目  录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门资金来源及使用情况

（五）政府采购情况

（六）固定资产情况

二、绩效目标

（一）部门总目标

（二）部门项目具体计划目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象和评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验及做法

六、存在的问题

   七、改进的措施及建议

附件1成本效益分析报告

附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 收入支出决算总表

寻甸回族彝族自治县甸沙乡2025年度部门整体支出绩效评价报告

寻甸回族彝族自治县财政局：

根据《寻甸回族彝族自治县财政局关于 2025 年预算绩效自评工作有关事项的通知》（寻财绩〔2026〕1号）和《寻甸回族彝族自治县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》（寻财绩〔2018〕9号）文件要求，甸沙乡对2025年度部门整体财政支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一 、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置情况

根据部门工作职责，按照精简统一效能提升的原则，甸沙乡设置党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，设置农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队，共计8个内设机构。

（1）党政综合办公室。

承担机关日常运转工作。负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

（2）经济发展办公室。

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

（3）社会事务办公室。

承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、 广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

（4）基层党建办公室。

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

（5）平安法治办公室。

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

（6）党群服务中心（新时代文明实践所）。

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（7）综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（8）农业农村发展服务中心。

农业综合服务中心（包括农业、畜牧、林业、水务、农机）。主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源、湿地资源的保护和开发利用。负责农作物、林木和草原病虫害、动物疫病和农业灾害的预测、预报、防治和处置，做好农品质量、食品药品质量、农业机械安全监测服务工作。负责农民专业合作组织工作。

2.人员编制情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2025年末实有人员编制93人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

（二）部门职能

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、 社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（三）部门工作完成情况

2025年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的依法监督和全乡各族干部群众的大力支持下，主我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，面对经济运行稳中有变、下行压力持续加大等复杂严峻环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在打牢基层基础、加快工作落实上更加坚定，在维护社会稳定、解决民生问题上更加积极，在培育产业、壮大村集体经济上更加主动，实施了一批群众期盼的基础性工程，办好了一批事关群众利益的惠民实事，全乡经济社会发展稳中向好，各项工作顺利推进。一是经济发展稳中有进，经济指标稳中向好；二是推进产业转型升级行动，特色优势逐步显现，传统产业稳步发展；三是深入推进乡村振兴示范行动，脱贫成果持续巩固；四是深入推进生态环境提质行动，绿色价值日益凸显。全面落实“林长制”；五是深入推进城乡设施整治行动，基础设施更加完善，住房道路更加安全；六是深入推进民生福祉增进行动，惠民举措有力有效。社会保障更加完善；七是深入推进平安甸沙建设行动，社会大局和谐稳定，安全形势总体平稳；八是我们高效施政强服务，自身建设持续加强。

（四）政府采购情况

2025年度，部门政府采购支出总额994.93万元，其中：政府采购货物支出6.21万元；政府采购工程支出987.78万元；政府采购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额991.97万元，占政府采购支出总额的99.70%。

（五）固定资产情况

截至2025年12月31日，昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡资产总额2253.86万元，其中，流动资产1943.30万元，固定资产243.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程65.45万元，无形资产1.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2161.31万元，其中：流动资产减少2094.22万元，固定资产减少8.28万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少59.32万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（六）部门资金来源及使用情况

1.部门资金收入情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2025年度收入合计4490.86万元。其中：财政拨款收入4334万元，占总收入的96.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入156.86万元，占总收入的3.49%。与上年相比，增长了18.02%，主要原因是本年度将预计考入人员及调入人员的工资、社保统一纳入预算，所以本年度收入增加。

2.部门资金支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2025年度支出合计4479.32万元。其中：基本支出2066.02万元，占总支出的46.12%；项目支出2413.30万元，占总支出的53.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增长了14.47%，主要原因是一调入职工人数增加，工资标准和社保基数调高，人员支出增加；二项目支出投入增加。

（1）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2066.02万元。与上年对比，增长了17.16%，主要原因是本年度职工工资调增，社保基数调高，且调入人员较多，相应支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1906.84万元，占基本支出的92.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159.18万元，占基本支出的7.70%。

（2）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2413.30万元。与上年对比，增长了12.27%，主要原因是本年度加大项目投入力度，项目支出增加。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2025年甸沙乡的总体目标：经济增速不低于全县平均水平，其中，一般公共预算收入增长3%以上；规模以上工业增加值增长5%以上；固定资产投资增长10%以上；城镇和农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。        

（二）部门项目具体计划目标

1.以更实举措培优产业，增强发展牵引动力

做精现代农业。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，强化耕地用途管制和新增耕地后期管护，新建高标准农田7250亩，稳定粮食播种面积、提升粮食单产，完成粮食生产1.6万吨以上。争取资金1730.95万元实施甸沙乡兴隆村委会水产养殖基地一期建设项目，经营澳洲蓝龙虾繁育和稻虾综合种养。大力培育新兴产业，稳步实施适度规模经营，继续加大中药材种植宣传力度，实施鲁六村委会中药材分拣车间项目，因地制宜发展高端花卉、盆景盆花，打造甸沙花卉种植品牌。做优文旅产业。持续推进甸沙乡文旅融合发展，大力争取资金实施甸沙乡创建民族团结进步示范乡（农文旅融合）项目，弘扬优秀少数民族传统文化，助推乡村文化旅游发展，为“非遗文化展示”“斗牛”“篝火晚会”“露营”等系列活动提供场所。培育甸沙乡彝族、苗族刺绣服饰传统工艺，形成少数民族文化服饰特色产业。筹办好火把节、花山节等特色节庆活动，吸引游客消费，提供就近就地务工岗位，推动“节庆文化”转化为“节庆经济”。

2.以更强力度挖掘潜能，推动经济提质增效

精准出击抓好招商。坚持“引进一个企业、做强一个产业、形成一个集群”的工作思路，做到精准招商，建立企业名录，主动了解辖区外出企业家、知名人士基本信息，做好侦查员、情报员，为下一步招商引资牵线搭桥。同时，利用好建立的企业名录，召开企业家座谈会，加强与现有企业的联系，宣传甸沙的政策和投资环境，吸引更多企业到甸沙发展。铆足劲头推进项目。全年动态储备各类项目总投资2亿元以上，其中项目投资额500万元以上7个，争取纳入县项目库23个，纳入市重大项目库2个。完善基础设施建设，实施鲁六村委会鲁六箐村生产用水项目、老村村委会养殖基地产业道路硬化项目、兴隆村委会产业道路硬化项目、甸沙村委会养殖基地产业道路硬化项目、治租村委会螃海箐村挡墙支砌项目；积极推进甸沙烟站整体搬迁项目、甸沙乡集镇污水处理设施建设项目、农村地区污水治理项目；争取资金1100万元完成治租河河道治理项目。持续优化营商环境。坚持服务跟着项目走，找准企业和地方共同发展的切入点，建立政企党建联盟，通过“一企一策”精准服务项目建设、企业发展，严格落实领导干部挂联企业制度，深入开展“三个听取”活动，详细了解企业生产经营、用工招工等情况，协调解决出现的困难和问题，全力为企业发展和项目建设排忧解难。健全完善“企业+农户”利益联结机制，实现农民增收、企业发展、地方受益，为农业增效赋能、为农民增收加力。

3.以更足干劲振兴乡村，建设和美幸福家园

在巩固上精准用力。加大预警监测抓帮扶，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全巩固提升，抓牢返贫动态监测和帮扶“两个环节”，持续开展脱贫人口三年增收行动，常态化开展“三类”对象排查监测，大力推广应用“政府救助平台”，做到应纳尽纳、应帮尽帮，精准匹配帮扶措施，有序开展帮扶工作。完善社会救助制度，不断提升普惠性、兜底性社会保障水平，动态调整低保、特困户人员，积极发挥临时救助作用，及时帮扶救助因重大疾病、灾害等导致的生活困难人员。在振兴上全面发力。推进甸沙村委会洒井、街上、云盘山、李家村、田坝心村农村环境综合治理项目建设。发挥兴隆菜子山村和美乡村示范带头作用，争取资金157.2万元实施红果树村委会红果树村和美乡村建设项目、173万元实施麦地心村委会草海子村和美乡村示范村建设项目，建成宜居宜业和美乡村示范村4个。强化村规民约激励约束功能，发挥村民自治作用，持续推进移风易俗、基层治理。

4.以更深情怀服务群众，提高人民生活品质

推动教育持续提质。扎实做好“控辍保学”，实现义务教育阶段适龄学生动态零辍学。坚持“五育”并举，持续巩固“双减”成效、提高课后服务质量，做精思政课、前沿导览课、思维拓展课，开足音、体、美和劳动课，促进学生全面发展、健康成长。扩大优质医疗供给。实现医疗救助全覆盖，确保脱贫成果巩固成色更足、质量更高。改造提升乡卫生院卫生医疗设施，力争甸沙卫生院服务能力达到国家基本（推荐）标准，实现基层就诊率提高3%以上。依托乡卫生院中医科开展的针灸、推拿、拔罐、电针、艾灸理疗项目，进一步突出中医诊疗特色，提升乡卫生院中医药服务能力。织密社会保障网络。积极支持高校毕业生、返乡农民工、致富带头人、退役军人、旅居人才创业，充分发挥“零工驿站”实体化站点的作用，加强与省内外企业的信息沟通、政策协同和工作配合，推行企业“订单式”培训，持续加强与各类市场主体的联系，提供有效就业岗位4000个以上，农村劳动力转移就业7000人，精准把控求职招工需求变化，实现“用工、招工”零距离，助力群众增收。推进精准扩面，确保城乡基本养老保险、医疗保险参保率均稳定在95%以上。落实三孩生育政策措施，健全妇女儿童、残疾人、退役军人、军人军属等关爱服务体系，强化低保对象、特困人员等群体兜底保障。

5.以更高标准守护生态，筑牢绿色发展屏障

强化人居环境整治。扎实开展村庄清洁行动，因地制宜推进农村厕所改建，加大甸沙集镇和各村垃圾分类桶投放力度，配齐垃圾清运车和保洁员，建立封闭式垃圾中转站、专业化垃圾处理设施和污水处理设施，实现村庄常态化保洁、垃圾专业化清运和垃圾、污水无害化处理。将人居环境整治相关要求纳入文明公约、村规民约中，引导广大农民群众讲文明、改陋习、树新风。完成7个行政村农村生活污水治理任务，实现全乡农村生活污水治理率达78%以上。提升生态修复战力。强化清水海水源保护区水环境综合整治，扎实推进生态修复工作，逐步实现对入库河道的综合治理，确保清水海作为昆明市优质水源地的地位不动摇。持续推进生态保护红线勘界定标工作，加强对黑颈鹤自然保护区的环境保护，将生态保护红线落实到地块，确保生态保护红线落地准确、边界清晰，在勘界基础上设立统一规范的标识标牌。全面推行河长制，进一步推进林长制，完善森林治理体系，完成人工林栽培119.76亩、营造林571.1亩，形成森林资源保护管理长效机制，提升林业治理能力。

6.以更高水平维护稳定，守牢安全发展底线

压实压紧安全生产责任。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，从严落实安全生产十五条硬举措，扎实开展交通、食品、危化、非煤矿山、消防、建筑等重点领域专项整治，坚决遏制较大以上安全事故发生。加强应急救灾物资高效管理，提升应急抢险救灾物资统筹管理和快速投送能力，落实“1262”预警响应联动机制，抓好森林防灭火、防汛抗旱、防震减灾、极端天气等防范应对，全力保障人民群众生命财产安全。有效防范化解重大风险。加强意识形态和国家安全领域风险防范，大力整治网络有害信息，确保意识形态领域绝对安全。压缩一般性、非急性、非刚性支出，腾出更多财力保障全乡高质量发展。严厉打击非法集资等涉金融违法活动，守护好老百姓“钱袋子”。切实维护社会和谐稳定。常态化开展扫黑除恶斗争，持续打击电信网络新型犯罪，扎实开展命案防控、预防未成年人违法犯罪、预防养老诈骗等重点工作，不断增强人民群众安全感。持续开展社会矛盾纠纷多元预防调处化解工作，发现上访线索和重大纠纷，积极参与调处并及时上报，做到调解率达100%，调解成功率达96%以上。深入推进信访工作法治化，大力化解信访积案。加强民族宗教领域风险防控，铸牢中华民族共同体意识，全力推进民族团结进步示范乡创建。

7.以更严要求加强建设，打造高效服务政府

坚持思想领航。始终把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。全面对标对表党中央的决策部署，落实落细省、市、县工作要求，在乡党委的领导下坚决一张蓝图干到底，自觉把讲政治、抓落实贯穿政府工作全过程。坚持人民至上。进一步转变政府职能，强化服务意识，推进政务、村务公开，提升乡村两级服务水平，增强政府公信力。大兴调查研究之风，弘扬“四下基层”优良传统，加强基层实地走访，聚焦群众急难愁盼问题，坚持财力向民生倾斜，精力向民生倾注，始终把群众期盼作为施政所向，切实把好事办好、实事办实、难事办妥。坚持依法行政。深入践行习近平法治思想，始终把依法行政贯穿于政府决策、执行、落实全过程，全面落实行政办公会议事规则，始终做到科学、民主、依法决策，发挥政府法律顾问作用，全面推进政务公开，确保权力在阳光下运行。自觉接受党内监督，乡人大和人大代表的法律、工作监督，广泛接受社会舆论监督，全力做好人大代表议案建议办理，让依法依规、公开透明、公平公正蔚然成风。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据

1.国家相关法律、法规和规章制度；2.县委、县政府方针政策；3.预算管理制度、项目及财务管理办法；4.部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；5.部门主要职责、内设机构、人员编制，保障部门履职的各项管理制度；6.部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告；7.人大、审计等报告及决定；8.其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段

绩效评价的对象为部门整体支出。评价时段为2025年1月1日-2025年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

为了进一步提高财政资金的使用效益，按县财政局的安排，我单位于2026年4月15日至2026年5月19日对本单位2025年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是:总收入4490.86万元，总支出4479.32万元，结余11.54万元，资金使用严格按《会计法》、《行政事业单位财务会计制度》及《基本建设财务会计制度》管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评90.5分，按分值达到“ 优秀 ”档次。其中，部门决策（部门目标、部门职能资源配置）得分32分。部门管理（预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理）得分18.5分，部门绩效（部门产出、重点工作完成情况、部门效果、部门可持续发展）得分40分，甸沙乡2025年度部门整体财政支出绩效评价工作，严格按照甸沙乡《2025年度部门决算报表》、寻甸回族彝族自治县财政局《2025年部门预算的批复》、2025年全年会计凭证及账簿等资料核对、计算、分析，确保真实的反映出甸沙乡2025年度部门整体财政支出的绩效情况。

2.主要绩效

我单位根据年初工作计划和重点性工作，围绕县委、县政府下达的各项目标任务，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，依法履行财政职能职责，充分高效利用财政预算资金，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得1分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分，绩效目标所设立的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化和量化，得3分，部门决策总评价分12分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得3分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分9分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡年初预算人员基数按2025年实有在编人员83人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；通过问卷调查和访谈调研分析，工作人员的工作量和工作时长基本匹配，得分1分；根据固定资产卡片账，寻甸寻甸回族彝族自治县沙乡办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理；办公经费保障充足，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分12分。

部门决策总评价分35分，评价得分32分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡2025年度基本支出预算指标总额2066.02万元，实际支出2066.02万元，基本支出预算执行率100%，得1分；项目支出预算执行率100%，得4分。昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.40万元，支出决算为7.50万元，完成预算的32.05%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少15.9万元，下降67.95%。此项得1分。寻甸回族彝族自治县甸沙乡预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，并制定了《甸沙乡财务管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县甸沙乡各项管理制度得到有效执行，得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对原始凭证审核，执行各项审批流程后支付，得0.5分。财务管理总评价分6分，评价得分5.5分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡人员编制93人，年末实际在编人数83人，低于核定编制10人，在职人员控制率为89.25%，得1分；寻甸回族彝族自治县甸沙乡每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡建立了《寻甸回族彝族自治县甸沙乡国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，相关制定得到有效执行，得1分；固定资产账存在待处置资产，在用率未达到100%，得0分。资产管理总评价分1分，实际得分1分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡制定了《甸沙乡机关差旅费管理办法》、《甸沙乡党政机关公务接待管理制度》《甸沙乡财务管理制度》，得1分；政府采购严格执行审批程序，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县甸沙乡将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分18.5分。

3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出重点项目完成，2025年完成一般公共预算收入2132万元，占全年目标任务的102%，完成固定资产投资6574.4万元，占全年目标任务的109.6%，完成招商引资11360万元，占全年目标任务的113.6%，完成规模以上工业总产值5169.9万元。完成重点工作任务得3分。部门完成计划任务的数量为100%，得3分；单位在规定时间内完成的率小于100%，扣1分，得1分；验收通过，质量达标率100%，得分3分；重点工作办结率达到100%，得3分；年末考核未得满分，得2分。

总评价分18分，实际得分16分。

（2）部门效果设立信访、议案办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众服务满意度5个三级指标。2025年办结信访件78件。得分3分；单位无欠账，职工收入较上年有所增长，得3分；行风评议在70%以上名次，得4分；单位绿化覆盖率40%以上，排污达标，无卫生死角，得3分；满意度以25个调查对象为限，满意度大于90%，得分5分。部门效果总体评价21分，评价得分18分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县甸沙乡每年对全体干部职工至少开展一次业务政策培训，得2分；寻甸回族彝族自治县甸沙乡2022年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县甸沙乡充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。

部门绩效方面总评价分45分，评价得分40分。

寻甸县甸沙乡2025年度整体支出绩效自评总得分90.5分。

五、主要经验做法

（一）高度重视，加强绩效评价组织领导工作，为认真做好2025年部门整体支出绩效评价工作，甸沙乡成立了绩效评价工作小组，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作和部门全体人员工作挂钩，确保绩效评价工作不流于形式。

（二）注重对绩效评价结果应用，高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、存在的问题

（一）预算绩效观念不深入，日常工作中存在“重支出、轻绩效”观念，单位部门绩效管理有待提高。

（二）部门绩效管理不够科学，预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。对部门绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致部门绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（三）绩效管理专业人员匮乏，推进绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

七、改进措施及建议

(一)提高认识，进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（二）科学设置评价指标，一是常规共性评价指标体系的设置。遵循财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，即预算编制、预算执行、预算使用效益三部分。二是个性化评价指标体系的设置。从部门“三定”方案着手，根据单位内部各部门职责分工，结合部门中长规划要求及年度重点任务要求，分析、设计个性化绩效评价指标，主要包括产出类和效益类指标。首先，梳理单位内部各部门职责并进行分解。其次，梳理部门中长期规划及目标，并与部门职能进行匹配。三是以目标为导向，在中长期规划目标框架下，梳理单位年度目标及对应的具体工作任务。最后，将部门的具体工作任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，最终形成科学的个性化的评价指标体系。

（三）进一步加强财务素养和专业技能培训。积极参加县财政组织的预算资金绩效管理相关培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求,让绩效管理做到程序规范、管理科学。

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府

 2026年5月19日                                                            

附件1

成本效益分析报告

一、经济性分析

甸沙乡财政管理岗依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（一）部门资金收入情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2025年度收入合计4490.86万元。其中：财政拨款收入4334万元，占总收入的96.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入156.86万元，占总收入的3.49%。与上年相比，增长了18.02%，主要原因是本年度将预计考入人员及调入人员的工资、社保统一纳入预算，所以本年度收入增加。

（二）部门资金支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡2025年度支出合计4479.32万元。其中：基本支出2066.02万元，占总支出的46.12%；项目支出2413.30万元，占总支出的53.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增长了14.47%，主要原因是一调入职工人数增加，工资标准和社保基数调高，人员支出增加；二项目支出投入增加。

1.基本支出情况

2025年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2066.02万元。与上年对比，增长了17.16%，主要原因是本年度职工工资调增，社保基数调高，且调入人员较多，相应支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1906.84万元，占基本支出的92.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159.18万元，占基本支出的7.70%。

2.项目支出情况

2025年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县甸沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2413.30万元。与上年对比，增长了12.27%，主要原因是本年度加大项目投入力度，项目支出增加。

二、效益性分析

2025年甸沙乡统筹安排资金，围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（一）经济效益

完成一般公共预算收入2132万元，占全年目标任务的102%，完成固定资产投资6574.4万元，占全年目标任务的109.6%，完成招商引资11360万元，占全年目标任务的113.6%，完成规模以上工业总产值5169.9万元。新增经营主体46户，“个转企”6户，商标、地理标志资源入库申报5个，培育新型经营主体专业合作社39个、家庭农场23个。进一步增强联农带农效应，群众年均增收3500万元，村均集体经济收入突破30万元。

（二）社会效益

一是医疗卫生更具温度。实现标准化村卫生室全覆盖、乡村基本医疗服务无空白，家庭医生签约团队24个，服务空白点动态清零。重点监测对象36种大病救治率100%，4种重点慢病规范管理率98%。精准帮扶因病返贫风险对象176人，制定“一人一策”方案，落实综合帮扶化解风险。二是社会保障更具广度。打造全县首个“零工驿站”，搭建集乡级平台公司、劳务输出公司、“零工驿站”为一体的就业服务平台，日均解决临时就业40余人次。累计完成技能培训956人次、引导性培训4668人次；发放务工交通补贴1100人次；安置乡村公益性岗位126人次；创业贷款发放52户745万元。城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率均稳定在96%以上。发放低保、特困供养等补助2000万元，覆盖3408人次。各村养老服务设施覆盖率达77％，“儿童之家”全覆盖。

（三）生态效益

一是环境治理持续优化。稳步推进“五堆”的规范化处理，集镇新增垃圾分类桶13套、垃圾桶320个，完成生活垃圾热解净化处理约9万吨。完成6个行政村生活污水治理任务，全乡污水治理率提升至67%。累计完成户厕改造1299座，新建公厕11座，实现所有行政村所在地无害化卫生公厕全覆盖。二是生态修复行动有力。森林抚育3000亩、义务植树7万株、“四旁植树”12万株，森林覆盖率达34.54%，林木蓄积55万立方米。划定基本草原4800亩，修复草原生态1000亩，林草有害生物防治2000亩。累计开展河长清河专项行动60次，河道专项治理10次，巡河978次。三是绿色发展驱动增强。实施绿肥种植4万亩，测土配方施肥技术覆盖率超100%。农膜回收处置率达50%，秸秆及畜禽粪污综合利用率均达到100%。

三、社会公众满意度

通过对25份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，问卷综合得分98.2分，服务对象对甸沙乡工作开展情况比较满意。

附件2

部门职能分解及2025年度工作完成情况

2025年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的依法监督和全乡各族干部群众的大力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，面对经济运行稳中有变、下行压力持续加大等复杂严峻环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在打牢基层基础、加快工作落实上更加坚定，在维护社会稳定、解决民生问题上更加积极，在培育产业、壮大村集体经济上更加主动，实施了一批群众期盼的基础性工程，办好了一批事关群众利益的惠民实事，全乡经济社会发展稳中向好，各项工作顺利推进。

一是经济发展积蓄新动能。完成一般公共预算收入2132万元，完成率102%，完成固定资产投资6574.4万元，完成率109.6%，完成招商引资11360万元，完成率113.6%，完成规模以上工业总产值5169.9万元。通过精准招商与政策扶持，引进云南众环牧业有限公司、云南山水金源生物种苗有限公司、万桥飞架（海南）科技集团有限公司等龙头企业，“家庭牧场”肉牛养殖、工业辣椒加工、食用菌、蓝龙虾养殖等产业集群发展，为区域经济高质量发展注入强劲且持久的内生动力。

二是乡村振兴迈出新步伐。争取乡村振兴衔接资金、沪滇协作资金、帮扶资金等1621.14万元，实施甸沙乡民族团结进步示范乡创建（农文旅融合产业发展）项目、兴隆村委会水产养殖基地项目（一期）、老村村委会养殖基地产业道路硬化项目、2025年鲁六村委会光伏发电建设项目、兴隆村委会水产养殖基地项目产业道路建设及村组道路修复项目、苏撒坡村委会乡村振兴数字化建设项目，累计流转土地154.93亩，预计带动务工100人、增加村集体收入59.9万元、群众增收300万元。

三是基础设施呈现新面貌。争取资金1400万元实施甸沙标准化水厂建设项目，目前项目进度80%；329万元实施甸沙-撒米卡-大脑-苏撒坡公路硬化项目。累计投入资金167.4万元，实施农村饮水安全维修养护、人畜饮水提升、入户管网末端改造及引水管道架设维修等项目，覆盖7个村委会14个自然村，惠及715户2596人及3000余头大小牲畜，有效解决群众饮水难题。

四是民生建设取得新成效。争取资金599万元完成九年一贯制学校综合楼建设项目，2025年九年一贯制学校中考总平均分达到500.36分，位列全县第二；普高上线率达到66%，位列全县第一。2025年脱贫人口医疗保险参保率100%，发放低保、特困供养、临时救助、高龄补贴等各类资金612万元，惠及群众6379人。

五是生态环境构筑新屏障。做好第三轮中央环保督察反馈问题整改，整改完成率100%。争取资金1015万元实施甸沙乡集镇污水处理设施建设项目，已完成集镇管网铺设，正在推进处理站建设。做好清水海沿线村庄人居环境提升整治，发展生态友好型种养产业，确保昆明优质水源地安全。

六是治理效能实现新提升。学校食堂实现人工智能一体化监管，农村集体聚餐智慧监管系统上线，有效监管聚餐63场次。安装森林防火无人机巡林系统1套，巡林半径10公里。办结信访件78件，领导接访群众12批28人次，化解信访件12件。电信网络诈骗案件同比下降1.5%，止付金额6.8万元。

附件3

寻甸回族彝族自治县甸沙乡2025年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县甸沙乡2025年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:30份 收回问卷：25份 有效问卷：25份

附件5

工作底稿

附件6

甸沙乡2025年收入支出决算总表（单位：元）

2025年部门整体支出绩效