组长

杨丽萍

局长

寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局

副组长

桂记春

副局长

寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局

成员

谢旺

办公室主任

寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局

成员

陈燕梅

会计

寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局

报告撰写人（签字）：

年 月 日

评价工作负责人（签字）：

年 月 日

A.项目决策（20%）

A1.项目立项（8%）

A11.与部门中长期规划目标适应性

A111.与部门中长期规划目标匹配性

1

1

考察项目与部门中长期目标是否匹配

匹配，得满分；不匹配，不得分

部门中长期规划目标

A12.立项依据充分性

A121.与县政府相关规划、决策匹配性

2

2

考察项目是否符合县政府相关发展规划和政府决策

符合，得满分；不符合，不得分。

县政府相关规划、决策、批复

A122.与部门职责适应性

1

1

考察项目是否与部门职责密切相关。

是，得满分；否，不得分。

部门职责文件

A13.项目立项规范性

A131.前期调研情况

2

2

考察项目立项是否经过前期调研。

是，得满分；否，不得分。

调研报告

A132.立项程序规范性

2

2

考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

是，得满分；否，不得分。

立项申请、批复文件

A2.项目目标（12%）

A21.绩效目标设定的合理性

A211.绩效目标相关性

2

2

考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。

是，得满分；否，不得分。

绩效目标申报表、部门规划、年度工作目标

A212.绩效目标完整性

2

2

考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果

是，得满分；否，不得分。

绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件

A213.目标与预算的匹配性

2

2

考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。

是，得满分；否，不得分。

绩效目标申报表、立项申请、批复文件

A22.绩效指标设定的明确性

A221.指标细化分解情况

3

3

考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。

是，得满分；否，不得分。

绩效目标申报表、立项申请、批复文件

A222.指标与目标的匹配性

3

3

考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。

是，得满分；否，不得分。

绩效目标申报表、年度工作任务

B.项目管理（20%）

B1.投入管理（4%）

B11.预算编制合理性

1

0.5

考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应

合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止

预算分析、预算批复

B12.预算调整规范性

1

1

考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。

规范，得满分；部分规范，扣0.5分；不规范，不得分。

预算调整文件

B13.预算执行率

2

0

考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%

预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。

绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证

B2.财务管理（6%）

B21.资金使用情况

2

2

考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。

绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证

B22.财务管理制度健全性

1

1

考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。

a.是否已制定或具有相应的财务管理办法；                        b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；                                             c.是否存在需要完善的风险控制环节。                           符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣0.5分，扣完为止。

财务管理制度

B23.财务监控有效性

B231.资金拨付程序完整性

1

1

考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。

资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。

支付申请单、支付指令

B232财务制度执行有效性

2

2

考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。

不存在，得满分；存在1例，不得分。

财务管理制度、访谈、会计凭证

B3.项目实施（10%）

B3.项目实施（10%）

B31.项目管理制度健全性

B311.项目实施单位管理制度健全性

1

1

项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。

制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。

项目实施单位管理制度、访谈、现场调查

B312.管理方监管措施健全性

1

1

考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。

监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。

管理制度、访谈、现场调查

B32.项目管理制度执行有效性

B321.项目实施单位管理制度执行情况

1

1

考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。

有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。

项目实施单位管理制度、现场调查

B322.监管措施执行情况

1

1

项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。

有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。

管理制度、现场调查

B323.合同执行情况

2

2

考察与项目相关的合同是否有效执行。

有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。

合同、现场调查

B324.台账记录规范性

2

2

考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。

规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。

台账记录

B33.政府采购规范性

B331.采购方式合规性

1

1

考察采购方式是否符合中央、省、市、县的相关要求。

符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。

政府采购相关材料

B332.采购流程规范性

1

1

考察采购流程是否符合相关规定。

符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。

政府采购相关材料

C.项目绩效（60%）

C1.项目产出（30%）（说明：该指标主要反映部门（单位）项目工作任务的完成情况。）

C11.完成数量

C131. 考核项目计划数量完成情况

10

10

抽取点位实际完成数量/点位计划完成数量

95%≤x＜100%，得满分；90%≤x＜95%，得5分，x＜85%，不得分。

计算方法为：各点位审批数量/提出补助申请且符合条件数量

C12.完成质量

C141. 考核项目计划质量完成情况

10

10

达到验收标准的点位数量/评价的点位数量

95%≤x＜100%，得满分；90%≤x＜95%，得5分，x＜85%，不得分。

审核审批流程规范性（抽取50份档案检查审批流程的合规性），审核流程规范档案/样本规模（50份档案）

C13.完成数时限

C151.补助准确性

10

10

抽取点位按时完成数量/点位计划完成数量

95%≤x＜100%，得满分；90%≤x＜95%，得5分，x＜85%，不得分。

资金按时发放，按时发放补助人数/应发放补助人数

C2.项目效益（30%）（说明：该指标主要反映部门（单位）项目的实施效果。）

C2.项目效益（30%）（说明：该指标主要反映部门（单位）项目的实施效果。）

C21城乡医疗救助发放覆盖率

C131.离休干部医疗费发放覆盖率

10

10

考察离休干部医疗费发放覆盖率

>95%，得满分；<60%，不得分。

工作台账

C22.城乡医疗救助费用报销及时率

C141.离休干部医疗费用报销及时率

10

10

考察离休干部费用报销及时率

离休干部医疗费用报销及时率>95%，得满分；<60%，不得分。

工作台账

C23.实际享受城乡医疗救助的贫困城乡居民全年累计人次

C151.考察实际享受离休干部医疗费全年累计人次

10

10

考察实际享受离休干部医疗费全年累计人次

考察实际享受离休干部医疗费补助全年累计人次，大于预期，得满分；小于预期，不得分。

工作台账

1

您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？

A.经常到基层调研

10

27

B.偶尔到基层调研

5

2

C.从不到基层调研

0

1

2

您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？

A.多渠道反映

10

29

B.单一渠道反映

5

1

C.无渠道反映

0

0

3

您向该部门反映的问题是否得到反馈？

A.及时得到反馈

10

30

B.反馈但不及时

5

0

C.未反馈

0

0

4

您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？

A.较好

10

30

B.一般

5

0

C.差

0

0

5

您认为该部门办事程序是否合理？（如结婚证、发票等办理）

A.程序比较合理

10

30

B.程序基本合理

5

0

C.程序复杂

0

0

6

您认为该部门办理事务是否方便？

A.方便，高效

10

30

B.方便，效率一般

5

0

C.不方便，效率低

0

0

7

您认为该部门在开展救助活动方面做的如何

A.经常开展

10

29

B.偶尔开展

5

1

C.不开展

0

0

8

您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？

A.非常满意

10

28

B.基本满意

5

2

C.不满意

0

0

9

您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？

A.非常满意

10

26

B.基本满意

5

4

C.不满意

0

0

10

您对该部门工作现状的总体评价？

A.非常满意

10

30

C.基本满意

5

0

D.不满意

0

0

问卷总分

100

2940

有效问卷份数

30

问卷综合得分

98

1．您知道你们地方这一项目工程吗？

20

2．你对你们地方这一项目工程建设工作是否满意？

20

3.项目实施后项目区群众收入较上年会有所增长吗？

20

4. 你认为项目实施后项目区群众生产、生活条件较已前会有所改善吗？

20

5.你认为项目实施后项目区生态环境较已前会有所改善吗？

16

4

6.你认为这项目实施后对项目区是否可持续发挥效益。

20

合计

116

4

中央

省

市

县

银行

贷款

企业

自筹

其他

寻甸县医疗保险管理局　

寻甸县医疗保险管理局

离休干部医疗费专项资金

　　延续 　

2022年1月1日至2022年12月31日

100　

87.77

12.23

结余资金已由财政收回　

寻甸县医疗保险管理局

寻甸县医疗保险管理局

离休干部医疗费专项资金

延续

2022年1月1日至2022年12月31日

2022年离休干部医疗费支出87.77万元；

是

地    址

寻甸县仁德镇凤凰路12号

邮政编码

　655200

项目起止时间

2022年1月1日～2022年12月31日

科目名称

　寻甸县医疗保险管理局离休干部医疗费专项资金

支出金额

万元

科目名称

寻甸县医疗保险管理局离休干部医疗费专项资金

结余金额

　0

计划投资额

（万元）

上年结转

年初预算

调 整

(追加或追减)                  

合 计

162

-62

财政资金

162

-62

中：中央财政

省级财政

市级财政

县区财政

162

-62

其它资金：

其中：企业自筹

信贷资金

个人捐赠

实际到位资金

（万元）

上年结转

年初预算

调 整

(追加或追减)

合 计

0

162万

追减62万

财政资金

其中：中央财政

省级财政

市级财政

县区财政

0

162万

追减62万

其它资金：

其中：企业自筹

信贷资金

个人捐赠

项目名称：寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局2022年项目支出

评价机构：寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局

指标解释

按照《附件1：项目支出绩效评价指标体系》中的“指标解释”进行整体项目绩效自评。

指标权重

指标权重100分

指标权重设定的依据、理由：参考附件1

评价标准

指标标杆值：参考附件1

指标标杆值依据：参考附件1

指标评分细则：参考附件1

数据来源及取数方式

通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好城乡居民社会养老保险基金项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为项目自评工作作出公平、公正、有效的自评。

评价结果

寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局2022年目标责任完成情况较好。寻甸回族彝族自治县医疗保险管理局2022年度项目支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分97.5分，评价结果为“优”。

指标得分：97.5分