目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2025年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2025年收入支出决算表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2025年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

按照县深化党政机构改革领导小组全面深化机构改革工作的统一部署，2019年2月19日，将县科学技术和工业经贸信息化局的职责，以及县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合，组建县科学技术和工业信息化局，作为县政府工作部门。加挂县商务局、县中小企业局、县大数据管理局牌子，加强和统筹工业和信息化与科学技术、经济贸易管理，对应省市工业和信息化、科学技术、商务部门的设置。内设办公室、政策法规科、科技发展管理科、工业发展科、经济运行科（节能管理科）、信息化发展管理科、经济贸易科、组织人事科8个机构。机关行政编制23名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级，县商务局、县中小企业局、县大数据管理局局长由副局长兼任），内设科室领导职数8名。下属财政补助事业单位2个。分别是：科技成果转化中心、节能监察大队。

县科学技术和工业信息化局机关核定编制40人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员15人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

（二）部门职能。

(1)贯彻执行党和国家及省、市有关工业和信息化、中小企业、科学技术、对外开放的法律法规、方针政策。

(2)编制全县科学技术发展规划，组织实施经济社会建设科技项目。拟订全县科技体制改革的政策措施并组织实施。研究提出全县科技发展布局和优先发展领域。

(3)负责管理县级科学事业费、科技三项费、科技专项资金和科技发展资金，研究增加科技投入的措施。组织专家对重大技术引进、技术改造和重点科技建设项目进行前期预研、论证和评估。

(4)报批年度科技计划并组织实施。编制年度科技计划项目和科技型中小企业创新基金项目申报指南。负责高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，并承担高新技术企业和科技企业孵化器的认定工作。

(5)会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施。负责学术和技术带头人选拔培养和使用工作，建立科技专家库。负责全县科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作。负责组织科技奖的评选，并对科技项目和获奖科技人员建立学术诚信档案库。

(6)研究提出工业和信息化产业发展政策，提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级。

(7)拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施。推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

(8)指导中小企业和乡镇企业及非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和乡镇企业及非公有制经济发展的有关政策和措施，并承担推动建立完善的服务体系。协调解决中小企业和乡镇企业及非公经济发展中存在的问题。

(9)负责全县信息产业管理，统筹推进信息化工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

(10)会同有关部门提出流通体制改革意见。负责商品流通行业监督和管理。指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订全县商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展。

(11)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

（1）主要经济指标完成情况

1.工业总产值和增加值增速。2025年，全县规模以上工业总产值完成1089399.1万元，同比增长1.6%；规模以上工业增加值同比增长3.2%，居全市第7位，工业经济发展呈现稳中有进、进中向好的良好态势。

2.工业和信息化投资。2025年，全县工业和信息化投资完成39.08亿元，其中工业投资完成37.63亿元，同比增长41.5%，高于全市平均水平51.1个百分点；信息化投资完成1.45亿元。全年在库项目58个，其中5000万元以上项目32个，亿元以上项目23个，10亿元以上项目1个，竣工项目30个。

3.社会消费品零售总额。2025年1-12月，全县社会消费品零售总额累计完成1070459万元，同比增长6.6%，增速高于昆明市（1.3%）5.3个百分点；其中，限上零售额46603万元，同比增长4.7%（可比增幅）。

4.批零住餐销售额。批发业累计销售额386168万元，同比增长9.8%；零售业累计销售额877845万元，同比增长8.2%；住宿业累计营业额24365万元，同比增长7.1%；餐饮业累计营业额108543万元，同比增长0.2%。

5.外贸进出口。2024年11月—2025年10月完成外贸进出口7.16亿元，同比增长10.98%。

6.研发经费投入。2025年，组织有研发经费投入的13户规上企业，1户研发机构上报研发投入16607.8万元。经核定，下返7963.1万元，同比增长12.7%，超额完成市级下达目标任务。

7.创新主体培育。2025年，推动4家科技型中小企业完成备案，组织15户企业进入高企培育库，分两批次组织11户企业申报国家高新技术企业，经审核，成功认定高新技术企业10户。截至目前，全县共有高新技术企业26户。

8.技术合同登记。2025年组织云南先锋化工有限公司完成技术合同交易额登记3800.57万元，已超额完成全年目标任务。

9.数字化转型。2025年组织云南先锋化工有限公司、寻甸县伊泰食品有限公司等20户企业申报试点,完成云南先锋煤业开发有限公司等12家企业验收，对‌已完成验收的12家企业拨付资金115.724万元。

10.化解债务。2025年，共使用债券资金23191万元，累计清偿拖欠企业账款67594.31万元，占2025年年度目标任务的140.52%，着力化解政府债务，维护政府信用，助企纾困成效显著，缓解企业资金周转困难。共收到市级转办企业投诉28件，已办结28件，办结率100%，切实保障中小企业合法权益，优化营商投资环境、信用环境。

（2）工作亮点成效

1.科技创新激活乡村振兴新动能。县科技和工业信息化局以科技创新县建设为契机，聚焦寻甸县特色产业，推动科技赋能产业升级与农户增收。在生猪产业方面，引导企业通过自动化设备和数字化系统，实现精准温控、智能饲喂，种猪适应率提升至98%以上，粪污资源化利用系统年处理5000吨，反哺农田2000余亩。依托“公司+合作社+农户”模式，输出优质种猪8000余头，良种覆盖率提升至85%，带动200余户农户户均年增收超3万元。肉牛产业方面，冻精技术使肉牛日增重达2.9公斤，较本地品种提升50%，每头牛助农增收1500元。科技特派团推动标准化牛舍改造，劳动效率提升20%。产业链延伸成效显著，高端雪花牛肉售价提升3倍，副产品综合利用率达98%，深加工产品销量突破45万袋，推动肉牛产值突破20亿元。马铃薯产业方面，推广“云薯116”脱毒种苗，亩产达3457公斤，增产近一倍。集成穴盘炼苗、飞防等技术，带动37户农户参与原种培育，产品远销多地，每吨售价提升50%。全县马铃薯产值突破3亿元，带动5000余户农户增收。

2.以旧换新释放市场消费活力。通过加大宣传力度，优化活动流程，组织全县汽车、家电、家居等行业企业参加消费品以旧换新活动，充分释放市场消费活力，以旧换新成效显著，2025年，直接带动家电、汽车等销售9605.13万元，限额以上零售业同比增长9.8%。其中，寻甸顺安达汽车商贸有限公司销售额同比增长69.1%。在消费品以旧换新、家电扩围加力等政策推动下，云南众聚电动车销售有限公司、昆明星拓通讯科技有限公司成功入库，限额以上商贸企业总数达32户，其中2025年以来升规纳统5户。

3.主动靠前服务扶持企业发展。强化电力要素保障，协调解决云南南磷集团寻甸磷电有限公司用电扩容难题。整治市级挂牌督办重大电力隐患2起。协调推动先锋化工和先锋煤业实现复产。积极帮助企业争取政策和金融扶持，向中发能源等6户企业兑付2025年昆明市规模以上工业企业培育奖励资金100万元。联合寻甸农村商业银行举办政银企座谈会，发布“惠企融资专项计划”，优化贷款审批流程，推出低息信贷产品，授信总额达2500万元，切实破解企业融资难题。加快推动数字化转型工作，已组织云南先锋化工有限公司等20家企业申报数字化转型试点，对完成验收的5家企业已拨付支持资金31.864万元。

4.提高磷石膏综合利用水平。牵头推进寻甸县常青树磷石膏库综合治理项目，对云南常青树化工有限公司磷石膏库内约150万吨历史遗留磷石膏进行开挖改性，利用改性磷石膏作为生态修复材料对塘子街道钟灵村委会令友采石场矿坑进行生态修复。项目于2025年10月开工建设，预计2026年12月完成云南常青树化工有限公司磷石膏库清空治理。全县2户湿法磷酸生产企业（中化云龙有限公司、云南常青树化工有限公司）产生磷石膏111.13万吨，综合利用113.26万吨（其中利用往年贮存量5.07万吨，利用当年产生量108.19万吨），综合利用率97.47%，超过全市平均水平，无害化处理磷石膏2.94万吨，磷石膏“产消动态平衡”进度达100%。积极争取省、市磷石膏综合利用奖补资金，鼓励企业进一步提升磷石膏综合利用水平。2025年，共落实云南常青树化工有限公司和中化云龙有限公司磷石膏综合利用奖补资金414.32万元。

5.持续加大升规纳统力度。2025年，共组织云南中发能源有限公司、云南沃芋农业有限公司、寻等10户工业企业升规，其中中发能源、迪亿嘉新能源、昆华实业、凌伟储能实现月度升规，全县规上工业企业数量达68户。组织昆明星拓通讯科技有限公司、寻甸兴海商贸有限公司等5户商贸企业纳限，全县限额以上商贸企业达到32户。全县产值超亿元的规上工业企业达22户，其中先锋煤业、中化云龙、先锋化工、华甸化工等4户企业产值超10亿元，骨干企业带动作用持续增强。

6.加快完善电力基础设施。2025年集中精力狠抓电网建设，统筹推动电力高质量发展。羊街110kV变电站于2025年6月投产；220kV鹿鸣输变电工程完成土地报批，站内清表工作有序展开；渝昆高铁雨海村牵220kV外部供电工程完成前期手续办理，站内及线路部分已开工建设；35kV联合输变电工程、35kV沧溪输变电工程稳步推进中。扎实抓好电力安全隐患排查整治，全面完成市级督办的220kV龙清线#61—#71杆塔外破隐患，以及500kV邑劝甲线#170、500kV邑劝乙线#168同塔双回线路外破隐患整治任务，切实保障电网安全稳定运行。

（四）部门管理制度。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局“三重一大”事项集体决策制度》（寻科工贸党字〔2016〕11号）、《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局公务卡管理规定》、关于印发《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局工作制度》的通知（寻科工信通〔2022〕6号），管理制度尚需完善健全。

（五）部门资金来源及使用情况。

（1）资金总体情况                                                2025年度收入合计4518.18万元，其中：财政拨款收入4362.57万元，其他收入5.05万元,年初结转和结余150.56万元；2025年度支出合计4469.08万元，其中：基本支出767.86万元，项目支出3701.22万元。

（2）资金收支具体情况

1.收入情况：寻甸县科学技术和工业信息化局2025年度收入合计4518.18万元。其中：财政拨款收入4362.57万元，其他收入5.05万元。年初结转和结余150.56万元。与上年对比收入增加2116.33万元，主要原因是上级拨入寻甸县常青树磷石膏库综合治理项目资金用于磷石膏废弃物环境整治，故收入较上年对比增加。

2.支出情况：寻甸县科学技术和工业信息化局2025年度支出合计4469.08万元。其中：基本支出767.86万元，占总收入的17.18％；项目支出3701.22万元，占总支出的82.82％。与上年对比支出增加2351.52万元，主要原因是项目增加，上级拨入寻甸县常青树磷石膏库综合治理项目资金用于磷石膏废弃物环境整治，目前支出2921.64万元，故支出较上年增加。按支出经济分类分，工资福利支出730.53万元，占本年支出的16.35%，商品和服务支出2988.75万元，占本年支出的66.88%，对个人和家庭的补助支出3.55万元，占本年支出的0.08%，资本性支出24.98万元，占本年支出的0.56%，对企业的补助721.27万元，占本年支出的16.13%。年末结转和结余49.10万元。

（3）预算资金管理情况

1.预算管理状况

为增强企业活力，上级主管部门以项目支出的形式加大了对企业的补助，而我县年初预算数不包含上级专项资金，因此导致预决算差异较大。2024年三公经费实际支出3.52万元，2025年三公经费实际支出3.75万元，三公经费与上年对比增加0.23万元，主要是因为我单位公务用车因使用频率较多，车辆老化，维修成本较高，同时因业务开展，下企业调研、到上级单位开会、交流较多，故三公经费支出较上年增加。

2.制度建设及执行状况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由财务人员、部门分管领导、财务分管领导、单位主要领导依次审批，严格把关。

（六）政府采购情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2025年度共完成采购项目5项，支付5.06万元，其中：政府采购货物支出2.18万元，政府采购服务支出2.88万元；按照支出类别为：寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局采购LED显示屏2万元、购买保密柜子0.18万元；采购公务用车加油、维修及印刷服务2.88万元。采购项目向寻甸回族彝族自治县财政局申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

（七）固定资产情况

截至2025年12月31日，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局总资产年末数为156.27万元（流动资产127.59万元，非流动资产28.68万元）。其中：货币资金年末数为87.07万元，占资产总额的55.72%；应收账款年末数39.20万元，占资产总额的25.08%；固定资产净值15.04万元，占资产总额的9.62%；无形资产净值13.65万元，占资产总额的8.73%；其他应收款1.32万元，占资产总额的0.85%。资产总额较上年变动率超10%，主要是因为城市运营建设项目形成的资产978.70万元调拨至政府办，故资产总额较上年减少；负债总额较上年变动超10%，主要是因为1.因财政资金紧张，寻甸志禾物流现代商贸流通体系试点城市建设第一批支持项目资金652.41万元、2025年昆明市磷石膏综合利用补助资金226.32万元未支付，根据行政事业单位会计制度权责发生制原则，记账财务会计，放入往来款核算；2.城市运营建设项目已形成资产入账，但项目资金根据合同条款支付，目前余632.90万元未支付，挂于往来款，故负债较上年增加。

二、绩效目标

（一）部门总目标

贯彻执行党和国家级省、市有关企业和信息化、中小企业、科学技术、对外开放的法律法规和方针政策；编制全县科学技术发展规划，组织实施经济社会建设科技项目；研究提出工业和信息化产业发展政策，提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施；负责全县信息产业管理，统筹推进信息化工作；会同有关部门流通体制改革意见；承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）部门项目具体计划目标。

1.工业方面：规模以上工业增加值增速4%、新增规模以上工业企业3户、限额以上商贸企业1户。

2.商贸方面：社会消费品零售总额增速6%、批发业商品销售额现价增长速度7%、零售业商品销售额现价增长速度8%。

3.科技方面：2025年技术合同登记300万元以上。

继续加大创新投入，促进科技成果转移转化；强化协调联动，积极推进工业项目建设；强化指导服务，全力培育企业升规纳统；加强政策宣传，推动企业增资扩产和技术改造；激发消费潜力，增强促消费活动的质量效益。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段：

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局部门整体支出，评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2025年，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局得分97.44分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

工业方面，2025年全县规模以上工业总产值完成1089399.1万元，同比增长1.6%；规模以上工业增加值同比增长3.2%，居全市第7位，工业经济发展呈现稳中有进、进中向好的良好态势；全县工业和信息化投资完成39.08亿元，其中工业投资完成37.63亿元，同比增长41.5%，高于全市平均水平51.1个百分点；信息化投资完成1.45亿元。全年在库项目58个，其中5000万元以上项目32个，亿元以上项目23个，10亿元以上项目1个，竣工项目30个。

商贸方面，2025年全县社会消费品零售总额累计完成1070459万元，同比增长6.6%，增速高于昆明市（1.3%）5.3个百分点；其中，限上零售额46603万元，同比增长4.7%（可比增幅）；批发业累计销售额386168万元，同比增长9.8%；零售业累计销售额877845万元，同比增长8.2%；住宿业累计营业额24365万元，同比增长7.1%；餐饮业累计营业额108543万元，同比增长0.2%。

科技方面，2025年，推动4家科技型中小企业完成备案，组织15户企业进入高企培育库，分两批次组织11户企业申报国家高新技术企业，经审核，成功认定高新技术企业10户。截至目前，全县共有高新技术企业26户。

化解债务。2025年，共使用债券资金23191万元，累计清偿拖欠企业账款67594.31万元，占2025年年度目标任务的140.52%，着力化解政府债务，维护政府信用，助企纾困成效显著，缓解企业资金周转困难。共收到市级转办企业投诉28件，已办结28件，办结率100%，切实保障中小企业合法权益，优化营商投资环境、信用环境。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局中长期规划目标明确，与政府中长期规划目标相适应，与部门职能相适应，得2分；年度工作目标以与县委、县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；寻甸县科学技术和工业信息化局已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务一致，得3分。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现计，但与部门年度的任务数有细微差别，扣0.5分，得分2.5分。部门目标总评价分12分，评价得分11.5分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局年初预算人员编制基数按2024年12月实有在职人员38人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得2分；2025年我单位年初预算项目6个，预算程序合理、预算依据充分，所有项目资金专款专用，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，工作任务与岗位匹配，得分2分；办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；2025年我单位有3个重点项目，不存在资源分配不合理情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。

部门决策总评价分35分，评价得分34.5分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。

经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局2025年度基本支出预算786.65万元，实际支出767.86万元，基本支出预算执行率97.61%，完成率大于95%，得1分；项目支出预算2476.78万元，实际支出3701.22万元，项目支出预算执行率149.44%，完成率大于95%，得4分；支出中的“三公经费”支出3.75万元，与上年3.52万对比增加0.23万元，三公经费控制率106.53%，控制率大于100%，小于120%，按权重比例扣0.5分，得0.5分。预算调整按照县财政通知要求进行预算调整，得1分。预算管理总评价分7分，实际得分6.5分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》《政府会计制度》的基础上，寻甸县科学技术和工业信息化局制定了《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局“三重一大”事项集体决策制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，得1分；寻甸县科工信局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸县科学技术和工业信息化局资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，所有支出经财务人员对单据审核后进行支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局根据实际在职人数38人进行编制，编制共40人，在职人员控制率小于100%，得1分；每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局建立了《寻甸县科学技术和工业信息化局资产管理制度》，制度符合相关法律法规规定，但制度不够完善，得0.5分；固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分1.5分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局制定了寻科工信通〔2022〕6号关于印发《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局工作制度》的通知，并基本得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；对单位工作人员实行工作监督、定期指导、培训，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分19分。

3.部门绩效分析

部门绩效分级设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立重点项目完成情况、商贸经济工作完成情况、工业经济工作运行情况、科技工作完成情况、法治建设工作完成情况5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局在县财政局牵头下，完成小微企业信贷引导工作，保证中小微企业正常运营，得4分；2025年，全县社会消费品零售总额累计完成1070459万元，同比增长6.6%，完成目标值（6%）的110%。得4分；2025年，规模以上工业增加值同比增长3.2%，居全市第7位，完成目标值（4%）的80%，得分1.6分；新增规模以上工业企业3户、限额以上商贸企业1户，完成目标任务得3分；完成技术合同交易额登记3800.57万元，完成目标值（300万元）的1266.86%，得3分；法治建设成效及平安寻甸建设工作情况取得一定成效，按完成情况扣除0.04分，得2.96分。部门产出总评价分19分，评价得分18.56分。

（2）部门效果设立意识形态工作完成情况、全面深化改革落实情况、电力隐患安全排查落实情况、着力化解政府债务、营商环境、社会公众满意度6个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局严格落实党委（党组）意识形态工作责任制，完成宣传教育、重大理论学习等工作任务，得3分；全面落实深化改革任务，取得一定成效，按完成情况扣除0.12分，得2.88分；全力抓好电力安全隐患排查整治工作，得3分；着力化解政府债务，缓解企业资金周转困难，累计清偿拖欠企业账款67594.31万元，完成目标值的140.52%，得4分；有效落实营商环境改革任务落实及投诉办理案件，得3分；服务对象、受益企业满意度高，得3分。部门效果总评分19分，评价得分18.88分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，我单位管理人员定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力，还需继续提升自身业务能力和综合素质，得2.5分；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息，信息公开透明，得2分；人员绩效考核机制、信息化建设等工作长期可持续发展，得2分。部门可持续发展总评分7分，评价得分6.5分。

部门绩效总评价分45分，评价得分43.94分。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局得分97.44分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

1.积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

2.科技创新激活乡村振兴新动能。县科技和工业信息化局以科技创新县建设为契机，聚焦寻甸县特色产业，推动科技赋能产业升级与农户增收。在生猪产业方面，引导企业通过自动化设备和数字化系统，实现精准温控、智能饲喂，种猪适应率提升至98%以上，粪污资源化利用系统年处理5000吨，反哺农田2000余亩。依托“公司+合作社+农户”模式，输出优质种猪8000余头，良种覆盖率提升至85%，带动200余户农户户均年增收超3万元。肉牛产业方面，冻精技术使肉牛日增重达2.9公斤，较本地品种提升50%，每头牛助农增收1500元。科技特派团推动标准化牛舍改造，劳动效率提升20%。产业链延伸成效显著，高端雪花牛肉售价提升3倍，副产品综合利用率达98%，深加工产品销量突破45万袋，推动肉牛产值突破20亿元。马铃薯产业方面，推广“云薯116”脱毒种苗，亩产达3457公斤，增产近一倍。集成穴盘炼苗、飞防等技术，带动37户农户参与原种培育，产品远销多地，每吨售价提升50%。全县马铃薯产值突破3亿元，带动5000余户农户增收。

3.以旧换新释放市场消费活力。通过加大宣传力度，优化活动流程，组织全县汽车、家电、家居等行业企业参加消费品以旧换新活动，充分释放市场消费活力，以旧换新成效显著，2025年，直接带动家电、汽车等销售9605.13万元，限额以上零售业同比增长9.8%。其中，寻甸顺安达汽车商贸有限公司销售额同比增长69.1%。在消费品以旧换新、家电扩围加力等政策推动下，云南众聚电动车销售有限公司、昆明星拓通讯科技有限公司成功入库，限额以上商贸企业总数达32户，其中2025年以来升规纳统5户。

      4.持续加大升规纳统力度。2025年，共组织云南中发能源有限公司、云南沃芋农业有限公司、寻等10户工业企业升规，其中中发能源、迪亿嘉新能源、昆华实业、凌伟储能实现月度升规，全县规上工业企业数量达68户。组织昆明星拓通讯科技有限公司、寻甸兴海商贸有限公司等5户商贸企业纳限，全县限额以上商贸企业达到32户。全县产值超亿元的规上工业企业达22户，其中先锋煤业、中化云龙、先锋化工、华甸化工等4户企业产值超10亿元，骨干企业带动作用持续增强。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，预算数字与决算结果差距较大，还需加强预算管理，科学编制预算。二是单位相关管理制度以及财务部门制度不够健全完善，尤其是内部控制方面，制度的不健全导致工作开展不够深入彻底。三是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是财务管理部门还是业务管理部门相关人员，对预算绩效管理知识理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。四是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费以及工作经费，开展不够顺利。

七、改进措施及建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制资金收支管理。

3.进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，同时提高部门整体绩效管理水平，加强领导，统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；加强队伍建设，抓好绩效评价管理队伍的建设和业务指导，并加强业务培训；建立长效机制，把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

4.积极争取上级专项资金，做好相关项目工作开展。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局

2026年5月15日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2025年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（1）收入情况

寻甸县科学技术和工业信息化局2025年度收入合计4518.18万元。其中：财政拨款收入4362.57万元，其他收入5.05万元。年初结转和结余150.56万元。与上年对比收入增加2116.33万元，主要原因是上级拨入寻甸县常青树磷石膏库综合治理项目资金用于磷石膏废弃物环境整治，故收入较上年对比增加。

（2）支出情况

寻甸县科学技术和工业信息化局2025年度支出合计4469.08万元。其中：一般公共服务支出578.56万元，科学技术支出171.93万元，社会保障和就业支出87.90万元，卫生健康支出62.84万元，节能环保支出2921.64万元，城乡社区支出24.80万元，资源勘探工业信息等支出411.27万元，商业服务业等支出157万元，住房保障支出53.14万元。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率超100%。工作完成方面，涉及项目支出的，均按照项目完成进度拨付，并通过财政直接支付，其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2025年寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

2025年，全县规模以上工业总产值完成1089399.1万元，同比增长1.6%；规模以上工业增加值同比增长3.2%，居全市第7位，工业经济发展呈现稳中有进、进中向好的良好态势。

2025年，全县工业和信息化投资完成39.08亿元，其中工业投资完成37.63亿元，同比增长41.5%，高于全市平均水平51.1个百分点；信息化投资完成1.45亿元。全年在库项目58个，其中5000万元以上项目32个，亿元以上项目23个，10亿元以上项目1个，竣工项目30个。

2025年1-12月，全县社会消费品零售总额累计完成1070459万元，同比增长6.6%，增速高于昆明市（1.3%）5.3个百分点；其中，限上零售额46603万元，同比增长4.7%（可比增幅）。

2025年，批发业累计销售额386168万元，同比增长9.8%；零售业累计销售额877845万元，同比增长8.2%；住宿业累计营业额24365万元，同比增长7.1%；餐饮业累计营业额108543万元，同比增长0.2%。

（2）社会效益

科技创新激活乡村振兴新动能。县科技和工业信息化局以科技创新县建设为契机，聚焦寻甸县特色产业，推动科技赋能产业升级与农户增收。在生猪产业方面，引导企业通过自动化设备和数字化系统，实现精准温控、智能饲喂，种猪适应率提升至98%以上，粪污资源化利用系统年处理5000吨，反哺农田2000余亩。依托“公司+合作社+农户”模式，输出优质种猪8000余头，良种覆盖率提升至85%，带动200余户农户户均年增收超3万元。肉牛产业方面，冻精技术使肉牛日增重达2.9公斤，较本地品种提升50%，每头牛助农增收1500元。科技特派团推动标准化牛舍改造，劳动效率提升20%。产业链延伸成效显著，高端雪花牛肉售价提升3倍，副产品综合利用率达98%，深加工产品销量突破45万袋，推动肉牛产值突破20亿元。马铃薯产业方面，推广“云薯116”脱毒种苗，亩产达3457公斤，增产近一倍。集成穴盘炼苗、飞防等技术，带动37户农户参与原种培育，产品远销多地，每吨售价提升50%。全县马铃薯产值突破3亿元，带动5000余户农户增收。

化解债务。2025年，共使用债券资金23191万元，累计清偿拖欠企业账款67594.31万元，占2025年年度目标任务的140.52%，着力化解政府债务，维护政府信用，助企纾困成效显著，缓解企业资金周转困难。共收到市级转办企业投诉28件，已办结28件，办结率100%，切实保障中小企业合法权益，优化营商投资环境、信用环境。

（3）生态效益

    提高磷石膏综合利用水平。牵头推进寻甸县常青树磷石膏库综合治理项目，对云南常青树化工有限公司磷石膏库内约150万吨历史遗留磷石膏进行开挖改性，利用改性磷石膏作为生态修复材料对塘子街道钟灵村委会令友采石场矿坑进行生态修复。项目于2025年10月开工建设，预计2026年12月完成云南常青树化工有限公司磷石膏库清空治理。全县2户湿法磷酸生产企业（中化云龙有限公司、云南常青树化工有限公司）产生磷石膏111.13万吨，综合利用113.26万吨（其中利用往年贮存量5.07万吨，利用当年产生量108.19万吨），综合利用率97.47%，超过全市平均水平，无害化处理磷石膏2.94万吨，磷石膏“产消动态平衡”进度达100%。积极争取省、市磷石膏综合利用奖补资金，鼓励企业进一步提升磷石膏综合利用水平。2025年，共落实云南常青树化工有限公司和中化云龙有限公司磷石膏综合利用奖补资金414.32万元。

    （4）社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息局工作开展情况比较满意，得分99分。

4.可持续性分析

县科技和工业信息化局将坚持“大抓产业、主攻工业”，锚定“55111”奋斗目标，深挖绿电、煤磷等资源优势，全链条贯穿绿色发展理念，重点打造先进装备制造、绿色化工精深加工两大产业集群，持续巩固工业在县域经济中的核心引擎地位。推动释放消费潜力，推动社会消费品零售总额增长。加快构建具有寻甸县特色的现代物流产业体系。继续加大创新投入力度，推动科技成果转化。立足职能职责，真抓实干，全力推动全县工业信息化、商贸流通、科技高质量发展。

附件2

部门职能分解及2025年度工作完成情况

2025年以来，县科技和工业信息化局在县委县政府的领导下，积极贯彻中央经济工作会议精神，切实落实国家、省市促进经济发展相关政策，工业和商贸经济稳定增长，显现出较强的发展韧性。

一、2025年工作开展情况

1.工业总产值和增加值增速。2025年，全县规模以上工业总产值完成1089399.1万元，同比增长1.6%；规模以上工业增加值同比增长3.2%，居全市第7位，工业经济发展呈现稳中有进、进中向好的良好态势。

2.工业和信息化投资。2025年，全县工业和信息化投资完成39.08亿元，其中工业投资完成37.63亿元，同比增长41.5%，高于全市平均水平51.1个百分点；信息化投资完成1.45亿元。全年在库项目58个，其中5000万元以上项目32个，亿元以上项目23个，10亿元以上项目1个，竣工项目30个。

3.社会消费品零售总额。2025年1-12月，全县社会消费品零售总额累计完成1070459万元，同比增长6.6%，增速高于昆明市（1.3%）5.3个百分点；其中，限上零售额46603万元，同比增长4.7%（可比增幅）。

4.批零住餐销售额。批发业累计销售额386168万元，同比增长9.8%；零售业累计销售额877845万元，同比增长8.2%；住宿业累计营业额24365万元，同比增长7.1%；餐饮业累计营业额108543万元，同比增长0.2%。

5.外贸进出口。2024年11月—2025年10月完成外贸进出口7.16亿元，同比增长10.98%。

6.研发经费投入。2025年，组织有研发经费投入的13户规上企业，1户研发机构上报研发投入16607.8万元。经核定，下返7963.1万元，同比增长12.7%，超额完成市级下达目标任务。

7.创新主体培育。2025年，推动4家科技型中小企业完成备案，组织15户企业进入高企培育库，分两批次组织11户企业申报国家高新技术企业，经审核，成功认定高新技术企业10户。截至目前，全县共有高新技术企业26户。

8.技术合同登记。2025年组织云南先锋化工有限公司完成技术合同交易额登记3800.57万元，已超额完成全年目标任务。

9.数字化转型。2025年组织云南先锋化工有限公司、寻甸县伊泰食品有限公司等20户企业申报试点,完成云南先锋煤业开发有限公司等12家企业验收，对‌已完成验收的12家企业拨付资金115.724万元。

10.化解债务。2025年，共使用债券资金23191万元，累计清偿拖欠企业账款67594.31万元，占2025年年度目标任务的140.52%，着力化解政府债务，维护政府信用，助企纾困成效显著，缓解企业资金周转困难。共收到市级转办企业投诉28件，已办结28件，办结率100%，切实保障中小企业合法权益，优化营商投资环境、信用环境。

二、2026年工作计划

“十五五”期间及2026年，县科技和工业信息化局将坚持“大抓产业、主攻工业”，锚定“55111”奋斗目标，深挖绿电、煤磷等资源优势，全链条贯穿绿色发展理念，重点打造先进装备制造、绿色化工精深加工两大产业集群，持续巩固工业在县域经济中的核心引擎地位。推动释放消费潜力，推动社会消费品零售总额增长。加快构建具有寻甸县特色的现代物流产业体系。继续加大创新投入力度，推动科技成果转化。立足职能职责，真抓实干，全力推动全县工业信息化、商贸流通、科技高质量发展。

（一）目标任务

1.工业方面。2026年，规模以上工业总产值力争完成110亿元，规上工业增加值增速力争完成5%，规模以上工业企业数达74户。到2030年，规模以上工业总产值力争完成133亿元，规上工业增加值年均增长5%以上，规模以上工业企业数达94户。

2.商贸方面。2026年，力争实现社会消费品零售总额增长5%。到2030年，力争实现社会消费品零售总额年均增长5%，建设1个综合型物流中心，完成寻甸绿色低碳冷链物流园等重点项目建设。

3.科技方面。力争2026年全县高新技术企业评审通过5户，科技型中小企业认定4户。保持全县全社会研发经费投入年均增长10%以上。到2030年，力争高新技术企业累计达30户，全社会研发经费投入年均增长10%以上。

（二）工作措施

1.优化产业结构，加快形成产业集群。推动传统产业转型升级和战略性新兴产业引进培育，加快先进制造业和现代服务业深度融合发展。推动新兴产业规上工业企业户数比重、规上工业产值比重提升。加快循环经济、绿色工业发展，工业污染物的排放达到国家标准，固体废弃物处置利用率达标。着力优化集群空间布局，围绕改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业，着力构建分工协作、跨区合作、优势互补的产业集群空间格局；分区域、分行业绘制产业集群发展图谱，促进资源要素、新建项目向符合产业布局方向的区域和行业集中，推动重点优势产业集聚集群发展。充分发挥链主企业作用，加快完善产业配套服务，促进产品向终端转型、产业向高附加值升级，形成大企业“以大带小”、中小企业“以小托大”的发展格局。

2.提升科技创新能力，促进科技成果转化。加大高新技术企业培育力度，提升高企培育库入库数量和质量。加大引导企业研发投入，实施好研发经费奖补资金，发挥财政资金杠杆作用，结合实际制定出台相关政策，对规上企业给予研发经费投入奖补。推动研发费用加计扣除等奖补政策落实落地，对企业的研发投入进行税收加计扣除。积极引导帮助支持企业建立研发机构，与高等院校、科研院所开展产学研合作，鼓励、支持企业设立技术研发中心、创新平台、专家工作站，支持企业申报设立省级、市级科技创新中心暨科技创新团队、重点实验室，以促进新产品、新技术、新工艺研发和科技成果转化。

3.强化指导服务，全力培育企业升规纳统。进一步加大对中小企业的政策扶持力度，积极为企业排忧解难，推动企业尽快达到升规条件，积极指导寻甸凌伟储能有限公司、云南昆华实业有限公司、振华交安（云南）科技有限公司、云南祺深食用菌开发有限公司、云南扬鑫建筑设施制造有限责任公司、云南昌鼎饲料油脂加工有限公司、寻甸华润燃气有限公司纳入规模以上工业企业，对工业形成增量贡献。推动寻甸志禾农产品贸易有限公司、寻甸富鸿农业有限公司纳入限额以上商贸企业，对批发业形成增量贡献。

4.争取支持，多渠道化解债务。积极落实市县工作要求，严格“审”，认真“盘”，探索“融”，仔细“谈”。一是盘活资产资源。专项债券资金有限，建议尽力盘活现有房产、土地等资产资源，利用“现金＋资产资源”的方式推进化债。二是开展专项审核审查，建议聘请第三方进行审核。三是争取财政资金支持，县级财政资金优先安排化解债务。四是加大自查自纠力度，妥善处理有关企业投诉问题，严控新增债务。

5.精准施策，加快中小企业数字化转型。组织精干力量对全县规上工业企业及有转型潜力的重点中小企业进行新一轮全覆盖深度调研，依托专业服务机构，为企业提供免费的数字化成熟度评估和转型路径规划服务，量身定制切实可行的“一企一策”转型方案。针对煤磷化工企业面临的生态约束和园区瓶颈，加强向上汇报沟通，积极争取在符合生态保护红线的前提下，探索支持其进行安全、环保、节能降耗方面的数字化改造试点。优化项目申报、验收流程，在确保资金安全的前提下提高效率，加快资金拨付进度，让政策红利更快直达企业，推动企业数字化转型。

附件3

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2025年部门整体支出

绩效评价指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2025年部门整体支出

绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份

附件5

工作底稿