意信息148篇，采编县级社情民意信息专报8期，县委主要领导批示4期；上报市级社情民意信息7篇，市政协采用3篇。《关于调整退耕还林规模种植核桃树政策的建议》关注林果产业政策实践中的新问题，提出针对性意见建议，被市政府主要领导批示，要求相关职能部门研究采纳。《关于拆除疫情防控高速路围堵设施装备的建议》《关于推行村（社区）应急预案“一页纸”的建议》《关于加强县城交通秩序治理的建议》等社情民意得到党委政府的高度重视，所提意见建议被相关部门采纳落实。

（四）广泛协商、增进共识，协商作用有效发挥

拓展协商民主新形式，按照“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众”的工作要求，围绕平安建设、普法宣传、乡风文明等基层热点问题，开展“院坝协商”33场次，参与协商人数达876人，提出协商意见建议136条，民主协商的独特优势在社会治理中得到充分彰显。

一是精准选题，广泛参与。乡镇（街道）委员组聚焦中心工作，采取小切口来反映民生大主题，提出“刚需”协商计划。建立主席会议成员挂联、县政协委室挂包、委员广泛参与的工作机制，深入乡镇（街道）、村（社区）调研选题，确保协商议题有精度、可协商、效果好、能落实。积极探索市县委员联动履职，邀请市政协委员参与“院坝协商”活动9场次，实现统筹联动、优势互补、工作共推、成果共享。

二是深度协商，务求实效。始终把解决问题作为“院坝协商”工作的出发点和落脚点，聆听群众呼声，回应群众关切，切实增强群众幸福感、获得感。在全县近3年发生命案的6个村（社区），开展普法强基院坝协商，用身边的事教育群众，促进群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法。聚焦基层社会治理开展协商20场次，实现了凝聚共识、化解矛盾、理顺情绪、增进团结的目的，把人民政协的制度优势转化为参与基层治理的效能。仁德街道聚焦服务户外工作者，开展“暖新驿站”建设院坝协商，整合组织部、总工会等部门资源，有效解决驿站建设、设施配备、经费保障、运行管理等困难，把服务行动落到实处。金源乡通过跟踪督办、协办，认真做好院坝协商“后半篇”文章，推动了老街村“粉糠磨面加工房”搬迁、景观改造提升和片区环境卫生整治，促进了“金源良仓”大米品质品牌得到提升，协商成效明显，被省市政协评选为2025年“院坝协商”典型案例。

（五）加强团结、联谊交友，凝聚共识更加广泛

坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，画出最大同心圆。

一是助推民族团结，和美一家亲。铸牢中华民族共同体意识，是凝聚共识所需，是责任使命所系。人民政协作为最广泛的爱国统一战线组织，是大团结大联合的象征，政协委员是各族各界群众的代表。一年来，广大委员勇担时代使命，对民族团结进步“十进”示范点建设情况开展视察，对宗教活动场所进行实地调研，走访看望宗教界人士，发挥宗教界别委员引领作用，引导信教群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走。按照省政协统一部署，启动“双推”协商活动，以语言相通促进心灵相通、命运相通。积极反映少数民族同胞和信教群众意见诉求，《关于我县举办民族节庆活动的几点建议》得到县委主要领导批示，相关职能部门认真落实，以“同心共筑中国梦·和美寻甸一家亲”为主题，精心组织开斋节、火把节、花山节等民俗文化活动，营造了广泛交往、全面交流、深度交融的良好社会氛围。

二是联系各界人士，画好同心圆。健全委员联系界别群众制度，各委室深入参与委员组活动，广泛听取意见建议。加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联络联系，搭建交流平台，引导合理反映利益诉求。组织委员开展界别活动3次、委员组活动20余次，促进委员思维进一步碰撞、思想进一步统一、共识进一步凝聚。开展“奋进新征程·建功新时代”委员界别活动，组织委员走进企业，切身感受营商环境改善、科学技术进步、经济社会发展，使委员更加坚定了走中国特色社会主义道路的信心和决心。

三是广泛联谊宣传，扩大朋友圈。配合省市政协到寻甸开展优化生育服务政策、红色旅游资源保护开发等调研视察7次，积极展现寻甸工作成就，向省市反映群众期盼诉求。服务上海普陀区、四川攀枝花等县（市、区）政协调研考察团9批次，加强工作交流，宣传推介寻甸。带领委员到宜良、富民、东川等地考察学习，在对标中寻找差距、转变观念，在交流中学习经验、鼓足干劲，不断开阔视野、拓宽思路。把好意识形态关，坚持正确舆论导向，积极做好信息宣传，全年撰写上报工作信息107篇，被人民政协报采用1篇，云南日报、省政协报采用22篇，市政协公众号及市政协信息采用65篇，讲好政协故事，展现委员风采。

（六）夯实基础、激发活力，自身建设不断完善

主动适应新形势新要求，抓实制度规范，强化“两支队伍”管理，不断夯实政协事业发展基础。

一是以政协制度建设为保障，全面规范政协工作实践。与县委办、县政府办联合印发《协商成果采纳落实反馈办法》，进一步规范协商成果形成、报送、交办、办理、反馈、督办等工作流程，形成闭环管理，破解政协履职成果转化难题。出台《委员联系界别群众工作方案》，进一步细化委员联系界别群众方式方法、保障措施等，使委员联系界别群众工作有制可依、有规可导、有序可循。制定《委室联系委员组工作制度》，进一步明确联系分工、联系内容等，推动委员组工作提质增效。持续推进委员工作室建设，将委员编入乡镇（街道）委员工作室，推进委员履职重心下沉、贴近服务群众。

二是以委员队伍建设为抓手，全面提升政协履职能力。充分发挥专委会基础性作用，组织更多委员参与调研视察，为委员履职创造条件、搭建平台。多形式强化委员学习，组织2批次107人赴延安开展异地培训，开阔了眼界、增长了见识、拓展了思维，不断提升委员政治素质和履职能力。邀请党政部门、法检两院、纪检监察机关定期通报情况，让委员知情明政，找准履职方向。推进“书香政协”建设，邀请行业专业人士向委员进行专题授课，常态化开展好书分享，引领带动委员“多读书、读好书、善读书”，在读书交流中深化认识，不断提升建言深度和履职精度，促进委员明方向、聚共识、提本领、强担当。

三是以机关队伍建设为基础，全面提升机关服务水平。深入开展“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动，积极推进争当“实干家”、整治“太平官”行动，持续开展作风革命效能革命，营造正作风、敢担当、优能力的机关氛围，有效激发机关干部干事创业积极性。认真落实《寻甸县政协调研视察工作规范》，科学确定调研组人员构成，严格视察工作流程，开好调研视察动员会、情况交流座谈会、调研成果研讨会、协商报告初审会4个会议，广泛汇集委员智慧，提升建言质量。加大机关干部培养锻炼，调整优化干部职工岗位职责和工作分工，不断提高综合协调能力、服务保障水平，增强机关生机活力，着力破解基层政协“两个薄弱”问题。

附件3：寻甸县政协机关部门整体支出绩效评价指标体系框架

附件4：问卷调查报告

1.寻甸县政协2025年部门整体支出绩效自评公众满意度调查问卷

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进说明

2.寻甸县政协2025年部门整体支出绩效评价调查问卷汇总表

发放问卷:20份收回问卷：20份有效问卷：20份

附件5：工作底稿

2025年度政协整体支出绩效目标表