目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队以昆明市生态环境局寻甸分局的名义，依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责是：

（一）依规履职执法依据。严格贯彻执行国家及省、市、县各级生态环境保护综合行政执法相关法律法规、规章政策及规范性文件，依规开展各项生态环境执法工作。

（二）开展全域综合执法。依法开展辖区内水、大气、土壤、固体废物（危险废物）、工业噪声、餐饮油烟及噪声、生态保护、核与辐射证后监管等领域综合行政执法工作，依法查处各类生态环境违法违规行为。

（三）统筹日常监管处置。负责管辖区域事中事后日常监管工作、信访投诉调查处理及生态环境舆情的收集、研判及应对、信息上报工作。会同有关部门依法调查处理管辖区域环境污染事故和生态破坏事件，协调解决管辖区域的环境污染纠纷。负责生态损害案件线索排查、现场核查与生态环境行政处罚案件后督查工作。

（四）负责本区域管理权限内应急预案的备案工作。负责制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案；负责对管辖区域突发环境事件应急管理日常工作实施监督管理及核实、初步认定、上报突发环境事件信息。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、信访室、案件办理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦重点案件办理，严厉打击违法犯罪。执法大队不断完善日常执法监管机制，结合“双随机、一公开”监管方式，对全县各类排污企业实施全方位监管。截止2025年12月，累计出动执法人员 439人次，检查企业219家次，开展执法监测28家次，下达处罚决定书22件（其中不予处罚案件6件）。开展省厅挂牌督办事项专项检查、昆明市机动车排放检测机构“赋码”分类管理核查、贯彻落实云南省加快构建废弃物循环利用体系工作行动、开展“生态为民”专项执法活动，夜查群众身边餐饮油烟扰民单位。

（二）严密组织第三轮中央生态环境保护督察及其他督办件的整改验收。1.配合局督察办开展第三轮中央生态环境保护督察牵头15个交办件的整改验收工作。2.根据《关于印发寻甸回族彝族自治县落实省生态环境厅挂牌督办潘所海水环境问题的整改方案的通知》（寻政发〔2025〕4号）要求，对金所片区磷化工企业、昆明滇池水务集镇污水处理有限公司（金所站）进行现场检查，通过此类专项行动，有效识别并评估了 “三磷” 企业的生态环境风险隐患，强化了企业环保意识，提高了企业环境管理水平。3.积极开展中央第六巡视组反馈问题调查核实。4.持续推进县委第二巡查组巡查反馈意见整改清单整改。执法大队接到反馈问题8个，任务清单25项，截止2025年12月，已完成反馈问题8个，任务清单25项的整改。5.对达到验收条件的1个2023年第二轮生环保督察反馈问题、2024年第三轮中央环保督察交办的2个件开展县级验收。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为昆明市生态环境局下属三级预算单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

本单位2025年度无项目预算收入，也无使用预算安排的项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年度收入合计3559569.66元。其中：财政拨款收入3559569.66元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加878077.87元，增长32.75%。其中：财政拨款收入增加878077.87元，增长32.75%，主要原因是2025年我单位新招录两名职工，并从昆明市生态环境局寻甸分局转入一名职工，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年度支出合计3559569.66元。其中：基本支出3559569.66元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加878077.87元，增长32.75%。其中：基本支出增加878077.87元，增长32.75%，主要原因是2025年我单位新招录两名职工，并从昆明市生态环境局寻甸分局转入一名职工，导致财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障寻甸县生态环境保护综合行政执法大队机构正常运转的日常支出3559569.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3188815.00元，占基本支出的89.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370754.66元，占基本支出的10.42％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年度一般公共预算财政拨款支出3559569.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加878077.87元，增长32.75%，完成年初预算的104.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出291378.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，完成年初预算的88.63%。主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。

9.卫生健康（类）支出253317.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，完成年初预算的91.53%。主要用于职工医疗保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。

10.节能环保（类）支出2763089.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%,完成年初预算的108.88%。主要用于环境保护管理事务的行政运行、其他环境保护管理事务支出、生态环境执法监察支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位新招录两名职工，并从昆明市生态环境局寻甸分局转入一名职工，追加人员经费。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出251784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%，完成年初预算的96.84%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出0.00元。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人。）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队2025年机关运行经费支出370754.66元，比上年增加98697.54元，增长36.28%，主要原因是2025年我单位新招录两名职工，并从昆明市生态环境局寻甸分局转入一名职工。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，寻甸县生态环境保护综合行政执法大队资产总额206.10元，其中，流动资产206.10元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）“三公”经费：因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行生态环境管理公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

（三）‌‌机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。‌这些资金包括但不限于‌办公及印刷费、‌邮电费、‌差旅费、‌会议费、‌福利费、‌日常维修费、‌专用材料及一般设备购置费、‌办公用房水电费、‌办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他相关费用。机关运行经费主要用于保障行政单位的日常运行，覆盖了从办公用品到公务用车维护等各个方面的支出。

寻甸县生态环境保护综合行政执法大队