目录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

（二）绩效评价工作方案制定过程

（三）绩效评价原则、评价方法

（四）绩效评价实施过程

（五）本次绩效评价的局限性

三、成本效益分析

（一）项目决策情况分析

（二）项目过程情况分析

（三）项目产出情况分析

（四）项目效益情况分析

四、主要经验及做法

五、存在的问题及原因分析

附件1：寻甸县保障性住房营运管理、修缮资金绩效目标自评表

附件2：寻甸县保障性住房营运管理、修缮资金绩效评价指标体系框架

附件3：调查问卷

附件4：调查问卷情况汇总

附件5：工作底稿

附件6 寻甸县住建局2025年收入支出决算表总表（单位：元）

寻甸县保障性住房营运管理、修缮资金项目支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

保障性住房是保障民生、完善住房保障体系、稳定民生底线的重要基础性工程，是巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、促进城乡协调发展的关键民生举措。近年来，寻甸县持续推进保障性住房建设、分配、运营全链条工作，建成一批公租房、廉租房等保障性住房项目，有效解决了我县城镇低收入家庭、新就业无房职工、外来务工人员等群体的住房困难问题。

随着保障性住房小区投入使用年限增加，房屋主体结构、公共设施、水电管网、消防设备、小区配套设施等逐步出现老化、损耗、破损等问题，同时日常安保保洁、设施运维、动态管理、物业服务等营运工作任务持续加重。为持续做好保障性住房居住安全和居住环境质量提升工作、完善住房保障配套服务、保障住房资产长效保值增值，切实保障困难群众基本居住权益，落实住房保障常态化管理要求，特设立保障性住房营运管理、修缮专项资金项目，专项用于全县保障性住房日常运营管理、设施维修修缮、环境维护、动态监管等工作。

（二）项目立项依据

1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等关于财政专项资金使用、管理及绩效评价的相关规定；

2.《项目支出绩效评价管理办法》财政相关管理要求；

3.《云南省城镇保障性安居工程财政补助资金管理办法》相关规定，明确保障性住房营运、修缮资金使用管理及绩效考评工作要求；

（三）项目实施内容

本项目资金专项用于寻甸县辖区内所有保障性住房日常营运管理及设施修缮维护两大核心工作，具体实施内容如下：

1.保障性住房营运管理工作：涵盖全县公租房、廉租房小区日常物业服务、安保巡查、环境卫生清扫保洁、绿化养护、公共区域秩序维护；保障性住房住户动态核查、资格审核、违规租住排查、清退整改工作；租赁补贴核算、发放监管；住房档案建立、更新、归档管理；住房保障政策宣传、住户纠纷调解、日常便民服务等常态化营运管理工作。

2.保障性住房修缮维护工作：针对保障性住房楼栋主体、屋面防水、楼道墙体、门窗护栏等主体设施修缮；小区供水、供电、排水、照明等基础管网设备维修更换；消防通过项目的实施，寻甸县城人居环境得到进一步提升，提升城市品质，方便市民群众出行，服务县城经济发展，促成寻甸文明城市创建。

设施、监控设备、电梯等安全设施检修维护；小区道路、步道、化粪池、垃圾收集设施等公共配套设施修缮改造；老旧破损设施应急抢修、日常小修小补及常态化养护工作。

3.项目配套管理工作：包括项目资金台账管理、施工监管、质量核查、资料归档、日常督查、年度自查及绩效资料整理等工作。（四）项目实施计划及完成情况

1.项目实施计划

本年度计划依托专项资金，全面完成保障性住房数字化管理系统的升级改造和保障房小区物业服务、辖区内保障房老旧破损设施常态化修缮、故障设备的抢修等工作，消除住房安全隐患，全面提升保障房居住品质和群众满意度。

2. 项目完成情况

本年度严格按照既定计划推进项目实施，拨付2023年、2024年度廉租房物业服务费751414.12元，用于开展保障房小区日常安保、保洁、绿化养护工作，常态化开展小区巡查管控，全年无重大治安问题、环境卫生问题；针对各保障房小区老化、破损设施开展专项修缮，完成屋面防水修补、管网疏通、照明设备更换、消防设施检修、公共区域维修等各类修缮任务，有效排查化解住房安全隐患，保障房屋及配套设施正常使用。项目整体实施进度、质量均达到年度预期目标。

（五）项目的组织及管理

 1.项目实施主体。县住建局为项目主管部门，按照政府采购管理规定，采购昆明洁惠物业服务有限责任公司为承包单位组织实施。

2.保障措施。一是以项目管理办法保障项目的申报范围、安排导向和实施方式；二是以绩效考核、工程质量监测的方式发挥资金效益；三是以预算明细的方式保障资金安排的科学规范，住建局建立预算管理制度，规范管理项目。

3.资金安排程序。由涉及的相关科室进行项目经费的测算，测算完后及时将所需资金报住建局，住建局领导成员班子通过会议讨论决定项目经费支出安排。

4.资金安排标准或依据。《寻甸回族彝族自治县财政局关于编制2025-2027年部门中期财政规划和2025年部门预算的通知》（寻财预〔2024〕33号）项目2025年度预算资金为176万元。2025年项目到位资金财政预算176万元，其中75.141412万元形成支出，由于项目2025年度服务内容执行过程中，暂未达到拨款条件，支付率为42.69%。预算执行情况按照项目实际实施情况支付，资金使用符合相关的财务管理制度，项目实施单位财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

5.财务管理。住建局制定了《寻甸县住建局财务管理制度》等财务管理制度。规定了严格的审批制度。加强专项资金管理，严格执行财务管理制度，切实提高财政资金的使用效率。

（六）项目绩效目标

住建局根据上述项目实施内容，设定了项目总体目标和年度目标均为：开展好保障房小区日常态化物业服务工作，完成保障房小区各类设施修缮任务，有效排查化解住房安全隐患，保障房屋及配套设施正常使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

绩效评价指标体系及工作方案的设计对照年初绩效目标设定展开，精准对标工作实效，进行公平公正的打分。

（三）绩效评价原则、评价方法

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，主要依据《寻甸县项目支出绩效评价管理办法》进行，采用定量与定性评价相结合的比较法，评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。由项目单位先开展自评，财政局会同有关部门对单位自评进行抽查复核。

（四）绩效评价实施过程

此次绩效评价数据填报和采集由县住建局自评小组开展。社会调查采用随机调查形式，数据分析和撰写报告均基于真实数据展开。根据指标评价体系，对照指标进行逐项目进行评分，总分值100分，自评分值95分，评价结论为优。

（五）本次绩效评价的局限性

由于该项目属于长期项目，2025年度仅有75.141412万元形成支出。这可能在问卷调查时具有一定的局限性。

三、成本效益分析

（一）项目决策情况分析

项目立项符合法律法规、相关政策、符合县城发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。

（二）项目过程情况分析

2025年项目到位资金财政预算176万元。2025年10月31日拨付昆明洁惠物业服务有限责任公司2023年、2024年度廉租房物业服务费、廉租房小区电费共计751414.12元。预算执行情况按照项目实际实施情况支付，资金使用符合相关的财务管理制度，项目实施单位财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况分析

本年度项目各项产出指标基本全部达成，工作产出成效显著。

1.营运管理产出：实现全县保障性住房小区日常物业服务全覆盖，常态化完成保洁、安保、绿化、秩序维护等工作，小区日常运营平稳有序；顺利完成年度住户动态核查、资格审核工作，精准清退违规租住住户，规范住房保障准入退出管理，租赁补贴按时合规发放，住房保障动态管理机制有效落地。

2.修缮维护产出：全面完成年度保障性住房常态化修缮、应急抢修工作，对房屋主体、公共管网、消防设施、公共配套等破损设施及时维修更换，有效修复老化破损设施，消除安全隐患，保障所有保障房设施正常使用，设施完好率大幅提升。

3.管理效能产出：项目资金足额有效使用，预算执行率良好；项目台账、验收资料、财务资料归档齐全，项目实施标准化、规范化水平持续提升，圆满完成年度既定产出目标。

（四）项目效益情况分析

1.社会效益显著：通过常态化营运管理和设施修缮，彻底解决了保障房小区设施老化、环境脏乱、安全隐患突出等问题，大幅改善了困难群众居住环境和居住条件，切实兜底保障低收入家庭、新就业群体的基本住房权益，有效缓解城镇住房困难问题，维护社会公平正义，筑牢民生保障底线。

2.安全效益突出：通过全面的设施检修、隐患排查、修缮改造，有效消除了房屋结构、水电、消防、公共设施等各类安全隐患，杜绝房屋安全事故、设施故障事故发生，全面保障住户人身和财产安全。

3.长效效益良好：常态化的管护机制有效延缓了保障性住房设施老化损耗速度，实现国有保障性住房资产保值增值，持续完善我县住房保障体系，保障保障性住房长期稳定发挥民生保障作用，助力县域民生事业平稳发展。

4.群众满意度较高：居住环境、住房条件、物业服务质量持续提升，大部分住户对保障房营运管理、修缮服务工作认可度较高，有效提升了群众的获得感、幸福感。

四、主要经验及做法

为确保项目顺利实施，县住房和城乡建设局统筹协调住房保障领域各项工作的推进，明确各单位及组成人员职能职责，压实工作责任，有力推进项目实施。

五、存在的问题及原因分析

1.精细化管护水平有待提升：部分老旧保障房小区建成年限较长，设施老化、管道堵塞、墙体脱落等零星破损问题频发，零星修缮点位分散、频次高，精细化管护、常态化预防性养护力度不足，部分微小隐患未能提前预判处置。

5.群众参与监督机制不完善：部分住户住房保障政策知晓度不高，主动参与小区管护、问题监督、信息报备的积极性不足，群众监督、共治共享的管护氛围尚未完全形成。

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局

2026年5月20日

附件2      寻甸县住房和城乡建设局2025年项目支出绩效评价指标体系

附件3:

寻甸县保障性住房营运管理、修缮资金（项目）调查问卷

编号：        

您好!

为了解寻甸县重大项目建设工作的基本情况，我们组织了这次调查，希望能得到您的支持与合作，协助我们完成这份访谈问卷。您的回答无所谓对错，只要反映真实情况即可。调查问卷是匿名的，不会损害您的隐私权。衷心感谢您的支持与合作!

重大项目名称： 寻甸县保障性住房营运管理、修缮资金（项目）    

调查者：       调查时间： 2026年4月11日

一．调查对象基本情况

1．性别：A．男         B．女

2．年龄：      岁（实足年龄）

3．婚姻状况：A．未婚         B．已婚         C．其他

4. 文化程度：A. 小学毕业 B. 初中毕业 C. 高中毕业 D. 其他

5. 家庭住址：                                            

二．对寻甸县保障性住房营运管理、修缮资金（项目）工作的满意情况

1．对寻甸县保障性住房营运管理、修缮资金（项目）工作的总体评价。

A．不满意         B.基本满意          C.非常满意      

2．对寻甸县保障性住房营运管理、修缮资金（项目）工作开展情况的满意度。

A．不满意         B．基本满意         C．非常满意

三．对寻甸县保障性住房营运管理、修缮资金（项目）工作效果的满意情况

1．你认为保障性住房物业服务采购实施后居住环境较已前会有所改善吗？

A．有较大改善        B．有改善      C．没有改善

2. 你认为项目实施后服务质量较以前会有所提升吗？

A．有较大改善        B．有改善      C．没有改善

3 你认为保障房物业服务采购工作对我县的社会保障服务提升是否有促进作用。

A．是     B．否        C．不清楚

附件4：

寻甸县保障性住房营运管理、修缮资金（项目）查满意度调查问卷调查情况汇总

发放问卷：100份                 收回问卷：100份                  有效问卷：100份

附件5:工作底稿

附件6 ：寻甸县住建局2025年收入支出决算表总表（单位：元）

                                   图片3                             

                                   寻甸县保障性住房营运管理、修缮资金项目2025年绩效目标表