寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府

2025年部门整体支出绩效自评报告

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 金源乡2025年收入支出决算明细表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县金源乡2025年部门整体财政支出

绩效评价报告

一、摘要

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》和《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》的规定，金源乡人民政府组织成立了绩效评价工作小组，对2025年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。评价小组对2025年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

二、部门概况

(一)金源乡机构设置、编制

金源乡人民政府下设综合办公室共5个及3个公益性事业单位（简称五办三中心），包括：党政综合办公室（综合应急指挥平台）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（便民服务平台）、综合执法队（综合行政执法指挥平台）及农业农村发展中心等。部昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年末实有人员编制87人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员74人，其中行政人员30人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。在编实有车辆3辆。离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

（二）部门职能

根据金源乡职能职责，设置5个综合办公室和3个公益类事业单位。

根据金源乡党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。金源乡机关设置3个综合办公室。

1.党政综合办公室（综合应急指挥平台）

(1)综合管理岗：负责党委、政府日常事务、文秘、档案、保密、调研、综合协调、目标督查、政务公开、对外联络等工作。对接县委办、县政府办、县委政研室、县政务服务管理局开展工作。

(2)后勤保障岗：负责内勤、后勤保障、接待、会务保障等工作。对接县委办、县政府办、县机关事务管理局开展工作。

2.基层党建办公室

承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。

(1)党建综合岗：负责基层党建、组织、干部管理、招才引智、党校、老干部等相关工作。对接县委组织部开展工作。

(2)纪检监察岗：负责纪检监察工作，协助乡党委抓好党风廉政建设相关工作。对接县纪委县监委、县委巡察办开展工作。

(3)宣传岗：负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情等工作。对接县委宣传部开展工作。

(4)共青团综合岗：负责共青团工作。对接团县委开展工作。

(5)妇联综合岗：负责妇联工作。对接县妇联开展工作。

(6)人事管理岗：负责干部人事、工资福利、人员日常考核、机构编制管理等工作。负责指导人才开发引进等相关工作。对接县人社局、县委组织部、县委编办开展工作。

(7)统战民宗岗：负责统战、民族宗教、工商联等工作。对接县委统战部、县民宗局、县工商联开展工作。

(8)政协工作岗：负责县政协金源乡委员组日常工作。对接县政协开展工作。

(9)社会工作岗：负责党的社会建设工作，做好抓党建引领基层治理和基层政权建设，指导基层群众自治、城乡社区治理、“两新”组织党建等工作。对接县委社工部、县民政局开展工作。

(10)人大工作岗：负责乡人大主席团日常业务工作。对接县人大常委会开展工作。

(11)工会综合岗：负责工会工作。对接县总工会开展工作。

3.经济发展办公室

(1)财政管理岗：负责财政、财务管理、政府采购、国有资产管理工作。对接县财政局、县审计局开展工作，指导农村经济管理岗相关工作。

(2)农村经济管理岗：负责农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村（社区）级财务及“三资”管理审计等工作。对接县农业农村局、县财政局开展工作。

(3)统计岗：负责普查、调查统计分析、农民负担监督、固定资产投资统计相关工作。对接县统计局、县发展和改革局、县科学技术和工业信息化局开展工作。

(4)经济发展服务岗：负责产业商贸经济发展、招商引资、营商环境建设、产业发展、项目促进等工作。对接县投资促进局、县发展和改革局开展工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）

(1)民政事务岗：负责做好老龄、救灾救济、社会福利保障、慈善、红十字会、殡葬管理等工作。对接县民政局、县残联、县红十字会开展工作。

(2)残联岗：负责残疾人服务相关工作。对接县民政局、县残联开展工作。

(3)人民武装岗：负责人民武装、国防教育、兵役登记、征兵人防、退役军人服务、双拥优抚等工作。对接县武装部、县退役军人事务局开展工作。

5.平安法治办公室（综合治理/网格化管理平台）

(1)平安法治岗：负责综合协调辖区内平安建设、法治建设、社会治安综合治理工作。负责信访维稳、禁毒、反邪、反恐等工作。对接县委政法委、县公安局、县司法局、县信访局、县委社工部开展工作。

6.党群服务中心（便民服务平台）

(1)文化旅游岗：负责文体旅游、文联、公共文化、广播电视、新时代文明实践等工作。对接县文化和旅游局、县文联、县教体局开展工作。

(2)社会保障岗：负责就业创业、人力资源、社会保障和医疗保障，负责劳动关系调整、劳资纠纷等管理服务工作。对接县人社局、县医疗保障局开展工作。

(3)政务服务岗：负责政务服务、营商环境工作。负责辖区内各村便民服务业务指导和考核管理工作。对接县政务服务管理局开展工作。

(4)教育岗：负责教育管理服务工作。对接县教体局部门开展工作。联系中学、中心学校。

(5)卫生健康岗：负责实施卫生防疫、计生服务保障，组织开展爱国卫生运动，实施公共卫生管理工作。对接县卫健局开展工作。联系卫生院。

7.综合执法队（综合行政执法指挥平台）

(1)村镇规划建设岗：负责村镇规划建设相关工作。对接县住建局、县自然资源局、县综合行政执法局开展工作。

(2)生态环境岗：牵头生态环境保护相关工作。对接县环保局、县综合行政执法局开展工作。

(3)城市建设管理岗：协助做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升等工作。对接县住建局、县综合行政执法局开展工作。

(4)综合执法岗：负责综合执法工作。对接县综合行政执法局开展工作。

(5)应急消防岗：负责安全生产、消防、防灾减灾工作，综合调度应急救援力量，指挥开展消防、自然灾害等方面的应急救援工作。对接县应急管理局、县消防大队开展工作。

(6)路政管理岗：负责乡村道路管理工作。对接县交运局开展工作。

8.农业农村发展中心

(1)农业农村岗：负责农业生产、农机监理推广、农技推广、耕地保护、农业面源污染治理、农产品质量安全监管等工作。牵头人居环境提升、美丽乡村建设等相关工作。对接县农业农村局开展工作。

(2)科技服务岗：负责科技服务、科协相关工作。对接县科协开展工作。

(3)农村建房管理岗：负责辖区内农村宅基地建房审批及监管工作。对接县农业农村局开展工作。

(4)土地服务管理岗：负责土地流转服务工作。对接县农业农村局开展工作。

(5)林业草原岗：负责林业草原管理保护、森林草原防灭火等工作。对接县林草局、县应急局开展工作。

(6)水利管理岗：牵头河湖治理工作，负责水务水利、水库坝塘管理、防汛抗旱，农村饮水安全、气象等工作。对接县水务局、县气象局开展工作。

(7)畜牧兽医岗：负责畜牧兽医工作。对接县农业农村局开展工作。

(8)乡村振兴岗：负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关工作。对接县农业农村局开展工作。

(9)项目管理岗：牵头涉农整合资金、乡村振兴项目管理相关工作。对接县农业农村局开展工作。

金源乡实行编制分类管理，人员统筹使用，各内设机构和事业单位采取岗位制，明确岗位名称和具体职责。根据实际需要，人员可安排在合适的工作岗位，因事设岗、以岗定责、以岗定人，实行“一人多岗”和“一岗多人”，确保人员力量与岗位任务均衡匹配。同时加强岗位履职监管评估，完善岗位考评机制，压实岗位工作责任，确保人岗相适、人尽其用、履职到位。

（三）部门工作完成情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”工作的谋划之年。站在重要的历史节点，乡人民政府深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、市委“六个春城”发展思路，紧盯县委高质量建设“五区一城”发展定位、“55111”奋斗目标，落实乡党委“五个金源”工作举措，高质量发展建设迈出坚实步伐。

一是经济发展迈上新台阶。实现一般公共预算收入1284万元、招商引资1.3亿元、固定资产投资2.48亿元。特色农业做优，种植水稻5300亩、玉米8600亩、大豆玉米复合种植900亩，粮食总产达8160吨；种植烤烟3500亩，实现税收387万元；推广稻虾种养75亩、稻鱼种养120亩；858亩维先蓝莓设施一体化项目投产达效，带动群众务工增收超140万元。壮大药材产业，当归、臭参、迷迭香等各类中药材面积达2800亩，臭参年加工产量达318.6吨。工业经济做强，巨龙梁风电扩建项目顺利推进，妥托光伏发电项目纳入省级新能源开发清单。文旅产业做活，吸引游客2600人次，带动周边餐饮、住宿等各类服务产业增收超23万元，12家特色住宿、16家品牌餐饮店品质不断提升。

二是衔接工作取得新成效。监测帮扶持续抓牢，新识别监测对象33户126人、消除风险9户28人。“四重保障”深入巩固，实施饮水安全工程4件、危房改造2户、统建房修缮52户，家庭医生签约服务重点人群全覆盖，控辍保学“动态清零”。稳岗就业深入推进，设置公益性岗位63个，促进人均增收近万元；组织劳动力转移培训超1000人次，转移就业12155人次，发放省外务工交通补助14万元。金融助农成效显著，发放小额信贷351笔1689万元。集体经济稳步壮大，村均集体经济收入达20.33万元，同比增长4.5%。“三资”清理取得实效，全面盘清集体经济组织资金556.37万元、资产2.59亿元、土地资源25.49万亩。

三是基础设施实现新提升。交通路网不断畅通，工程治理道路塌方隐患点7个，机械保通水毁塌方路段67段，实施生命防护工程1.2公里。电力供给稳定可靠，完成小尾井、田坝心2个村智能化低压电网改造，实施10千伏线路农网升级改造20余公里，新增变压器1台，2733支电表顺利上墙。农村建房从严管控，严厉查处耕地违法行为11起。

四是民生建设收获新成果。办好人民满意的教育，投入316.8万元完成教育项目7个，六年级教育教学总分超全县平均分11.87分，中考成绩600分以上达25人。织密群众健康防护网，投入29.6万元建设安秧卫生室，更新卫生院老年体检设备，全年无重大医疗事故和医疗纠纷发生。精准落实兜底保障措施，发放低保、临时救助等各类民生保障资金751.3万元，残疾人“两项”补贴100.38万元，耕地地力补贴280.84万元。全力推进参保扩面，城乡居民医疗保险参保执行率达98.27%。丰富群众文体生活，组织“送戏下乡”、篮球比赛等文体活动36场次。

五是生态环境绘就新画卷。抓实林草管护，组织巡山护林1.2万次，完成特殊山火隐患排查清理106.47亩，实施草山鼠害防治1.35万亩、义务植树2万余株，新建防火通道2条3.6公里，森林覆盖率稳步提升。强化生态执法，严厉制止水事违法行为3起。深化河湖治理，组织集中“河长清河”行动3次，金源大桥省考断面水质总体评价为Ⅱ类。深入治理农业面源污染，大力推广环保农资，实施绿色种养循环项目530亩。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，打造“美丽庭院”示范户30户，农村人居环境整治提升五年行动通过县级验收。

六是社会治理彰显新担当。切实提升灾害防治水平，常态化开展隐患排查，及时修订各类应急预案4个，成功承办市级地质灾害应急演练，组织乡级地质灾害地震应急演练5场次。坚决筑牢安全生产底线，对全乡30家“九小场所”消防隐患进行全覆盖排查整改，办理校园食品安全行政处罚案件2个。扎实推进平安建设，组织各类法治宣传活动12场次，深入开展“聚民意、解民忧、促治理”工作，妥善化解各类矛盾纠纷75件，高效办理12345热线95件、信访登记系统7件。

七是自身建设得到新加强。政治建设坚实有力，把党的全面领导贯穿于政府工作各方面、全过程，紧扣大局谋划推进工作，确保政令畅通、落地见效。切实做到松绑减负，理清基本履职事项清单137项、配合事项137项、上级部门回收事项83项。持续抓牢依法行政，严格执行“三重一大”决策机制，召开政府办公会12次，修订完善办公会议议事规则，自觉接受人大、纪检、社会等方面监督，高效办理乡人大代表建议8件。深化廉政建设，严格落实中央八项规定精神，深化纠治“四风”问题，防范重大风险隐患，对项目招投标、工程建设等重点领域严格监督。

一年来，我们扬优势、塑特色，“实力金源”的支撑更加坚实。保障粮食安全，稳定水稻、玉米等粮食种植面积3.27万亩，粮食总产量达8160吨。实施粮烟协同200亩，巩固烤烟种植面积3500亩，实现税收387万元。发展小浆果产业，高效推进858亩维先农业蓝莓设施一体化项目，预计年产优质蓝莓1240吨。做强优质种业，发展玉米制种3300亩、澳洲蓝龙虾苗1500万尾，引进培育东欧鳌虾新品种。稳定中药材产业，总种植面积达2800亩。加强工业支撑，巨龙梁风电场扩建项目进展顺利，中航白龙潭磷矿复工复产，小海草山排土场、天大老厂箐—小凹子磷矿项目稳步推进。促进服务业发展，12家特色住宿、16家品牌餐饮店品质不断提升。全年完成一般公共预算收入1284万元、招商引资1.3亿元、固定资产投资2.48亿元，均超额完成目标任务。

一年来，我们固成果、强建设，“活力金源”的动能持续激发。落实动态监测帮扶措施，新识别监测对象33户126人、消除风险9户28人。持续巩固“四重保障”，深化基本医疗服务供给，严格落实义务教育补贴政策，完成农村危房改造2户、统建房安全隐患整改52户，实施人饮工程4件，农村危房、控辍保学及供水安全隐患“动态清零”。强化金融助农，完成小额信贷351笔1689万元。充分发挥平台公司纽带作用，实现集体经济收益183万元，同比增长4.5%。深入推进乡村建设，治理道路塌方隐患点7个、及时保通水毁塌方路段67段，实施生命防护工程1.2公里，改造自然村智能化低压电网2个，完成10千伏农网线路改造20余公里；加强集镇日常管理，经营秩序、交通秩序及卫生环境得到有效改善。

一年来，我们优生态、提质效，“绿美金源”的底色更加鲜明。扛牢森林草原管护责任，新建防火通道2条，完成草山鼠害防治1.35万亩、义务植树2万余株，投入446.97万元实施脑子田地质灾害治理项目，生态防护屏障不断筑牢。严格落实河长制，从严打击水事违法行为3起，规范管护水源地3个，金源大桥断面水质总体评价为Ⅱ类标准。深化人居环境整治，常态化开展村庄清洁行动，完善垃圾处理设施，长效管护污水处理设备，精心打造“美丽庭院”示范户30户，农村人居环境整治提升五年行动顺利通过县级验收。

一年来，我们强保障、惠民生，“幸福金源”的品质稳步提升。加快发展教育医疗事业，投入资金356.4万元，实施安秧卫生室、瓦房小学教学楼等9个民生项目，同步更新卫生院体检设备1套；卫生院慢性病规范化管理率超90%，全年未发生重大医疗事故和纠纷；创新“索玛花开”社工模式，保障中学40余名少数民族学生顺利就学；中心小学创成市级心理健康教育合格学校，六年级总平均分较全县高出11.87分，中考600分以上人数达25人。保障稳岗就业，设置公益性岗位63个，开展农村劳动力转移培训超1000人次，完成剩余劳动力转移12155人次，发放省外务工交通补助14万元；充分发挥龙头企业带动作用，蓝莓基地带动用工超1.5万人次。大力普惠民生，足额发放“低保”、临时救助等保障资金751.3万元，残疾人“两项”补贴超100万元；持续推进城乡两保扩面提质，“重点人群”实现全覆盖；作实“一老一小”关爱服务信息系统，保障“老有所养、幼有所育”。

一年来，我们保安全、稳治理，“平安金源”的防线不断稳固。稳步提升应急能力，持续强化预案管理，不断更新物资储备，承办昆明市2025年突发地质灾害应急演练，举办乡级地质灾害地震应急演练5次。抓牢抓实安全生产，组织消防应急演练4场次，对“九小场所”消防隐患全覆盖排查整治，办理食品安全行政处罚案件2起，全年较大安全生产事故“零发生”。持续深化基层治理，发展新时代“枫桥经验”，试行开展“聚民意、解民忧、促治理”行动，健全领导班子接访下访制度，调处各类矛盾纠纷75件。不断夯实法治根基，组织禁毒、防诈等各类讲座12场次，尊法学法守法用法的氛围更加浓郁。

一年来，我们强组织、抓作风，党建引领作用更加凸显。始终把党的政治建设摆在首位，召开党委会议34次，开展党委理论学习中心组学习10次；全覆盖开展“学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想”主题党日活动3轮，推动党的创新理论入脑入心。建强基层组织队伍，选优配齐村党组织班子成员，发展党员7名，动态储备入党积极分子20名。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，纵深推进清廉云南建设寻甸实践，超常规推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展警示教育7场次、排查处置问题线索26起、立案查处党员违纪案件7起，给予党纪处分9人。

（四）资金管理制度

1.建立健全规章制度。根据县人民政府和财政局制定印发的财务管理制度及费用管理办法，认真制定了《金源乡财务管理制度》、《金源乡公务接待管理制度》、《金源乡差旅费报销制度》、《金源乡机关食堂管理办法》及公务卡结算等相关规章制度，严格制度、按程序办理。

2.加强项目资金管理力度，根据工程量完成情况，由施工单位提出拨款申请，现场监理或项目管理部门人员签字认可，报财政部门初审，报分管领导审批，最后报主要领导批准后100%采取财政直接支付。严格执行各项财务制度，独立专账核算，做到资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。

3.加强资金管理，规范使用资金，加大报账资料审核。加大对项目资金日常使用的监督管理力度，规范资金使用范围，确保资金安全、不得擅自扩大支出范围，建立健全财务制度和会计核算体系，按照标准考核、监督，确保资金安全、有效、完整，提高资金使用效率。同时，加大对报账资料审核力度，防止跨期发票、假发票等不合规票据，保证资金支出的真实性与完整性，定期对长期闲置资金进行清理，按月发放资金《催拨通知书》，提高资金使用效益。

（五）部门资金来源及使用情况

1.部门资金安排落实情况

2025年度，金源乡财政安排资金为2551.76万元，其中：财政拨款总收入2457.31万元，国有资本经营收入0.31元，上年结转94.45万元，年度决算实际安排数为2551.76元，完成率为103.84%。

2.部门资金支出情况

2025年年初安排支出预算2457.31万元，其中：基本支出2076.83万元，含：工资福利支出1425.81万元、对个人和家庭的补助支出472.4万元、商品和服务支出178.62万元；项目支出380.47元。其中：资本性支出（基本建设）315.92万元。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，但2025年金源乡人民政府执行19.10万元政府采购预算。

（七）固定资产情况

截至2025年12月31日的国有资产占有使用情况如下，资产总额为3355.79万元，其中流动资产120.92万元，固定资产房屋建筑物436.87万元，设备206.62万元，家具和用具50.39万元，在建工程2540.99万元。

三、绩效目标

（一）总体目标

寻甸回族彝族自治县金源乡在县委县政府的领导下，大力推进法制建设、队伍建设、基础设施建设，不断强化社会服务意识，提高服务水平，在各项工作中取得重大进展和明显成就，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。具体目标如下：

1.完成上级下达一般公共预算收入、招商引资任务、争取上级资金、全社会固定投资任务。      

2.完成森林防火及园林绿化等工作。

3.完善基础设施建设，加强交通、水利、集镇建设，突出规划引领，建设美丽宜居乡村。      

4.完成公共文化服务、劳动力转移就业、居民基本养老保险、医疗保险等业务工作。      

5.严格控制无序建房、农村危房改造及城乡清洁工作，抓好农村生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，开展美丽宜居村庄创建活动，建设一批集绿色生态、立体农业、休闲观光、民族风情于一体的田园综合体。

（二）部门项目具体计划目标

1.数量目标：在职人员控制率小于等于100%；重点工作办结率等于100%；固定资产在用率大于等于80%；基本支出预算执行率大于等于100%；项目支出预算执行率大于等于95%。2025年全年完成一般公共预算收入1274万元、招商引资1.4亿元、固定资产投资2.68亿元元，均完成下达目标任务，其中，一般公共预算收入和固定资产投资分别同比增长7%、95.6%。

2.质量目标：考核任务完成率大于等于100%。

3.时效指标：完成及时率大于等于100%。

4.成本指标： 财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.4万元，决算为18.37万元，完成年初预算的72.32%；基本支出决算比预算减少了128.23万元，主要是由于人员经费和公用经费的节约。

5.经济效益指标：招商引资目标、一般公共预算收入目标百分百完成；固定资产投资目标完成率大于95%。

6.社会效益指标：城乡居民基本医疗保险参保人数目标完成率大于等于100%；农村劳动力转移就业目标完成率大于等于100%；城乡低保覆盖率大于等于100%；扶贫任务目标完成率大于等于100%；城乡职工登记失业率小于等于3%。

7.生态效益指标：森林火灾发生率小于0%。

8.服务对象满意度指标：社会公众对金源乡政府工作的满意情况大于等于90%。

四、评价思路和过程

（一）评价思路：1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。2.梳理部门内部管理制度及存量资源。3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4.构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩[2019]1号文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段：对寻甸县金源乡2025年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

金源乡于2025年5月8日至2025年 5月15日对本单位2025年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是:资金使用严格按 《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务会计制度》管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评95分，按分值达到“ 优”档次。通过对本单位20个受益对象进行问卷调查，满意20票基本满意0票不满意0票，满意率100%。

2.主要绩效

金源乡履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是完成各项工作目标任务。完成主要工作目标45项，共性指标10项，动态目标3项。

二是资金使用效益高。保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

三是资金使用社会效益好。民生得到保障，行风评议好。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分；整体绩效目标所设定的绩效指标是依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。金源乡明确了部门重点工作与工作计划，得3分；部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡年初预算人员编制基数按2025年实有在编人员74人编制（行政30人、事业44人），基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县金源乡办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。 部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡2025年度基本支出2502.10万元，与上年相比，减少233.50万元，下降8.54%，得2分；其中：基本支出增加193.1万元，增加11%；项目支出减少426.6万元，下降43.53%；得4分，主要原因是严格执行政府过紧日子的要求，进一步压缩一般性项目支出，控制了非重点领域的资金投入，故本年支出减少。

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.4万元，决算为18.37万元，完成年初预算的72.32%。其中：公务用车运行维护费支出决算5.4万元，完成年初预算100%，比上年增加0.26万元，上涨5.07%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为12.98万元，完成年初预算的64.88%，公务接待费支出决算数比上年增加2.28万元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.54万元，上涨16.02%。主要原因：一是公务用车相关支出增长，因执法执勤、乡村振兴等基层工作需要，公务用车使用频次增加，同时因车辆老旧，维修频次增加；二是公务接待相关支出增加。预算调整得1分。预算管理总评价分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，并制定了《金源乡财务管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县金源乡各项管理制度得到有效执行，得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对原始凭证审核，执行各项审批流程后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡人员编制87人，年末实际在编人数74人，低于核定编制13人，得1分；寻甸回族彝族自治县金源乡每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，相关制定得到有效执行，得1分；固定资产账实一致，无闲置，在用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡制定了《金源乡2025年度工作计划》、《金源乡2025年度重点工作方案》，得1分；政府采购严格执行审批程序，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县金源乡将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分20分。

3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出重点项目完成主要工作目标45项，共性指标10项，动态目标3项，基本完成考核任务，得14分；

（2）部门效果设立投诉信访办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众服务满意度5个三级指标。经过评价分析， 积极开展信访接访、回复工作，全年完成信访件24件，积极主动完成县长热线办交办的各项工作，得3分；单位无欠账，职工收入较上年有所增长，得5分；行风评议在60%以上名次3分；特色农业做优，种植水稻5300亩、玉米8600亩、大豆玉米复合种植900亩，粮食总产达8160吨；种植烤烟3500亩，实现税收387万元；推广稻虾种养75亩、稻鱼种养120亩；858亩维先蓝莓设施一体化项目投产达效，带动群众务工增收超140万元。壮大药材产业，当归、臭参、迷迭香等各类中药材面积达2800亩，臭参年加工产量达318.6吨。工业经济做强，巨龙梁风电扩建项目顺利推进，妥托光伏发电项目纳入省级新能源开发清单。文旅产业做活，吸引游客2600人次，带动周边餐饮、住宿等各类服务产业增收超23万元，12家特色住宿、16家品牌餐饮店品质不断提升。开展文化演出活动12场、举办迎新春系列活动篮球赛2场，群众文体娱乐更加丰富。得3分；满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%，得分5分。部门效果总体评价21分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县金源乡部分人员进行业务培训，得2分；寻甸回族彝族自治县金源乡2025年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县金源乡充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分40分。

寻甸县金源乡2025年度整体支出绩效自评总得分95分。

六、主要经验做法

制定规章制度，加强内部管理工作。金源乡按照寻甸县的管理模式建立各项制度，财务管理按照寻甸回族彝族自治县进步规范预算单位及乡镇财政业务的相关要求进行管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。

七、存在的问题

1.部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

2.开展缺乏良好的制度环境。部分单位部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。

3.绩效评价的评价广度深度不够。评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果。

4.科学规范的标准体系建立难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。

5.绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。

八、改进措施及建议

1.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

2.加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

3.严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

金源乡人民政府                        

2026年5月15日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县金源乡依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

金源乡2025年年初安排收入预算2457.31万元，其中：一般公共预算收入2457万元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收入0.31万元。

2025年年初安排支出预算2457.31万元，其中：基本支出2076.83万元，含：工资福利支出1425.81万元、对个人和家庭的补助支出472.4万元、商品和服务支出178.62万元；项目支出380.47元。

2025年预算编制坚持“厉行节约、过紧日子”原则，严控一般性支出，优化资源配置。与上年相比，预算收入合计增加606.69万元，上涨32.78%，预算支出合计增加606.69万元，上涨32.78%。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县金源乡工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2025年寻甸回族彝族自治金源乡围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益：实现一般公共预算收入1284万元、招商引资1.3亿元、固定资产投资2.48亿元。特色农业做优，种植水稻5300亩、玉米8600亩、大豆玉米复合种植900亩，粮食总产达8160吨；种植烤烟3500亩，实现税收387万元；推广稻虾种养75亩、稻鱼种养120亩；858亩维先蓝莓设施一体化项目投产达效，带动群众务工增收超140万元。壮大药材产业，当归、臭参、迷迭香等各类中药材面积达2800亩，臭参年加工产量达318.6吨。工业经济做强，巨龙梁风电扩建项目顺利推进，妥托光伏发电项目纳入省级新能源开发清单。文旅产业做活，吸引游客2600人次，带动周边餐饮、住宿等各类服务产业增收超23万元，12家特色住宿、16家品牌餐饮店品质不断提升。

（2）社会效益： 监测帮扶持续抓牢，新识别监测对象33户126人、消除风险9户28人。“四重保障”深入巩固，实施饮水安全工程4件、危房改造2户、统建房修缮52户，家庭医生签约服务重点人群全覆盖，控辍保学“动态清零”。稳岗就业深入推进，设置公益性岗位63个，促进人均增收近万元；组织劳动力转移培训超1000人次，转移就业12155人次，发放省外务工交通补助14万元。金融助农成效显著，发放小额信贷351笔1689万元。集体经济稳步壮大，村均集体经济收入达20.33万元，同比增长4.5%。“三资”清理取得实效，全面盘清集体经济组织资金556.37万元、资产2.59亿元、土地资源25.49万亩。

（3）生态效益：交通路网不断畅通，工程治理道路塌方隐患点7个，机械保通水毁塌方路段67段，实施生命防护工程1.2公里。电力供给稳定可靠，完成小尾井、田坝心2个村智能化低压电网改造，实施10千伏线路农网升级改造20余公里，新增变压器1台，2733支电表顺利上墙。农村建房从严管控，严厉查处耕地违法行为11起。办好人民满意的教育，投入316.8万元完成教育项目7个，六年级教育教学总分超全县平均分11.87分，中考成绩600分以上达25人。织密群众健康防护网，投入29.6万元建设安秧卫生室，更新卫生院老年体检设备，全年无重大医疗事故和医疗纠纷发生。精准落实兜底保障措施，发放低保、临时救助等各类民生保障资金751.3万元，残疾人“两项”补贴100.38万元，耕地地力补贴280.84万元。全力推进参保扩面，城乡居民医疗保险参保执行率达98.27%。丰富群众文体生活，组织“送戏下乡”、篮球比赛等文体活动36场次。

4.可持续性分析

可持续发展影响：抓实林草管护，组织巡山护林1.2万次，完成特殊山火隐患排查清理106.47亩，实施草山鼠害防治1.35万亩、义务植树2万余株，新建防火通道2条3.6公里，森林覆盖率稳步提升。强化生态执法，严厉制止水事违法行为3起。深化河湖治理，组织集中“河长清河”行动3次，金源大桥省考断面水质总体评价为Ⅱ类。深入治理农业面源污染，大力推广环保农资，实施绿色种养循环项目530亩。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，打造“美丽庭院”示范户30户，农村人居环境整治提升五年行动通过县级验收。。切实提升灾害防治水平，常态化开展隐患排查，及时修订各类应急预案4个，成功承办市级地质灾害应急演练，组织乡级地质灾害地震应急演练5场次。坚决筑牢安全生产底线，对全乡30家“九小场所”消防隐患进行全覆盖排查整改，办理校园食品安全行政处罚案件2个。扎实推进平安建设，组织各类法治宣传活动12场次，深入开展“聚民意、解民忧、促治理”工作，妥善化解各类矛盾纠纷75件，高效办理12345热线95件、信访登记系统7件。把党的全面领导贯穿于政府工作各方面、全过程，紧扣大局谋划推进工作，确保政令畅通、落地见效。切实做到松绑减负，理清基本履职事项清单137项、配合事项137项、上级部门回收事项83项。持续抓牢依法行政，严格执行“三重一大”决策机制，召开政府办公会12次，修订完善办公会议议事规则，自觉接受人大、纪检、社会等方面监督，高效办理乡人大代表建议8件。深化廉政建设，严格落实中央八项规定精神，深化纠治“四风”问题，防范重大风险隐患，对项目招投标、工程建设等重点领域严格监督。

5.社会公众或服务对象满意度分析

满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%。

附件2

部门职能分解及2025年度工作完成情况

2025年，在县委、县政府的正确领导下，乡党委、政府认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴战略大局，统筹兼顾全乡经济社会发展，全力抓好各项工作任务落实，经济社会平稳有序健康发展。现将2025年工作情况报告如下：

一、主要工作目标

（一）经济建设

1.截止2025年12月，完成公共财政一般预算收入1284万元。

2.招商引资到位资金1.4亿元，圆满完成全年目标数。

3.完成固定资产投资2.68亿元。

4.完成社会消费零售总额（限额以上）全年增速6%。

5.GDP支撑性指标增速乡镇不涉及。

6.完成规模以上工业总产值12831万元。

7.种植水稻5300亩、玉米8600亩、大豆玉米复合种植900亩，粮食总产达8160吨；种植烤烟3500亩，实现税收387万元；推广稻虾种养75亩、稻鱼种养120亩；858亩维先蓝莓设施一体化项目投产达效。

8.带动群众务工增收超140万元。壮大药材产业，当归、臭参、迷迭香等各类中药材面积达2800亩，臭参年加工产量达318.6吨。

（二）社会建设

1.监测帮扶持续抓牢，新识别监测对象33户126人、消除风险9户28人。

2.“四重保障”深入巩固，实施饮水安全工程4件、危房改造2户、统建房修缮52户，家庭医生签约服务重点人群全覆盖，控辍保学“动态清零”。

3.稳岗就业深入推进，设置公益性岗位63个，促进人均增收近万元；组织劳动力转移培训超1000人次，转移就业12155人次，发放省外务工交通补助14万元。金融助农成效显著，发放小额信贷351笔1689万元。集体经济稳步壮大，村均集体经济收入达20.33万元，同比增长4.5%。“三资”清理取得实效，全面盘清集体经济组织资金556.37万元、资产2.59亿元、土地资源25.49万亩。

4.交通路网不断畅通，工程治理道路塌方隐患点7个，机械保通水毁塌方路段67段，实施生命防护工程1.2公里。电力供给稳定可靠，完成小尾井、田坝心2个村智能化低压电网改造，实施10千伏线路农网升级改造20余公里，新增变压器1台，2733支电表顺利上墙。农村建房从严管控，严厉查处耕地违法行为11起。。

5.成功组建村集体公司，为盘活资产资源、促进联农带农、壮大集体经济提供了新平台。

（三）文化建设

1.基层文化服务运行机制配套资金落实率达100%，圆满完成目标任务；

2.基层公共文化服务项目考核指标完成率达100%，圆满完成目标任务。

（四）生态文明建设

1.严抓实林草管护，组织巡山护林1.2万次，完成特殊山火隐患排查清理106.47亩，实施草山鼠害防治1.35万亩、义务植树2万余株，新建防火通道2条3.6公里，森林覆盖率稳步提升。

2.强化生态执法，严厉制止水事违法行为3起。深化河湖治理，组织集中“河长清河”行动3次，金源大桥省考断面水质总体评价为Ⅱ类。深入治理农业面源污染，大力推广环保农资，实施绿色种养循环项目530亩。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，打造“美丽庭院”示范户30户，农村人居环境整治提升五年行动通过县级验收。

3.整治农业面源污染，实施绿色种养循环项目1000亩，推广新农药1000亩、生物农药防治1200亩，全乡畜禽粪污资源利用率达97%，病虫害统防统治覆盖率达52%，主要农作物绿色防控覆盖率达48%。

4.持续加强污染防治，改造提升污水处理站管网，加大秸秆综合利用力度，倡导废旧地膜回收，实施绿色种养循环项目1000亩，畜禽粪污资源利用率达97%。坚持以整改促保护，全面自查整治生态环境领域问题10个，高质量发展的生态底色更加浓郁。

附件3：   金源乡2025年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县金源乡2025年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份

附件5

工作底稿

附件6

金源乡2025年收入支出决算明细表（单位：元）

附件：金源乡2025-2027年部门整体支出绩效目标