目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能概况

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

（一）总体目标

（二）部门项目具体计划目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6羊街镇2025年收入支出决算总表（单位：元）

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；所属单位3个，分别是：农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

羊街镇人民政府2025年末人员编制99人。其中：行政编制 31 人，事业编制 68 人；实有在职在编人员93 人，实有行政人员 31 人，事业人员 62 人。

（二）部门职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

寻甸县2025年羊街镇人民政府部门整体财政支出绩效评价报告

为切实做好2025年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《寻甸回族彝族自治县财政局关于对2025年度预算绩效管理开展自评工作的通知》（寻财绩〔2026〕1号）文件要求，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

（三）部门工作完成情况

经济底盘在战略定力中持续加固，发展势能加速集聚。我们牢牢把握高质量发展这一首要任务，坚持把稳增长、强支撑作为经济工作的重中之重，推动主要经济指标实现量质齐升、再创新高。全镇规模以上工业总产值达7.6亿元；固定资产投资完成5.2亿元、完成目标任务114.7％，有效发挥了投资对经济增长的关键性作用。招商引资工作精准发力，全年完成2.2亿元，完成目标任务的103.9％，地方一般公共预算收入达2751万元。村集体经济焕发生机与活力，村集体经济总收入1009万元，村均收入达到84.1万元，同比增长33.9%，为乡村治理、公益事业和公共服务提供了坚实的经济支撑。营商环境持续优化，市场主体持续增多，全年新办个体工商户及个人独资企业425户，全镇相关市场主体总计达4412户，市场活力和社会创造力得到极大激发。市场监管和服务同步加强，全年处理消费者投诉举报144件，办结各类行政执法案件11件，公平、公正、有序的市场环境日益彰显。与此同时，我们投入财政资金1911.4万元，高效推进12个涵盖产业、教育、水务、民政、环保、财政等多个系统的民生与发展项目。

产业体系在融合升级中迭代焕新，特色优势更加彰显。我们紧扣“提升三大主导产业”的核心思路，坚定不移走“精、特、优”发展之路，推动蔬菜、肉牛、花卉产业向高质高效、全链融合方向转型升级。全年完成农作物总播面积11.4万亩，其中粮食播种面积6万亩，粮食总产达3464.5吨，牢牢守住粮食安全底线。烤烟产业效益持续凸显，2025年种植烤烟4480亩，总产值2327.4万元，上等烟比例高达69.7%，204户种烟户户均增收4800元。农业机械化水平稳步提升，新购农机48台，完成烤烟机耕500亩、旱地机耕1100亩，农业生产效率不断提高。畜牧业规模化、标准化、品牌化水平迈上新台阶。全镇肉牛存栏22150头，全年出栏肉牛16870头；生猪、羊、家禽等养殖业协同发展，肉类总产量达8520吨，牛奶产量1.2万吨，实现畜牧业总产值3.6亿元。坚决守住耕地保护红线，累计完成图斑整改130宗，耕地整改面积188.5亩，整改率达79%。脱贫攻坚成果得到持续巩固拓展，严格落实“四个不摘”要求，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制。截至2025年12月，全镇共有脱贫人口1032户4193人，监测对象106户409人，针对未消除风险的监测户41户156人已全部落实精准帮扶措施，共发放扶贫小额贷款51户246万元。全年投入乡村振兴衔接资金及东西部协作资金共计860.3万元，实施项目5个，守牢了不发生规模性返贫底线。

乡村品质在系统治理中精雕细琢，生态底色愈发亮丽。我们始终坚持生态优先、绿色发展，以系统思维统筹推进城乡建设和生态环境保护，努力打造宜居宜业的美丽家园。乡村人居环境整治行动向纵深推进，从“干净整洁”向“生态宜居”升级，全年完成3座100户以上自然村公厕改造任务，建设完成6个各具特色的绿美乡村，累计评选“美丽庭院示范户”425户、“星级文明户”2037户，进一步调动群众参与人居环境整治的积极性和主动性。稳步推进羊街集镇雨污分流管网建设，建成污水处理设施3座，有效改善了水环境质量。功小高速公路改扩建、110kv羊街输变电工程等事关长远发展的重大项目有序推进，为镇域经济社会发展提供了强有力的支撑。同时，以果马河综合治理为突破口和主抓手，全面落实“河长制”，将其作为生态文明建设的标志性工程来抓。全年组织8次大规模清河行动，清理垃圾、淤泥150余吨，同步推进河道沿线大棚退让与生态护岸修复，水清岸绿的景象逐步呈现。国土绿化行动扎实开展，2025年度全镇完成义务植树7.1万株，超额完成计划；完成异地造林项目规划设计316亩、补造1401亩，完成森林抚育1942亩，森林管护面积达12.9万亩，森林覆盖率稳步提升，绿色生态屏障更加牢固。

治理格局在创新实践中协同共治，安全防线坚如磐石。我们始终坚持以人民为中心的发展理念，将“巩固四项民生保障”作为一切工作的出发点和落脚点，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及全体人民。教育质量稳步提升，在2024年撤校并点工作基础上，2025年进一步撤销2所小学，共108名学生并入中心小学就读，中心小学六年级五个班221名学生并入中学就读，有效整合教育资源，提升办学效益。积极引导社会各界支持教育高质量发展，政协委员、优秀企业家出资超30万元支持学校建设，帮助解决中心小学变压器扩容等难题，投资345万新建教学楼1栋，办学条件得到了进一步改善。2025年，羊街中考成绩斐然，平均分499.7分，寻甸县控制线以上256人，占比62.3%，普高上线率达全县前列。医疗服务更加优质可及，农村基层卫生服务网络日益健全，镇卫生院标准化建设基本实现，服务能力和服务水平迈上新台阶。2025年全镇共管理孕产妇831人，住院分娩率100％；累计接种各类疫苗13252针次，国家免疫规划疫苗接种率达到98.5%。家庭医生签约服务深入人心，建立服务团队49个，共签约4.6万人，履约率达100%，成为守护群众健康的第一道防线。社会保障网织得更密更牢，就业创业扶持力度加大，全镇农村劳动力已转移26841人，新增转移1135人，新增转移收入1500余万元；开发公益性岗位51个，完成农村劳动力技能培训150人，有效拓宽了群众增收渠道。社会保障体系不断完善，2025年度城乡居民医疗保险已完成参保续费43367人，养老保险已完成参保续费18011人，应保尽保基本实现。群众精神文化生活日益丰富，全年举办各类文艺演出和主题活动近30场，开展志愿服务活动21次，不断提升群众幸福感、获得感。我们坚持统筹发展和安全，以建设更高水平的“平安羊街、和谐羊街”为目标，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。以新街、纳郎为试点，深入践行“千万工程”马关经验，创新推广“1+7（N）+1”基层治理机制，初步形成民事民议、民事民办、民事民管的生动局面，推动了乡村共建共治共享。社会大局保持和谐稳定，常态化加强社会面治安防控，安全防线持续筑牢，刑事警情同比下降24.4%，治安警情同比下降8.2%。矛盾纠纷排查化解机制高效运转，全年累计化解各类矛盾纠纷140件。信访工作法治化、规范化水平不断提升，高效办理信访案件67件，按期办结率100%；接收办理12345热线工单267件，群众满意率高达96.5%。特殊人群服务管理精准到位，对在管267名精神障碍患者全部落实监护责任，对17名社矫对象、172名刑释人员加强监管帮教，重新犯罪率为零。安全生产形势平稳向好，我们持续推进安全生产治本攻坚行动，聚焦工贸、危化品、烟花爆竹三大重点领域，开展检查100余场次，发现整改隐患280余处，查处非法经营11起，收缴违规产品1200余件，实现了重点领域事故“零发生”。应急管理体系不断完善，新建应急物资储备点1个，储备各类应急物资350余件，防灾减灾救灾能力得到加强。集镇精细化管理常态长效，组织行政执法队每天进行集镇商户、道路交通管理劝导，全年共组织集镇治理工作300余次，集镇秩序和交通环境明显改善。

政府自身建设在淬炼革新中全面加强，履职效能持续提升。我们坚持以党的政治建设为统领，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。政治学习常抓不懈，将学习习近平总书记重要讲话精神和党的创新理论融入每周例会，深入开展“机关大讲堂”“业务知识大竞赛”活动，不断提升干部队伍的政治素养和专业能力。廉政教育警钟长鸣，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展各类监督检查80余次，通报违规违纪典型案例23次47件，营造了风清气正的政治生态。聚焦农村集体“三资”管理不规范、底数不清、监管薄弱等痛点，以“清查—整改—建制”为主线，清查资源23.5万亩，资产985项，资金1479.4万元。盘增资产598项，追缴资金75.8万元，集体“三资”管理效能持续提升。社区矫正、拥军优属、防震减灾、保密、档案、宗教等各项基础性、保障性工作有力有序开展，政府公信力和执行力得到新加强。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《羊街镇党委议事规则》及《羊街镇“三重一大”事项集体决策制度》（羊发〔2017〕30号）、《羊街镇中层干部竞争上岗实施方案》（羊发〔2014〕38号）、《羊街镇财务管理制度等制度》（羊发〔2016〕29号）、《羊街镇请求报告制度》、《羊街镇干部职工管理制度》，《羊街镇机关事业单位会议费管理办法》、《羊街镇机关事业单位培训费管理办法》、《羊街镇机关事业单位差旅费管理办法》，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况

2025年部门财政拨款收入5130.53万元，其中：本年收入5079.14万元，上年结转收入51.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3907.20万元（本级财力3907.20万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款12.15万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。其他收入合计1159.79万元，主要是农村财务管理中心转入的项目征地工作经费、征地补偿款等。

2.支出情况

羊街镇人民政府2025年度支出合计4096.61万元。其中：基本支出2447.36万元，占总支出的59.74％；项目支出1649.25万元，占总支出的40.26％。2025年度基本支出用于保障羊街镇政府正常运转的日常支出2447.36万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2268.48万元，占基本支出的92.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费178.88万元，占基本支出的7.31%。2025年度项目支出用于保障羊街镇完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于项目业务工作的经费支出1649.25万元，主要用于乡村振兴产业扶持，惠农补贴及其他对农村发展有利的公益事业建设，项目收尾工作。

3.部门年末结转和结余分析

2025年末结余结转1033.92万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转1033.92万元。项目结余结转主要是工程尾款待验收拨付和工程质保金，质保金到期，达到拨付条件及时支付。

（六）政府采购情况

2025年度，部门政府采购支出总额13.63万元，其中：政府采购货物支出7.89万元，政府采购服务支出5.74万元；授予中小企业合同金额13.63万元。

（七）固定资产情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府资产总额2396.77万元，其中，流动资产1111.74万元，固定资产601.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程682.84万元，无形资产1.04万元。

二、绩效目标

（一）总体目标

1.较好完成上级下达一般公共财政预算收入、招商引资任务、全社会固定资产投资任务。

2.完成脱贫巩固提升和乡村振兴等工程。

3.完成公共文化服务、劳动转移就业、居民基本养老保险、医疗保险；

4.严控无序建房违法建房，爱国卫生“七个专项行动”等工程；

5.完成森林防火及园林绿化等工作。

（二）部门项目具体计划目标

1.数量目标：全镇规模以上工业总产值达7.6亿元，完成固定资产投资5.2亿元，完成招商引资2.2亿元，实现地方一般公共预算收入2751万元。村集体经济总收入1009万元，村均收入84.1万元。

2.质量目标：质量达标率达100%。

3.进度目标：一季度完成20%，二季度完成30%，三季度完成20 %，四季度完成30%。

4.社会效益：行风评议在60%以上名次。

5.经济效益：单位无欠账，职工收入（工资+奖金）较上年有所增加。

6.生态效益：全年完成3座100户以上自然村公厕改造任务，建设完成6个各具特色的绿美乡村，累计评选“美丽庭院示范户”425户、“星级文明户”2037户。稳步推进羊街集镇雨污分流管网建设，建成污水处理设施3座。有序推进功小高速公路改扩建、110kv羊街输变电工程等事关长远发展的重大项目。组织8次大规模清河行动，清理垃圾、淤泥150余吨。扎实开展国土绿化行动，完成义务植树7.1万株，完成异地造林项目规划设计316亩、补造1401亩，完成森林抚育1942亩，森林管护面积达12.9万亩，稳步提升森林覆盖率。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。2.梳理部门内部管理制度及存量资源。3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4.构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2018〕9号文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段

对寻甸县羊街镇2025年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

羊街镇于2026年4月15日至2026年 5月18日对本单位2024年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是： 2025年度收入合计5130.53万元，总支出4096.61万元，结余1033.92万元，资金使用严格按 《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务会计制度》管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评93分，按分值达到“ 优”档次。

2.主要绩效

羊街镇履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是完成各项工作目标任务。完成主要工作目标52项。

二是资金使用效益高。保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

三是资金使用社会效益好。民生得到保障，行风评议好。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分；整体绩效目标所设定的绩效指标是依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。羊街镇明确了部门重点工作与工作计划，得3分；部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇年初预算人员编制基数按2025年实有在编人员84人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县羊街镇办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。

部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇2025年度一般公共预算支出指标总额2447.36万元，实际支出2447.36万元，基本支出预算执行率100%，得1分；部门项目资金预算安排1649.25万元，年度决算支出数为1649.25万元，项目支出预算执行率100%，得4分。羊街镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.30万元，支出决算为11.30万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100%。2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年增加4.76万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加4.80万元，公务接待费支出决算减少374元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆运行维护等业务需求增加。此项得0分。预算调整按照年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整，得1分。预算管理总评价分7分，评价得分6分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，并制定了《羊街镇财务管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县羊街镇各项管理制度得到有效执行，得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对原始凭证审核，执行各项审批流程后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇人员编制99人，年末实际在编人数93人，低于核定编制6人，得1分；寻甸回族彝族自治县羊街镇每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，相关制度得到有效执行，得1分；固定资产账实一致，无闲置，在用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇制定了《羊街镇2025年度工作计划》、《羊街镇2025年度重点工作方案》，得1分；政府采购严格执行审批程序，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县羊街镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分19分。

3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出重点项目完成主要工作目标45项，共性指标10项，动态目标3项，基本完成考核任务，得14分；

（2）部门效果设立投诉信访办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众服务满意度5个三级指标。以新街、纳郎为试点，深入践行“千万工程”马关经验，创新推广“1+7（N）+1”基层治理机制，初步形成民事民议、民事民办、民事民管的生动局面，推动了乡村共建共治共享。社会大局保持和谐稳定，常态化加强社会面治安防控，安全防线持续筑牢，刑事警情同比下降24.4%，治安警情同比下降8.2%。矛盾纠纷排查化解机制高效运转，全年累计化解各类矛盾纠纷140件。信访工作法治化、规范化水平不断提升，高效办理信访案件67件，按期办结率100%；接收办理12345热线工单267件，群众满意率高达96.5%。满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%，得分5分。部门效果总体评价21分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇部分人员进行业务培训，得2分；寻甸回族彝族自治县羊街镇2025年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县羊街镇充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分39分。

寻甸县羊街镇2025年度整体支出绩效自评总得分93分。

五、主要经验做法

制定并不断完善规章制度，加强内部管理工作，压实责任。羊街镇按照寻甸县的管理模式建立各项制度，财务管理按照寻甸回族彝族自治县进一步规范预算单位及乡镇财政业务的相关要求进行管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入，资金量少，救助水平不高。三是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费。

七、改进措施及建议

1.提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力增强绩效意识和财政资金使用效益。

2.建立与部门预算相结合的应用机制

财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

羊街镇部门财政整体支出严格按照有关财务管理制度执行，但也存在一些问题，主要表现在羊街镇经济结构单一，财政收入对预算资金依赖性较强。建议在今后的工作中加快产业结构调整，在固本、培源上下功夫，认真研究乡镇财政收入的有效路径，促进其他产业的发展，改善财政收入现状。

              寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府

                             2026年5月18日

附件1

成本费用分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县羊街镇依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。羊街镇人民政府2025年度支出合计4096.61万元。其中：基本支出2447.36万元，占总支出的59.74％；项目支出1649.25万元，占总支出的40.26％。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县羊街镇工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2025年寻甸回族彝族自治县羊街镇围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

经济效益：单位无欠账，职工收入（工资+奖金）较上年有所增加。

社会效益：坚持 “四个不摘” 工作要求，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为总目标，以 “防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收” 为重点，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固提升 “两不愁三保障” 和饮水安全保障成果，聚全镇之力、汇全民之智，牢牢守住不发生规模性返贫底线，全力以赴巩固提升脱贫成效。

生态效益：乡村人居环境整治行动向纵深推进，从“干净整洁”向“生态宜居”升级，全年完成3座100户以上自然村公厕改造任务，建设完成6个各具特色的绿美乡村，累计评选“美丽庭院示范户”425户、“星级文明户”2037户，进一步调动群众参与人居环境整治的积极性和主动性。稳步推进羊街集镇雨污分流管网建设，建成污水处理设施3座，有效改善了水环境质量。功小高速公路改扩建、110kv羊街输变电工程等事关长远发展的重大项目有序推进，为镇域经济社会发展提供了强有力的支撑。同时，以果马河综合治理为突破口和主抓手，全面落实“河长制”，将其作为生态文明建设的标志性工程来抓。全年组织8次大规模清河行动，清理垃圾、淤泥150余吨，同步推进河道沿线大棚退让与生态护岸修复，水清岸绿的景象逐步呈现。国土绿化行动扎实开展，2025年度全镇完成义务植树7.1万株，超额完成计划；完成异地造林项目规划设计316亩、补造1401亩，完成森林抚育1942亩，森林管护面积达12.9万亩，森林覆盖率稳步提升，绿色生态屏障更加牢固。

4.可持续性分析。可持续发展影响：农村基础设施建设及集镇建设促进本镇发展；促进经济文化发展，进而改变贫困落后状况。

5.社会公众或服务对象满意度分析满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%。

附件2

部门职能分解及2025年度工作完成情况

一年来，全镇主要围绕以下几方面开展工作：

2025年是全面实施“十四五”规划的收官之年，更是羊街镇承前启后、蓄势突破的关键一年。一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在县委、县政府和镇党委的领导下，团结带领全镇广大干部群众，围绕省委“3815”战略目标、市委“六个春城”发展思路、县委“55111”奋斗目标，聚焦高质量发展要求，攻坚克难，砥砺前行，为开启现代化建设新征程奠定了坚实基础、积蓄了澎湃力量。

一年来，经济底盘在战略定力中持续加固，发展势能加速集聚。我们牢牢把握高质量发展这一首要任务，坚持把稳增长、强支撑作为经济工作的重中之重，推动主要经济指标实现量质齐升、再创新高。全镇规模以上工业总产值达7.6亿元；固定资产投资完成5.2亿元、完成目标任务114.7％，有效发挥了投资对经济增长的关键性作用。招商引资工作精准发力，全年完成2.2亿元，完成目标任务的103.9％，地方一般公共预算收入达2751万元。村集体经济焕发生机与活力，村集体经济总收入1009万元，村均收入达到84.1万元，同比增长33.9%，为乡村治理、公益事业和公共服务提供了坚实的经济支撑。营商环境持续优化，市场主体持续增多，全年新办个体工商户及个人独资企业425户，全镇相关市场主体总计达4412户，市场活力和社会创造力得到极大激发。市场监管和服务同步加强，全年处理消费者投诉举报144件，办结各类行政执法案件11件，公平、公正、有序的市场环境日益彰显。与此同时，我们投入财政资金1911.4万元，高效推进12个涵盖产业、教育、水务、民政、环保、财政等多个系统的民生与发展项目。

一年来，产业体系在融合升级中迭代焕新，特色优势更加彰显。我们紧扣“提升三大主导产业”的核心思路，坚定不移走“精、特、优”发展之路，推动蔬菜、肉牛、花卉产业向高质高效、全链融合方向转型升级。全年完成农作物总播面积11.4万亩，其中粮食播种面积6万亩，粮食总产达3464.5吨，牢牢守住粮食安全底线。烤烟产业效益持续凸显，2025年种植烤烟4480亩，总产值2327.4万元，上等烟比例高达69.7%，204户种烟户户均增收4800元。农业机械化水平稳步提升，新购农机48台，完成烤烟机耕500亩、旱地机耕1100亩，农业生产效率不断提高。畜牧业规模化、标准化、品牌化水平迈上新台阶。全镇肉牛存栏22150头，全年出栏肉牛16870头；生猪、羊、家禽等养殖业协同发展，肉类总产量达8520吨，牛奶产量1.2万吨，实现畜牧业总产值3.6亿元。坚决守住耕地保护红线，累计完成图斑整改130宗，耕地整改面积188.5亩，整改率达79%。脱贫攻坚成果得到持续巩固拓展，严格落实“四个不摘”要求，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制。截至2025年12月，全镇共有脱贫人口1032户4193人，监测对象106户409人，针对未消除风险的监测户41户156人已全部落实精准帮扶措施，共发放扶贫小额贷款51户246万元。全年投入乡村振兴衔接资金及东西部协作资金共计860.3万元，实施项目5个，守牢了不发生规模性返贫底线。

一年来，乡村品质在系统治理中精雕细琢，生态底色愈发亮丽。我们始终坚持生态优先、绿色发展，以系统思维统筹推进城乡建设和生态环境保护，努力打造宜居宜业的美丽家园。乡村人居环境整治行动向纵深推进，从“干净整洁”向“生态宜居”升级，全年完成3座100户以上自然村公厕改造任务，建设完成6个各具特色的绿美乡村，累计评选“美丽庭院示范户”425户、“星级文明户”2037户，进一步调动群众参与人居环境整治的积极性和主动性。稳步推进羊街集镇雨污分流管网建设，建成污水处理设施3座，有效改善了水环境质量。功小高速公路改扩建、110kv羊街输变电工程等事关长远发展的重大项目有序推进，为镇域经济社会发展提供了强有力的支撑。同时，以果马河综合治理为突破口和主抓手，全面落实“河长制”，将其作为生态文明建设的标志性工程来抓。全年组织8次大规模清河行动，清理垃圾、淤泥150余吨，同步推进河道沿线大棚退让与生态护岸修复，水清岸绿的景象逐步呈现。国土绿化行动扎实开展，2025年度全镇完成义务植树7.1万株，超额完成计划；完成异地造林项目规划设计316亩、补造1401亩，完成森林抚育1942亩，森林管护面积达12.9万亩，森林覆盖率稳步提升，绿色生态屏障更加牢固。

一年来，治理格局在创新实践中协同共治，安全防线坚如磐石。我们始终坚持以人民为中心的发展理念，将“巩固四项民生保障”作为一切工作的出发点和落脚点，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及全体人民。教育质量稳步提升，在2024年撤校并点工作基础上，2025年进一步撤销2所小学，共108名学生并入中心小学就读，中心小学六年级五个班221名学生并入中学就读，有效整合教育资源，提升办学效益。积极引导社会各界支持教育高质量发展，政协委员、优秀企业家出资超30万元支持学校建设，帮助解决中心小学变压器扩容等难题，投资345万新建教学楼1栋，办学条件得到了进一步改善。2025年，羊街中考成绩斐然，平均分499.7分，寻甸县控制线以上256人，占比62.3%，普高上线率达全县前列。医疗服务更加优质可及，农村基层卫生服务网络日益健全，镇卫生院标准化建设基本实现，服务能力和服务水平迈上新台阶。2025年全镇共管理孕产妇831人，住院分娩率100％；累计接种各类疫苗13252针次，国家免疫规划疫苗接种率达到98.5%。家庭医生签约服务深入人心，建立服务团队49个，共签约4.6万人，履约率达100%，成为守护群众健康的第一道防线。社会保障网织得更密更牢，就业创业扶持力度加大，全镇农村劳动力已转移26841人，新增转移1135人，新增转移收入1500余万元；开发公益性岗位51个，完成农村劳动力技能培训150人，有效拓宽了群众增收渠道。社会保障体系不断完善，2025年度城乡居民医疗保险已完成参保续费43367人，养老保险已完成参保续费18011人，应保尽保基本实现。群众精神文化生活日益丰富，全年举办各类文艺演出和主题活动近30场，开展志愿服务活动21次，不断提升群众幸福感、获得感。

一年来，治理格局在创新实践中协同共治，安全防线坚如磐石。我们坚持统筹发展和安全，以建设更高水平的“平安羊街、和谐羊街”为目标，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。以新街、纳郎为试点，深入践行“千万工程”马关经验，创新推广“1+7（N）+1”基层治理机制，初步形成民事民议、民事民办、民事民管的生动局面，推动了乡村共建共治共享。社会大局保持和谐稳定，常态化加强社会面治安防控，安全防线持续筑牢，刑事警情同比下降24.4%，治安警情同比下降8.2%。矛盾纠纷排查化解机制高效运转，全年累计化解各类矛盾纠纷140件。信访工作法治化、规范化水平不断提升，高效办理信访案件67件，按期办结率100%；接收办理12345热线工单267件，群众满意率高达96.5%。特殊人群服务管理精准到位，对在管267名精神障碍患者全部落实监护责任，对17名社矫对象、172名刑释人员加强监管帮教，重新犯罪率为零。安全生产形势平稳向好，我们持续推进安全生产治本攻坚行动，聚焦工贸、危化品、烟花爆竹三大重点领域，开展检查100余场次，发现整改隐患280余处，查处非法经营11起，收缴违规产品1200余件，实现了重点领域事故“零发生”。应急管理体系不断完善，新建应急物资储备点1个，储备各类应急物资350余件，防灾减灾救灾能力得到加强。集镇精细化管理常态长效，组织行政执法队每天进行集镇商户、道路交通管理劝导，全年共组织集镇治理工作300余次，集镇秩序和交通环境明显改善。

一年来，政府自身建设在淬炼革新中全面加强，履职效能持续提升。我们坚持以党的政治建设为统领，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。政治学习常抓不懈，将学习习近平总书记重要讲话精神和党的创新理论融入每周例会，深入开展“机关大讲堂”“业务知识大竞赛”活动，不断提升干部队伍的政治素养和专业能力。廉政教育警钟长鸣，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展各类监督检查80余次，通报违规违纪典型案例23次47件，营造了风清气正的政治生态。聚焦农村集体“三资”管理不规范、底数不清、监管薄弱等痛点，以“清查—整改—建制”为主线，清查资源23.5万亩，资产985项，资金1479.4万元。盘增资产598项，追缴资金75.8万元，集体“三资”管理效能持续提升。社区矫正、拥军优属、防震减灾、保密、档案、宗教等各项基础性、保障性工作有力有序开展，政府公信力和执行力得到新加强。

附件3   羊街镇2025年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县羊街镇2025年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份  收回问卷：20份  有效问卷：20份

附件5

工作底稿

附件6 羊街镇2025年收入支出决算明细表 

羊街镇2025-2027年部门整体支出绩效目标