寻甸县特色产业园区管委会

2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

寻甸特色产业园区管理委员会

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

参照政府批准的“三定”方案，寻甸特色产业园区管理委员会（以下简称“管委会”）的主要职能、职责如下：

（一）贯彻执行上级和县委、县政府有关园区建设发展的各项方针政策，制定并组织实施园区建设发展的相关政策、管理制度、服务规章和具体措施；

（二）编制并组织实施园区的总体建设规划，制定实施园区产业发展和项目建设规划；

（三）负责园区招商引资工作，审查批准或按照程序报批、报备在园区内的投资项目；

（四）负责园区内土地资源的管理和开发使用，负责园区内基础设施和公用设施的建设管理，负责入园企业所建项目的规划建设和行政管理；

（五）负责入园企业的综合服务、协调和管理；

（六）协调园区投融资工作，承担园区内的国有资产、社会公共事务、环境保护、节能减排、安全生产监督管理等工作；

（七）做好与省、市、县相关部门的沟通协调，配合管理上级部门派驻园区的机构；

（八）统筹抓好金所片区经济发展、基础设施、民生改善、社会和谐、党的建设等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 即寻甸回族彝族自治县寻甸特色产业园区管理委员会。截止2017年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，在职实有11人，其中： 财政全供养 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 186.3899万元，其中：一般公共预算186.3899万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 186.3899万元，其中:本年收入186.3899万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.3899万元（本级财力186.3899万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 186.3899万元。本级财力安排支出 186.3899万元，其中，基本支176.3899万元，项目支出10万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“214（类）－03（款）”支出186.3899万元，主要反映行政运行的支出（含统发工资、公用经费项目支出）、“208（类）05（款）”支出15.2323万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。“221（类）02（款）”支出9.2544万元，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出176.3899万元，项目支出10万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算4万元，比上年预算数增加0.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.6万元，比上年预算数增加0.16万元；3.公务用车购置及运行费2.4万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:严格执行中央八项规定，以压缩各项经费，但园区主要承办招商引资工作。各项经费有所增加。

七、政府采购预算情况

  2018年寻甸县交通运输局无政府采购预算

八、预算收支增减变化情况说明

2018年本级财力安排寻甸特色产业园区管理委员会部门基本支出176.3899万元，与上年对比增加4.785万元，增加的原因主要是：

（一）工资正常晋升、工资制度改革调薪，工资福利支出预算比上年增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排寻甸特色产业园区管理委员会项目支出10万元，与上年对比无变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排寻甸县交通运输局机关运行经费4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年部门预算公开表