目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制及部门职能

（二）部门工作完成情况

（三）部门管理制度

（四）部门资金来源及使用情况

（五）政府采购情况

（六）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1：成本效益分析报告

附件2：部门职能分解及2025年度工作完成情况

附件3：柯渡镇2025年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4：柯渡镇2025年部门整体支出绩效评价调查问卷

附件5：工作底稿

附件6：收入支出决算总表

寻甸回族彝族自治县柯渡镇2025年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制及部门职能。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇执行《行政单位会计制度》。

1、党政机构设置

根据柯渡镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，柯渡镇机关设置5个综合办公室。

党政综合办公室（综合应急指挥平台）。承担机关日常运转工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。

经济发展办公室。负责产业商贸经济发展、招商引资、营商环境建设等工作；负责科技服务、科协相关工作；负责普查、调查统计分析、农民负担监督、调查统计分析、估计资产投资统计相关工作；负责村镇规划建设相关工作；负责财政、财务管理工作。

基层党建办公室。负责组织工作、基层党建、干部管理、招才引智、党校、老干部、驻村队员管理等工作；负责纪检监察工作，协助党委抓好党风廉政建设相关工作。负责干部人事、工资福利、人员日常考核、机构编制管理等工作；负责党的社会建设工作，指导基层群众自治、城乡社区治理；负责宣传、意识形态、信息、精神文明建设、网络舆情等工作；负责政协委员联络及统战、民族宗教、工商联等工作；负责人民武装、国防教育、兵役登记、征兵人防、双拥优抚等工作；负责工会、共青团、妇联、关心下一代工作委员会等群团工作；负责人大代表联络及日常事务等工作。

社会事务办公室（退役军人服务站）。负责实施负责做好老龄、救灾救济、社会福利、慈善、红十字会、殡葬管理、退役军人相关服务等工作。负责残疾人服务相关工作；负责就业创业、人力资源、社会保障和医疗保障，负责劳动关系调整。劳资纠纷等管理服务工作。
   平安法治办公室【社会治安综合治理（网格化管理）平台】。负责综合协调辖区内法治建设、平安建设和社会治安综合治理工作。负责信访维稳、禁毒、反邪、反恐、扫黑、非法集资等工作。指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件。管理协调综合治理、网格化管理平台。

2、事业单位设置

根据柯渡镇工作需要，综合设置3个公益一类事业单位，实行事业单位法人管理，经费形式为财政全额拨款。

农业农村发展服务中心。负责农业生产、农机监理推广、农技推广、耕地保护、农业面源污染治理等相关工作。负责农产品质量安全监管等工作。牵头人居环境提升、美丽乡村建设等相关工作。负责辖区内农村宅基地建房审批及监管。负责提供土地流转服务。负责林业草原、森林草原防火等工作。牵头河湖治理工作，负责水务水利、水库坝塘管理，防汛抗旱，农村饮水安全、气象等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关工作。牵头项目管理相关工作。负责畜牧兽医工作。负责农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村级财务及“三资”管理审计等工作。负责乡村道路管理工作。牵头生态环境保护相关工作。

党群服务中心（便民服务平台）（新时代文明实践所）。

负责政务服务工作。负责辖区内村便民服务业务指导和考核管理工作。管理协调便民服务平台。负责教育管理服务工作。负责实施卫生防疫、计划生育工作，组织开展爱国卫生运动，实施公共卫生管理工作。负责文体旅游、文联、广播电视等工作。负责新时代文明实践工作，组织开展志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建。

综合行政执法队（综合行政执法指挥平台）（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。负责综合执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责安全生产、消防、防灾减灾等工作，综合调度应急救援力量，指挥开展消防、自然灾害等方面的应急救援工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3、镇政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
 （6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门工作完成情况。

聚焦发展要务，镇域经济稳中提质。始终坚持稳中求进的总基调，坚持发展第一要务不动摇，坚持强服务、抓项目、促增长，持续积蓄经济发展新动能。经济运行平稳有序。一般公共预算收入全年完成1190万元，完成计划目标的101.19%；固定资产投资完成5175万元，完成任务目标的103.5%；招商引资完成20615.38万元，完成任务目标的158.58%；规上工业总产值完成6178.36万元，同比增长59.03%，各项经济指标稳中有进、量质齐升。项目储备建设有力。着力推动兴平牧业养猪场改扩建、金林钛矿产能提升等3个产业类项目落地开工，柯渡镇分布式光伏发电项目、立华牧业49万只/年白羽鸡养殖项目持续带动村集体经济增收。超前谋划乐朗片区规模化高标准养殖设施、黄龙滩采沙场、木板河综合治理等2026年储备项目9个，计划总投资达38.74亿元，镇域发展潜力持续释放。产业培育多点突破。锚定“红色引领、绿色发展”思路，巩固烤烟种植5700亩，收购烟叶16960担，实现烟叶产值2863.5万元、税收收入631万元。特色产业蓬勃发展，发展重楼、姬松茸等林下经济300亩，年产值达1308万元；管护板栗、泡核桃等经济林果4.4万亩，年产值超8000万元；34个规模养殖场持续壮大，肉牛、生猪、育肥羊、禽类存栏量稳步提升，可郎绿色蔬菜基地等7个农业项目完工投产，农林牧渔业总产值达3.7亿元。工业活力逐步释放，顺昌隆钛矿厂开工建设，横河风电改扩建（柯渡段）项目顺利推进，金林钛矿复工复产，大尖山采石场产能稳步提升。文旅融合深入推进，红军长征柯渡纪念馆景区创建成为国家4A级旅游景区，完成县级文物蟒蛇桥修复重建，丹桂农耕文化体验区即将完工，完成红色文化主题地标建设，成功举办农民丰收节、渡江90周年纪念活动，全年接待游客15.6万人次，旅游综合收入1248万元，同比均增长1%。

站稳人民立场，民生福祉不断增进。强化底线意识不松懈，牢牢守住耕地保护红线、粮食安全底线，严格执行防止返贫动态监测帮扶制度，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为乡村振兴筑牢安全屏障，全面推进“幸福柯渡”建设。粮食安全持续保障。播种粮食作物5.16万亩，稳定优质水稻、玉米、脱毒马铃薯等粮食种植5万亩，粮食总产达1261.8万公斤，实施板栗病虫害防治4065亩，良种高产逐步实现全覆盖，优质板栗产量提升8%，“金柯板栗”“金柯稻香”知名度进一步打响；完成土地卫片违法图斑整改53宗，整改耕地面积50.64亩、耕园地摸排图斑3315个，举证完成率达100%。脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，新识别监测对象27户103人，消除风险监测对象40户141人，脱贫人口人均纯收入达17824.12元，监测对象人均纯收入达15043.26元，无规模性返贫发生。强化帮扶保障，“政府救助平台”办结救助事项262件，办结率100%；脱贫人口基本医保、大病保险参保率达100%，重点监测对象患病救治率达100%；落实低保保障62户82人、特困供养17人、残疾人“两补”95人，临时救助128人75.86万元，发放小额信贷144笔713万元，实施“雨露计划”220人；完善民生基础，开展饮水监测8次，完成低收入群体危房鉴定135户、危房改造1户，开展劳动力培训18期1209人次，新增转移就业1440人，群众增收渠道持续拓宽。

公共服务持续优化。教育事业稳步发展，6所中小学全覆盖选派第一书记，落实“五育并举”，春季学期资助学生1732人，开展送教上门72次720课时，1946名学生享受营养膳食补助，2025年中考600分以上47人，全县排名第四。医疗服务持续提升，医疗设备不断完善，慢性病家庭医生签约3190人，签约率达100%；全镇医疗保险参保34432人，参保率达99.06%；院内就诊37370人次，医保报销30421人次，群众就医负担切实减轻。文化事业繁荣向上，累计投入20万元修复加固李家大院、回辉村红军标语等市县级文物2个；开展文体活动、文化惠民演出16场次，惠及群众4.2万人次；实施文旅志愿服务项目11个，参与志愿者256人，服务群众17149人次。村集体经济持续壮大。争取衔接资金项目7个948.54万元，完成磨腮村高山生态蔬菜基地等5个项目建设，新庄古城村人居环境提升改造项目即将完工，新庄养鸡场实现效益，带动村集体经济增收37.45万元，带动12户群众土地流转增收3.73万元。产业保障持续强化。面对极端天气和疫病影响，精准落实保险理赔政策，理赔受灾种植作物4335.21亩74.08万元，理赔受灾畜禽785头（羽）88.42万元，有效减轻农户损失；持续落实养殖业生产贴息、出栏补助等4项帮扶措施，持续激发农户养殖积极性，稳定畜牧业健康发展。

坚持系统治理，发展环境和谐稳定。着重在“生态环境”与“社会治理”两手齐抓共管，坚定不移走好“绿美柯渡”“和谐柯渡”建设之路，深化省级绿美乡镇、民族团结进步示范特色镇建设。生态保护成效显著。深入践行“两山”理念，严格落实“林长制”，压实护林防火责任，全年无重大火灾发生，完成义务植树6.01万株，持续保持森林覆盖率居全县第二。严格落实“河（湖）长制”，开展河湖“清四乱”和清河行动4次600人次3.5公里，完成140个自然村生活污水治理任务，治理率达96%，木板河监测断面水质达Ⅲ类标准。巩固“厕所革命”成果，强化农村污水和垃圾治理，集镇污水处理厂、垃圾热解站运行良好，镇村环境持续改善。民族团结持续深化。围绕铸牢中华民族共同体意识主线，开展民族宗教政策宣传教育20余次，新村上村民族团结示范村建设项目建成投入使用，完成宗教活动场所调研全覆盖，4所宗教活动场所“五进”进一步提升改造，各民族交往交流交融更加密切。安全生产防线牢固。排查消除非煤矿山、道路交通、消防等领域安全隐患24条，连续五年保持重特大安全生产事故“零发生”；深化“扫黄打非”工作，开展校园出版物、文化市场检查10次，文化市场环境持续净化。应急处突能力提升。强降雨后，我们迅速启动应急响应，安全转移安置群众288人，营救被困群众6人，实现零伤亡目标；抢修保通道路210次，清理淤泥道路2万米，疏通排水沟渠133条，解救受困牲畜、转移贵重物品若干，全力减少群众财产损失；及时开展灾后恢复工作，拨付6.06万元冬春救助受灾困难群众91户330人；投入防汛应急救灾资金64.98万元用于应急救援、次生灾害风险隐患应急处置、饮水管道抢通等工作；投入85.8万元救助51户住房恢复重建，被省委、省政府表扬为全省防汛救灾工作表现突出集体，镇基干民兵参与昆明市民兵大比武中荣获集体二等奖。

精准落实“三个定位”，社会发展提质增效。以“三个定位”为牵引，聚焦人居环境提升、基层治理提质、乡村振兴提速关键领域精准发力，各项工作取得标志性进展。

——精心打造人居环境全县样板。持续学习推广浙江“千万工程”经验，构建“干群齐心、共建共享”工作格局，动员企业捐款40余万元、群众投工投劳8000余人次，开展志愿活动50余场；投入448.83万元，完成4个示范村的人居环境整治提升；制定30条整治标准，巩固提升乡村振兴示范村5个、市级绿美乡村19个，打造3条特色示范线路，年均接待观摩学习8000余人次；修复遗迹23个，恢复地名标识17项，挖掘红色及乡土故事42个，推动特色景观建设，让村庄“有故事、留乡愁”，丹桂村继续保留全国文明村荣誉。

——着力打造基层治理全县模范。构建“1+13+160”网格体系，推行网格长与党小组长“一肩挑”，发挥79名“法律明白人”作用，常态化开展“民情大走访”，调处矛盾纠纷243起，处理热线信箱278件。对重大信访案件实行“领导包案+专班跟进”，化解历史遗留问题和信访积案25件；推进“人防+物防+技防”一体化建设，建立“数字乡镇”联防联控平台，新增AI摄像头309台，实现辖区重点区域、关键部位全覆盖，基层治理水平进一步提升。严格落实特殊人群服务管理，加强严重精神障碍患者筛查，已纳入“七个闭环”管理2件。对刑满释放人员等重点群体随访，已完成社区矫正在册12人，全年无脱管漏管现象。刑事、治安警情分别同比下降34.6%、13.5%，平安建设全县排名靠前。

——全面打造乡村振兴示范镇。遵循“12345”发展体系，推进“五大振兴”，可郎村成功创建省级乡村振兴示范村。产业振兴方面，“金柯牛菜”集体商标注册取得阶段性成果，建成6个村的光伏发电、智慧水利等7个产业项目，年均能带动村集体经济增收86万元。文化振兴方面，《渡江前夕——红色故事汇》定稿发行，开发红色观光、体验、研学、旅居系列产品13个，年均承接党性教育5万余人次；举办丰收节等活动，带动农特产品销售超25万元。生态振兴方面，开展“五堆十乱”整治，拆除违建1530余平方米，12处红色文化微广场投入使用，森林火灾预警响应缩至15分钟。组织振兴方面，建强“镇—村—网格”三级责任链，建成12个红色网格服务站，完善村规民约13个，基层治理满意率达95%。人才振兴方面，搭建返乡服务平台，吸引返乡创业新增就业170人，建立“乡土人才信息库”收录人才200余人。

加强自身建设，政府效能持续提升。以作风革命、效能革命为抓手，干部履职能力、服务质效与行政效能同步提质，干事创业氛围愈发浓厚。坚持党的全面领导。落实“第一议题”制度，学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，不折不扣落实县委、县政府和镇党委决策部署，自我检视问题全面整改到位。坚持提升政府效能。建立例会工作事项督办追办制度，发出重要事项任务清单33份，涉及工作事项282件，收回281件，办结率达99.6%；云南省基层治理“一表通”综合管理平台准入报表办结率达100%；“高效办成一件事”服务专窗办件793件，政务服务事项网上可办率达99%。坚持依法行政。强化法治政府建设，全面推行政务公开，规范权力运行，自觉接受镇人大法律监督、工作监督和政协民主监督，办结人大议案、建议27件，已办理8件，已部分办理并继续跟踪14件，办理率81.48%；严格执行“三重一大”决策制度，提升科学决策、民主决策水平。坚持政府系统党风廉政建设。坚持过“紧日子”，“三公”经费支出比去年减少14.24万元，比去年减少57.01%，占财政总支出比去年减少74.04%；深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，高质量完成“乡村一体巡”“乡村振兴领域群众身边不正之风和腐败问题专项巡察”问题整改，开展集中警示教育4次，通报案例34个，其中本地案例9个，驰而不息正风肃纪。坚持基层减负。政府发文比去年减少11个，减少30.56%；全面梳理细化乡镇工作事项1533项，精心编制基本履职、配合履职事项清单137项、141项，收回至上级部门负责事项清单99项；修改完善《柯渡镇人民政府权力清单和责任清单》8类140项，对应行政职权责任事项776项、追责情形817项，有效破解基层治理“小马拉大车”突出问题，让基层干部更加专心种好“责任田”、干好“分内事”。

第五次全国经济普查顺利完成。国防动员、人民防空、双拥共建和退役军人事务不断加强。积极支持工会、青年发展、妇女儿童、残疾人等群团组织开展工作。统一战线、民族宗教、统计、审计、档案、气象、邮政、保密、防震减灾、供销、老龄等工作都取得了新发展。

深化思想铸魂，持续建强战斗组织，先锋作用更加彰显。始终把政治建设摆在首位，以高质量党建引领高质量发展，全面压实管党治党责任，基层党组织凝聚力、战斗力持续提升。严格落实党委会议“第一议题”制度，召开党委理论学习中心组学习11次，举办党务工作者、驻村队员履职能力提升培训3期300余人次，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。压紧压实“第一责任人”和“一岗双责”，召开专题研讨会议10余次、专题党课170余场，覆盖党员干部1300余人次，开展领导班子成员调研30余次，组织村干部就地开展学习讨论30余场，实现党建工作与中心工作同部署、同落实。认真执行“三重一大”集体决策等制度，建立问题台账55条，制定整改措施59条，推动学习成果转化为干事创业的实际行动，累计为群众办实事解难题3件。以“扩先提中治软”行动为抓手，持续深化党支部规范化达标建设，分类定级评定先进党组织148个，一般党组织27个，后进党组织7个，软弱涣散基层党组织1个，推进35个先进支部与一般支部、后进支部结对共建。聚焦软弱涣散教育整顿，持续落实“四个一”措施，针对2个突出问题制定6条整顿措施，已按期消除软弱涣散，完成达标创建。高质量完成“乡村一体巡”“乡村振兴领域群众身边不正之风和腐败问题专项巡察”问题整改，实现基本完成整改、未完成整改问题的销号清零，推动巡察整改和成果运用走深走实。筑牢意识形态领域工作阵地，依托新时代文明实践所（站），开展理论宣讲活动192次，围绕乡村振兴、民生保障等政策解读开展宣讲，覆盖群众5000余人次，推动党的创新理论入脑入心，实现思想引领全覆盖、无死角，为各项事业发展注入强劲精神动力。深入开展“扫黄打非”专项检查9次，维护全镇意识形态安全和文化市场安全；开展意识形态领域分析研判4次，年内未发现任何意识形态风险和问题。加强党对群团、武装工作的领导，党的政治领导力、思想引领力持续增强，为各项事业开展工作筑牢组织根基。

聚焦民生保障，统筹推进公共服务，人民福祉持续增进。始终锚定“三农”工作重中之重战略定位，以党委牵头抓总为引领，纵深推进农村居民及脱贫人口持续增收三年行动，全力夯实富民增收根基。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线，脱贫人口基本医保、大病保险参保率达100%。持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，不断提升民生保障质量。强化党对教育工作的全面统领，聚焦中小学教育阵地建设，6所中小学全覆盖选派第一书记，落实“五育并举”育人体系，2025年中考成绩在全县排名第四，教育教学质量成效显著，中国下一代教育基金会少年硅谷公益项目捐赠仪式在寻甸县柯渡镇红军小学举行，青少年科学素养与创新实践能力显著提升。推进紧密型县域医共体建设，医疗设备不断完善，慢性病家庭医生签约3190人。社会保障体系持续优化，医疗保险参保率达99.06%，养老保险年度参保人数稳定增加。全方位、多层次的民生保障举措精准落地，有效兜牢困难群众基本生活底线，开展临时救助，实施“雨露计划”，积极发放小额信贷，惠民利民成效更加凸显。开展劳动力技能、引导、转移就业培训1209人次，新增转移就业1440人，有效拓宽群众增收渠道，增进民生福祉水平。积极展现农耕文化、民族民俗文化和红色文化魅力，深化丹桂红色美丽村庄建设，编撰完成《渡江前夕—柯渡红色故事汇》，有效提升群众文化水平。

厚植生态底色，着力改善人居环境，镇村颜值焕新提质。深入学习贯彻习近平生态文明思想，践行“两山”理念，以生态宜居为目标，持续擦亮绿美名片。严格落实“林长制”，严厉查处林业违法行为，今年以来无重大火灾发生，大力实施异地恢复造林、“四旁植树”，完成林草生态修复150亩，义务植树60110株，全镇森林覆盖率达58.3%，居全县第2。坚守耕地保护红线，依法整治违法建筑，推进耕地流出整改恢复，耕地保护“四项硬举措”落地见效。加强水资源管理，化解水库管理遗留问题，扎实开展河湖“清四乱”活动4期，木板河监测断面水质达到Ⅲ类标准。推进农村“厕所革命”，加大农村生活污水、垃圾治理力度，目前3个污水治理项目建成投用，集镇污水处理厂、生活垃圾热解站稳定运行。完成新村下村、新沙下沙朗村、新庄古城村人居环境提升改造，整治集镇秩序和“五堆十乱”，推进绿美乡村建设，深化爱国卫生“7+1专项行动”，健全日常保洁体系，引导群众养成健康文明生活习惯，镇村颜值和人居环境同步提升，推动“篱笆菜园”“公共绿植”等特色景观建设，让村庄“有故事、留乡愁”，切实打造宜居宜业美好家园。

深耕基层治理，筑牢平安稳定基石，社会和谐稳定有序。柯渡镇围绕铸牢中华民族共同体意识主线，巩固省级民族团结示范镇成果。发挥长箐少数民族文化研究传习馆作用，开展少数民族政策宣传20余次，促进各民族交往交流交融。构建常态化安全隐患排查整治体系，排查消除非煤矿山、道路交通、消防等领域安全隐患24条，整改销号率达100%，保持重特大事故“零发生”。强化预警防控和救灾抢险，安全度过“8·22”特大暴雨，期间无人员伤亡，灾后有序重建、复工复产，安全发展屏障得到全方位筑牢。以网格化管理为核心，推行“2+4+N”机制，构建“1+13+160”网格体系，实现网格长与党小组长“一肩挑”，持续发挥79名“法律明白人”法律宣传作用，常态化开展“民情大走访”，调处矛盾纠纷243起，处理答复热线信箱278件，答复率100%，对重大信访案件实行“领导包案+专班跟进”，化解历史遗留问题和信访积案25件，确保矛盾纠纷“小事不出村，大事不出镇”。同时，开展普法活动提升群众法治意识，全年累计开展普法宣传27场次，发放资料3000余份，群众法治意识显著提升。完成“数字乡村”建设全覆盖，刑事、治安警情同比下降34.6%、13.5%，平安建设排名全县前列，群众安全感满意度持续提升。

筑牢纪律防线，强化责任担当意识，干事创业氛围浓厚。高质量完成《柯渡镇履职事项清单执行版》并印发实施，规范村级组织事务和证明事项，持续做好精文减会、深入群众、大兴调研、现场办公等减负工作，让群众办事更加便捷，公开公正透明落实惠民惠企政策，营商环境不断优化，切实破解基层治理“小马拉大车”问题，为基层减负。严格落实党风廉政建设“两个责任”，开展党风廉政建设检查11次，廉政谈话26人次、提醒谈话17人次；办理问题线索36件、信访举报件10件，党纪立案23件，营造“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好政治生态。积极开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，加强对党员干部的教育提醒，通过开展廉政谈话、警示教育、廉政党课等活动，引导党员干部自觉遵守中央八项规定精神，筑牢拒腐防变的思想防线。多次传达学习云南省党员干部和公职人员违规饮酒典型案例，强调工作期间严禁饮酒，聚焦违规饮酒纠治重点，发现一起、查处一起、曝光一起、教育一片，驰而不息纠治“四风”，树立好新风正气。

（三）部门管理制度。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，参照或制定了《财务管理制度》、《党委会议事规则》、《政府办公会议事规则》《预算管理办法》、《财务收支管理办法》、《采购管理办法》、《固定资产管理办法》、《专项资金管理办法》、《现金管理办法》等，管理制度基本健全。

（四）部门资金来源及使用情况。

（1）资金总体情况

2025年实际总收入4059.86万元（其中财政拨款收入4017.68万元，其他收入42.18万元），上年结转364.8万元，总支出4058.62万元。年末结余结转资金366.05万元。

2025年度总支出资金4058.62万元，基本支出2651.67万元（其中人员经费2093.59万元，公用经费558万元），项目支出1406.95万元。

（2）资金收支具体情况

1.收入情况：

2025年共收4059.86万元。其中：县财政拨款4017.68万元，其他收入42.18万元，上年结转364.8万元。

2.支出情况：

2025年共支出4058.62万元。其中：基本支出2651.67万元，占总支出的65.33％；项目支出1406.95万元，占总支出的34.67％。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障柯渡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2651.67万元。与上年对比资金量有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障柯渡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的资金支出1406.95万元。与上年对比投入资金量减少。

（3）预算资金管理情况

1.预算管理状况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2025年“三公”经费实际支出10.74万元，2024年“三公”经费实际支出24.98万元，“三公”经费使用下降了57%。严格执行中央过紧日子的政策。

2.制度建设及执行状况：

寻甸回族彝族自治县柯渡镇对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由分管领导、归口管理处室、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。

（五）政府采购情况。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇编制年初采购暂无预算，且寻甸回族彝族自治县财政局未单独下达采购预算，2025年度共完成采购项目4项，支付2.56万元， 上述采购项目均向寻甸回族彝族自治县财政局采购中心申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

（六）固定资产情况。

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县柯渡镇总资产年末数为12054万元，流动资产年末数为5950.8万元，其中货币资金年末数为76.49万元，固定资产年末数为1194.82万元，在建工程5944.76万元。固定资产、办公家具和用品严格按照《内部控制基本制度》、《 “三重一大”管理办法》、《预算管理办法》、《财务收支管理办法》、《采购管理办法》、《国有资产管理办法》、《建设项目管理办法》、《合同管理办法》等进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇在县委县政府的领导下，大力推进法制建设、全镇干部队伍建设、基础设施建设，不断强化社会服务意识，提高服务水平，在乡镇各项工作中取得重大进展和明显成就，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。

（二）部门项目具体计划目标。

1、“三公”经费控制：寻甸回族彝族自治县柯渡镇2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.4万元，支出决算为10.74万元，完成预算的42.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.35万元，完成预算的99.07%；公务接待费支出决算为5.39万元，完成预算的26.95%。

寻甸回族彝族自治县柯渡镇2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少14.24万元，减少57%。寻甸回族彝族自治县柯渡镇2025年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央过今日子的要求，接待费减少。

2、项目绩效总目标及社会效益：寻甸回族彝族自治县柯渡镇围绕建设现代型、服务型、法治型这一总目标，立足改革发展大局，求真务实、积极作为，遵照“保障民生、发展民主、服务社会”的工作宗旨，各项工作取得了新的进展，不少工作取得了较好成绩，得到了上级部门的肯定。一是脱贫攻坚顺利衔接乡村振兴。2025年，历经国家扶贫办、省扶贫办、全国联合抽检组等各级脱贫攻坚后续成效考核检查的检验。二是为民办实事稳中有进。各项实事办理指标均已超额完成任务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1、《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县柯渡镇提供的基础资料；9.评价工作人员通过整理规划、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段。

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县柯渡镇部门整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

2025年，寻甸回族彝族自治县柯渡镇认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县柯渡镇部门整体支出绩效评价指标体系》评分97分，部门整体支出绩效为“优秀”。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性；年度工作计划与年度工作目标基本一致；寻甸回族彝族自治县柯渡镇已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全匹配。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配；制定了具体科室岗位职责。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇年初预算人员编制基数按2025年实有在职在编人员77人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班的现象；

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇2025年度基本支出预算指标总额2651.66万元，实际支出2651.66万元，基本支出预算执行率100%；项目支出本级财政下达预算指标总额1406.95元，对应支出1406.95万元，项目支出预算执行率100%。寻甸回族彝族自治县柯渡镇2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少14.24万元，减少57%。寻甸回族彝族自治县柯渡镇预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县柯渡镇制定了《寻甸回族彝族自治县柯渡镇财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇关于开展“三重一大"事项规定决策实施方案的通知》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇“三重一大”管理办法》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇预算管理办法》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇财务收支管理办法》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇建设项目管理办法》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇固定资产管理办法》等，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县柯渡镇各项管理制度基本得到有效执行；寻甸回族彝族自治县柯渡镇资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县柯渡镇预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务监控方面，寻甸回族彝族自治县柯渡镇财务人员对单据审核后支付，每年对拨付各单位的资金进行核账。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇实际在职在编人数83人，低于核定编制12人；每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，但未对临时人员进行考核。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，参照执行《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》；寻甸回族彝族自治县柯渡镇固定资产在用率100%。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县柯渡镇制定了《寻甸回族彝族自治县柯渡镇2025年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治县柯渡镇2025年度重点工作方案》等业务管理方案，并基本得到执行，政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县柯渡镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分。

五、主要经验做法

1.积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

2.强化资金保障。引导社会力量参与脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，完善激励机制。

3.加强项目建设支持力度。一方面加大资金投入，保障重大功能性项目建设。另一方面完善投融资机制，支持民间资本参与基础设施等建设。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入，资金量少，救助水平不高。三是乡镇业务范围广、工作量大 、人手不够。四是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费。

七、改进措施及建议

建议：加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强对直属单位的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制，科学设立岗位并配备人员。

柯渡镇人民政府

2026年5月8日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县柯渡镇依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和本年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

2025年实际总收入4059.86万元（其中财政拨款收入4017.68万元，其他收入42.18万元），上年结转364.81万元，总支出4058.62万元。年末结余结转资金366.05万元。

2025年度总支出资金4058.62万元，基本支出2651.66万元（其中人员经费2093.59万元，公用经费558万元），项目支出1406.95万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障柯渡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出2651.66万元。与上年对比资金量加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障柯渡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目资金支出1406.95万元。与上年对比，乡村振兴投入资金量减少。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县柯渡镇工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2025年寻甸回族彝族自治县柯渡镇围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

寻甸回族彝族自治县柯渡镇通过对各项投入，取得一定效益，

（2）社会效益

①大力实施社会帮扶，着力保障民生。2025年，各项基础性设施建设、脱贫攻坚帮扶等大力大量资金投入，从根本上改善了群众人居环境，有效发挥了社会效益作用。

②着力体系创新，基层社会治理格局进一步完善。村委协商进一步加强和创新，各村委利用互联网、QQ、微信等有效载体，推进基层群众自治，保障了居民意见表达顺畅，有效化解了群众反映强烈的突出问题。群众的知情权、参与权和监督权落到实处，推行“四议两公开”，村委会、村民小组政务、财务、事务公开力度加大，村务公开检查率达85%以上。推进社区公共服务准入制度，明确了社区工作事项，促进社区减负增效。完善了村级组织活动场和村民小组活动场所建设，社会组织活力得到激发，承接政府职能转移能力增强，逐渐成为社会建设的重要主体和经济发展的重要力量。

③积极开展窗口服务，提高公共服务水平，满足社会和群众需求，群众满意度不断提高。

（3）生态效益

加大各种改革力度，通过加大宣传力度、发放宣传单等方式，减少荒山荒坡，让土地得到立体使用和循环使用，让绿化面积迅速发展；一方面节约了土地资源，节省了开支，绿化了环境，对生态环境的建设起到了积极的作用。

（4）社会公众满意度

通过对社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县柯渡镇工作开展情况比较满意。

4.可持续性分析

寻甸回族彝族自治县柯渡镇人民政府，对落实全镇各项工作方针政策、对低保及困难群体实施救助、推进社区政权建设等方面均起到至关重要的作用，是维护社会和谐发展必不可少的力量，在今后的工作中，政策将进一步完善，相关工作仍将持续开展；因此，基本支出得以保障，有助于调动人员积极性，保障寻甸回族彝族自治县柯渡镇日常工作得以顺利开展；项目支出得以保障，有助于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，有助于各项政策得到进一步实施，将进一步有效促进社会持续和谐发展。

附件2

部门职能分解及2025年度工作完成情况

2025年，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴战略大局，统筹兼顾全镇经济社会发展，全力抓好各项工作任务落实，经济社会平稳有序健康发展。现将2025年工作情况报告如下：

一、主要工作目标

（一）经济建设

1.一般公共预算收入1190万元。切实加强税源管理，完成一般公共预算收入任务数1176万元的101.12%。

2.招商引资完成20615万元，全年招商引资完成20615万元，完成目标任务的158.58%。

3.固定资产投资6178万元。全年固定资产投资完成6178万元，完成目标任务的59.03%。

4.烟叶种植5700亩，种植烤烟5700亩，完成目标任务的100%；

5.重大动物疫病免疫密度100%。扎实抓好全年春防、秋防工作，全年重大动物疫病免疫密度达100%。

（二）社会建设

1.乡村振兴工作。我镇2025年脱贫预警监测户继续加大脱贫力度，并通过多级部门的成效检查。接下来我镇将继续采取措施，加大力度实施脱贫攻坚后续成效巩固计划，全镇贫困人口稳定持续增收。

2.“挂包帮”工作成效。市、县两级单位挂钩帮扶全镇11个村委会（两个非贫困村由镇级挂钩），始终坚持“脱贫不脱钩、脱贫不脱政策”，认真抓好“挂包帮”工作落实，确保脱贫攻坚成效巩固取得实效。

3.城乡建设管理工作。对辖区内公路开展管理和日常养护工作，确保公路畅通。实施13个村委会主要通村道路修复，实施集镇污水管网建设，城乡建设管理工作顺利开展。

4.国土资源管理工作。全面落实耕地保护责任，加强违法用地清查，做到发现一起，制止一起；切实加强地质灾害排查监测工作，加大地质灾害防治项目实施，完成龙池地质灾害防治项目建设，有效防范地质灾害发生；同步做好镇村规划计划管理、宅基地审核报批、矿山管理等工作。

5.实施乡村旅游扶贫工程，培育旅游产业。按照上级主管部门旅游扶贫工作要求，坚持按照“政府引导、市场运作、群众参与、群众受益”的方针，积极探索农旅融合、产旅融合发展路子，推进乡村生态旅游发展，培育乡村旅游新的亮点，打造红色文化旅游。

6.防汛抗旱工作。按照“及早部署、主动防御”的原则，我镇防汛抗旱指挥部在思想上高度重视，组织上加大力量、行动上狠抓落实，召开防汛抗旱专题会议，确保人口密集区安全度汛。同时制定我镇抗旱保供水工作实施方案，确保人民群众生产生活供水安全，圆满完成抗旱保供水工作。

7.气象现代化建设工作。紧紧围绕县气象局安排部署开展工作，紧扣我镇经济社会发展需求，努力提高服务水平，增强服务能力，以公共气象服务为核心，通过微信、短信、气象信息显示屏等手段，及时发布更新气象信息，针对极端天气积极做好应对措施，切实提升气象防灾减灾能力和水平，确保制度健全、灾害预防及时、“三农”气象服务到位。

8.消防工作。严格落实消防工作责任制，加大火灾防范工作宣传力度，注重人员密集场所的监管和检查，有效避免灾害事故发生，全年未发生重大火灾事故。

9.应急管理工作。从维护人民群众利益的高度出发，加强防灾减灾和应急管理，完善应急快速反应机制，修订完善全镇应急管理总体应急预案，制定森林防火应急预案、安全生产应急预案、防汛抢险应急预案、抗旱保供水方案，不断提高公共突发事件应急处置能力。建立应急管理储备室，加强应急物资的储备和管理，始终坚持早筹备、早预防的原则，严格执行24小时带班值班制度，积极组织开展综合应急演练，较好的完成各项工作任务，全年未发生重大安全事故，有效保障了人民群众生命财产安全。

10.无偿献血工作。把推动无偿献血工作与提高公民道德相结合，大力宣传无偿献血先进人物和典型事迹，弘扬献血救人的人道主义精神，发挥示范带头作用，积极组织各单位500余名人员参与无偿献血活动，确保无偿献血工作有序推进。

（三）文化建设

1.基层文化服务运行机制配套资金落实率。进一步加强和规范基层文化服务运行机制配套资金管理，提高资金使用效率，确保基层文化服务运行机制配套资金落实率达100%。

2.基层公共文化服务项目考核指标完成率。严格按照2025年全镇基层公共文化服务各项指标，围绕群众文化活动、文化市场、广播电视、文体培训、阅览室免费开发等方面积极开展工作，完成率达100%。

（四）生态文明建设

1.加强林业资源监管。全面压实“林长制”责任，严厉查处各类林业违法行为，加快清理林下易燃物，严防森林火灾发生，积极争取中幼林抚育项目，大力实施植树造林、天然林保护工程、板栗病虫害防治、农村“四旁”绿化，持续提高森林覆盖率和林产品质量，保护生物多样性。

2.全力抓好污染防治。严控企业废气、施工扬尘、秸秆焚烧等污染源。持续推进河（湖）“清四乱”、长江流域“十年禁渔”专项行动，全力配合实施木板河（可郎段）河道治理。大力实施畜禽粪污综合利用、粪肥还田，确保农村面源污染可管可控、有效治理。

3.严守耕地保护红线。持续加大土地卫片执法违法用地、耕地流出图斑及“大棚房”排查整治力度，加强源头管控，杜绝新增。大力整治耕地“非粮化”“非农化”，积极争取土地平整、高标准农田等项目建设，赋予土地更丰盈、更持续的生命力，夯实产业发展基础。

4.巩固提升人居环境。强化村规民约和综合执法执行力，规范整治集镇秩序，纠正村内及道路乱堆乱放乱排行为。逐步配齐公厕、洗手台、垃圾房、垃圾桶等设施，增设农村保洁员公益性岗位。因地制宜推进农村生活垃圾分类处置，加强集镇污水处理站、垃圾热解站运营管护。全力打造新庄古城、新村上下村、新沙下沙朗“和美示范村”，持续巩固提升绿美乡镇、绿美乡村建设成效。

附件3：   柯渡镇2025年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县柯渡镇2025年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份  收回问卷：20份  有效问卷：20份

附件5

工作底稿

柯渡镇人民政府2025年度整体支出绩效申报表