目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市生态环境局寻甸分局统一监督管理寻甸县生态环境保护工作。负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。主要职责有：承担落实减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；监督、管理全县生态保护工作；承担核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作；组织实施环境保护目标责任制；负责环境统计、监测和信息发布；负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流；负责指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与生态环境保护；承办县人民政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、环境管理科、综合室、分析室、质控室、综合办公室、信访室、案件办理室。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市生态环境局寻甸分局（本级）

2.寻甸县生态环境保护综合行政执法大队；

3.昆明市生态环境局寻甸分局生态环境监测站。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位2025年开展重点企业废气、废水执法监测27家次；完成市生态环境局水污染防治专班推送重点领域河流监测任务8班次；完成入湖河流、沟渠排查监测27期208点次；完成牛栏江、大闸河等中央巡视组转办件前期调查、后期跟踪问效水质监测7期35点次；完成省厅下达对辖区垃圾填埋场隐患问题专项检查监测2次。完成2024年全县污染源统计年报及2025年一、二、三、四季度环境统计上报。开展辖区内涉污泥处置企业监督采样2期（云南龙氏肥业、昆明旭学污泥利用），配合开展问题农用地土壤采送样2次。完成磷石膏堆场观测井、河流、渗滤液等监测2次。

完成监测能力14人19个项目持证上岗盲样考核及现场认定工作；完成2024年县域生态环境质量评价考核材料上报；完成第一、二、三季度寻甸县环境质量公报编制并上报；组织编制上报了寻甸县2015-2024年环境质量专报；编制上报2025年秋季区域噪声、交通噪声等声环境质量报告书。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为昆明市生态环境局下属三级预算单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局寻甸分局2025年度收入合计9198144.30元。其中：财政拨款收入9198144.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2073747.47元，下降18.40%。其中：财政拨款收入减少502522.65元，下降5.18%；其他收入减少1571224.82元，下降100.00%，主要原因是2025年无特定目标类项目开展及县级生态环境保护项目实施，故收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局寻甸分局2025年度支出合计9198144.30元。其中：基本支出8815883.59元，占总支出的95.84％；项目支出382260.71元，占总支出的4.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1584041.85元，下降14.69%。其中：基本支出增加919763.39元，增长11.65%；项目支出减少2503805.24元，下降86.75%，主要原因是2025年无特定目标类项目开展及县级生态环境保护项目实施，故支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市生态环境局寻甸分局机构正常运转的日常支出8815883.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7957980.22元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费857903.37元，占基本支出的9.73％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市生态环境局寻甸分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382260.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

环境保护监察监测经费项目经费382260.71元，主要用于环境监察监测业务支出，开展日常监察监测业务支出，包括生态环境执法办案办公费支出及执法监测支出、法律咨询费用、监测仪器设备的维修和检定、实验室耗材购置、实验场所水电保障及辖区内空气、水质自动站运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局寻甸分局2025年度一般公共预算财政拨款支出9198144.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加763701.00元，增长9.05%，完成年初预算的98.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出750270.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%,完成年初预算的81.74%。主要用于机关行政单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。

9.卫生健康（类）支出640720.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的93.91%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因单位人员变动。

10.节能环保（类）支出7171090.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%,完成年初预算的102.21%。主要用于其他环境保护管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出636062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的90.87%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因单位人员变动。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87055.20元，决算为86970.31元，完成年初预算的99.90%；支出决算较上年增加682.35元，增长0.79%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为87055.20元，决算为86970.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加682.35元，增长0.79%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87055.20元，支出决算为86970.31元，完成年初预算的99.90%，支出决算较上年增加682.35元，增长0.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为87055.20元，决算为86970.31元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位落实过紧日子要求，厉行勤俭节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加682.35元，增长0.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度外出执法及外出工作增加，公务用车使用率增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障生态环境执法、监测和应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局寻甸分局2025年机关运行经费支出654646.53元，比上年增加99493.38元，增长17.92%，主要原因是我单位新招录3名职工，军转职工1名。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市生态环境局寻甸分局（本级）资产总额1288886.79元，其中，流动资产493348.9元，固定资产795537.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少146460.67元，其中固定资产减少211669.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额30000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）“三公”经费：因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行生态环境管理公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

（三）‌‌机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。‌这些资金包括但不限于‌办公及印刷费、‌邮电费、‌差旅费、‌会议费、‌福利费、‌日常维修费、‌专用材料及一般设备购置费、‌办公用房水电费、‌办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他相关费用。机关运行经费主要用于保障行政单位的日常运行，覆盖了从办公用品到公务用车维护等各个方面的支出。

昆明市生态环境局寻甸分局