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寻甸回族彝族自治县河口镇2024年部门预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县河口镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县河口镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县河口镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化综合服务中心、财政所、村镇规划建设服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、为民服务中心、科工贸综合服务中心，我单位所属单位共8个，分别是：

党政综合办公室。承担机关日常运转工作。具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。

经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。

社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

农业综合服务中心（土地流转服务中心）。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、土地流转等服务性工作。

社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。

文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。

财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

为民服务中心。承办为民服务平台的日常管理协调工作、承办政务服务工作、承办公共服务便民化工作。

（三）重点工作概述

这一年，我们加压奋进促增长，经济运行平稳向好。始终坚持把发展作为解决一切问题的“总钥匙”，坚决贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，重招商、推项目，抓落实、促发展，多措并举、多点发力，推动经济稳步提升。项目推进落地落实，坚持“项目为王”理念，多措并举促进项目早落地、早开工、早投产，马路坡150兆瓦光伏发电项目、马路坡35千瓦送出线路工程项目、北大营绿色牧场示范区项目等7个重点项目顺利建设，优然牧业、禾道庄园等重大项目顺利建成运营，完成县级下达固定资产投资任务2亿元。招商引资成效凸显，坚持“跑项目、争项目、找项目”，全年签约招商项目8个，新开工项目7个，完成招商引资2.57亿元，占县级下达目标任务的160.77%。税源税收持续巩固，强化税源管理，完成一般公共预算收入4596万元，占县级下达目标任务的104%，其中：烟叶税收达4086万元，占全县烟叶税收的40%。营商环境不断优化，严格落实各项服务措施，要素保障更加有力。全面完成市场主体倍增任务，实现个转企24户，占全年任务数的218%，新增个体工商户249户，占全年任务数的244%。

这一年，我们千方百计抓提升，产业发展提质增效。立足资源禀赋，着力强化产业结构调整，聚焦主导产业做大做强。农业发展持续壮大，抓好耕地保护，全面推进耕地流出整改118.91亩，建成高标准农田8900亩，播种粮食面积30600亩、实现粮食总产9906吨。种植烤烟36930亩，收购烟叶11.012万担，收入18785万元。加大肉牛、生猪、功山羊、苗家鸡等养殖规模，北大营及糯基村肉牛养殖示范基地项目建成运行，实现生猪存栏4.32万头、肉牛存栏1.76万头、羊存栏4.4万只、家禽存栏57.6万羽，畜牧业产值达3.7亿元。能源产业实现突破，寻甸县河口360兆瓦风力发电、白石岩光伏发电项目启动建设，马路坡、米德卡及营河村等5个分布式光伏成功并网发电，风力、光伏等资源优势进一步凸显，新能源产业得到快速发展。第三产业稳步发展，北大营星辰草海项目、中国美院美育实践基地等项目签约落地，象鼻岭乡村旅游项目稳步实施，零售、住宿、餐饮等持续复苏向好。

这一年，我们持之以恒补短板，乡村振兴有序推进。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要任务，守底线、抓发展、促振兴。脱贫成果持续巩固，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，新识别监测对象1户6人，风险消除20户50人，精准帮扶2072户9574人，脱贫人口人均纯收入达17885.38元，增长9.36%。投资128万元实施农村饮水安全改造工程项目5个，实施农村危房改造8户，发放雨露计划、学生资助金、生源地助学贷款等86.63万元，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口100%参加基本医疗保险、大病保险，家庭医生履约服务率达100%。整合涉农资金5000万元，实施产业帮扶项目27个，办理脱贫人口小额贷款415户2065万元，实现人均纯收入低于8500元且有劳动能力的脱贫家庭动态清零。乡村振兴全面推进，谋划储备项目16个，实施9个，竹园沟、窑湾子村乡村振兴示范村补短板项目完成建设，象鼻岭乡村振兴示范村项目稳步实施。投入916万元实施村集体经济项目8个，村集体经济总收入达484.52万元、同比增长28.38%，村均收入达30.28万元，村集体经济持续壮大。深化东西部协作，投入300万元建成糯基村人居环境提升项目，投入100万元建成象鼻岭太空舱民宿4个，帮扶成效持续显现。成功创建市级乡村振兴示范点1个，选定象鼻岭村为农村“三变”改革跟学村，探索推进农村发展、农民致富增收的新路径。

这一年，我们内外兼修守红线，生态环境持续改善。坚持生态优先，走“生态立镇”之路，深入开展生态环境治理，加快推动绿色发展。森林草原资源得到全面管护，全面落实“林长制”，常态开展林长巡林768次，森林管护44.5万亩；守好天然林44.5万亩，完成异地造林1327亩，防治生态森林草原病虫害4000亩，启动国家储备林建设，建成北大营绿色牧场示范区，全镇森林草原覆盖率达53.03%。污水收集及河道治理有效，全面落实“河长制”，常态化开展河长巡河、河长清河专项行动，清理河湖岸线12.8公里；实施牛栏江河口段水环境综合整治，糯基村污水收集处理项目建成投用，牛栏江水质持续稳定达Ⅲ类以上；扎实推进长江流域十年禁渔、禁捕工作。农村违建整治成效明显，科学划定永久基本农田、生态红线，完成土地卫片违法图斑整改22宗162.31亩，农村违建问题清仓见底；同时，稳步实施绿色种养循环农业试点项目，完成粪肥还田9000亩。

这一年，我们凝心聚力抓建管，镇村面貌大幅提升。基础建设持续发力，启动河口镇集镇规划工作，修整集镇行道树，规范划定车位110个；完成北大营尖山至大丫口、沙谷渡新村道路硬化2条，建成鲁冲、米德卡日间照料中心2个，海嘎、白石岩为民服务中心2个；以绿美乡村建设为抓手，水淹田村、桅杆坡村等24个自然村获评市级绿美村庄，村内环境卫生、绿化美化全面提升，镇村面貌不断改善。爱国卫生专项行动纵深推进，常态化开展集镇、乡村环境卫生综合整治，清理生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾381余吨；深入实施“厕所革命”，投入资金40万元新建自然村公厕4座，补助资金80万元完成无害化卫生改造500座；加大巡查管控力度，占道经营整治取得良好成效。

这一年，我们用心用情办实事，民生福祉日益增进。认真践行“人民政府为人民”理念，全力以赴增进民生福祉。教学质量稳步提升，幼儿园入园率达99%，义务教育阶段适龄儿童入学率100%，实现控辍保学动态清零；2023年河口中学参加中考考生374人，其中：500分以上211人，600分以上32人，最高分648分，达到全县最低控制线（490分）225人，达最低控制率60.2%，较去年50.8%提升近10个百分点；共计发放初中生生活补助1436人/次，89.75万元。社会保障更加有力，创业就业工作落实落细，开展就业培训1573人次，实现转移就业2159人，转移收入1575万元，群众就业收入持续增加。认真做好退役军人管理服务工作，完成优抚优待证发放254人。新增加低保306户318人，农村低保覆盖率100%；城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达101.99%、101.56%，分别提升1.99个、5.93个百分点。医疗条件不断改善，镇卫生院建成中医馆，加大病人双向转诊和慢病病人规范化管理，初步实现辖区内病人分级诊疗；完成家庭医生签约2.53万人，签约率达90%。文化事业步伐稳健，扎实推进基层公共文化服务体系建设，全面做好镇图书室、村农家书屋免费开放；积极参加县级组织的文化及节庆活动，荣获“魅力风采·舞动寻甸”群众文化广场舞大赛二等奖，优秀组织奖3项；举办文化惠民演出活动8场次，惠及群众5400人，群众精神文化生活不断丰富。

这一年，我们全力以赴保稳定，平安建设成效显著。坚持统筹发展和安全，全力以赴抓好社会稳定和安全生产各项工作，确保社会大局和谐稳定。安全监管更加有力，以重大事故隐患专项排查整治2023行动为抓手，扎实开展安全生产大排查大整治，全年开展安全检查368次、涉及场所65家；完成河口消防“一队一站”建设及车辆“一车一档”管理；安全生产事故同比下降20%，未发生较大以上安全事故。社会治理更加有效，深入开展普法强基补短板专项行动，开展普法宣传101余次，发放资料2000余份。严厉打击违法犯罪，治理电信网络诈骗14件，挽回群众损失20万元，全年刑事警情、治安警情同比分别下降4%、33.3%，成功创成“平安乡镇”、创成“平安村”16个，群众安全感满意度达98.5%。信访维稳更加扎实，强化重点人群管理，全年共排查调解婚恋、邻里、房屋宅基地等矛盾纠纷125件，调解率达100%；办结市长、县长热线115件；河口干河移民小组历史遗留问题稳步化解。民族团结持续巩固，全镇宗教活动场所“五进”达标建设全覆盖，糯基村创成2023年云南省民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设示范点，糯基村创成民族团结示范村，河口幼儿园创成民族团结示范单位。

这一年，我们勤勉履职提作风，政府效能全面提升。坚定不移强化党的领导，奋力打造讲政治、重法治、作风优的人民政府。政治立场更加坚定，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。决策能力显著提高，严格执行民主集中制，坚持重大事项集体研究集体决策，召开行政办公会议6次，决策程序更加规范；自觉接受镇人大及社会各界监督，高质量办理代表议案3件，建议16件，办复率100%；完善法律顾问制度，法治政府建设更加夯实。廉政建设不断加强，严格落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费得到有效控制；开展财务自检自查，共清退资金51360元；规范基础设施建设项目。深入推进政府党风廉政建设和反腐败斗争，驰而不息纠正“四风”，清廉政府建设成效明显。作风建设更加扎实，纵深开展争当“实干家”，整治“太平官”行动，深入践行作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”，全镇干部职工干事精气神明显增强，履职水平显著提高。

同时，紧密结合全镇实际和工青妇工作特点，大力支持工会、共青团、关工委、妇联等群团组织发挥作用，退役军人、防震减灾、双拥、宗教等工作全面进步、全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位中行政单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位4个。分别是河口镇人大、河口镇党委、河口镇政府、村镇规划建设服务中心、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、科工贸服务中心。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制56人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2674.2万元，其中：一般公共预算2674.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了70万元，主要原因是工资基数变动及大岗位调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2674.2万元，其中：本年收入2674.2万元，上年结转0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款2674.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了70万元，主要原因是工资基数变动及大岗位调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3122.04万元。财政拨款安排支出 3122.04万元，其中：基本支出2674.2万元，与上年对比增加了70.01万元，主要原因工资基数变动及大岗位调整。项目支出447.84万元，与上年对比增加了447.84万元，主要原因是2023年底结余结转项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面：

1.2010101，一般公共服务支出－人大事务－行政运行3.08万元，主要用于人大正常运转工资福利支出、商品和服务支出；                     2010108，一般公共服务支出－人大事务－代表工作14.80万元，主要用于人大代表履职经费。

2.2010301，一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行771.38万元，主要反映为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费、党建经费、维稳经费等）；2010399，一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出46万元，主要反映为村委会商品和服务支出（主要包含一般公用经费：会议费、党建经费、维稳经费等）；2010507，统计信息事务－专项普查活动支出0.67万元，主要反映为统计站商品和服务支出（包含一般公用经费）；2010601，一般公共服务支出－财政事务－行政运行1.42万元，主要用于河口镇财政所商品和服务支出（包含一般公用经费），2013201，组织事务－其他组织事务支出4.39万元，主要用于河口镇党委商品和服务支出（包含一般公用经费）。  

3.2030699，国防支出－国防动员－其他国防动员支出1万元，主要用于河口镇征兵工作。  

4.2070109，文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出4.92万元，主要用于河口镇文广站商品和服务支出（包含一般公用经费）；2079999，其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出2万元，主要用于河口镇文广站商品和服务支出（包含一般公用经费）。

5.2080109，社会保障和就业支出－行政事业－社会保险经办机构支出1136.86万元，主要用于河口镇社保缴纳及社保经办机构商品和服务支出（包含一般公用经费）2080505，社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业养老保险缴纳支出145.36万元，主要用于河口镇干部职工养老保险缴纳；2080506，社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于河口镇机关事业干部职工调出县外、退休人员职业年金缴纳。

6.2101101，卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗30.5万元，主要用于河口镇行政单位医疗保险支出；2101102，卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 事业单位医疗56.23万元，主要用于河口镇事业单位医疗保险支出；2101103，卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助51.54万元，主要用于河口镇医疗保险支出。

7.2110399，节能环保支出－污染防治－其他污染防治支出15.36万元，主要用于河口镇环保支出。

8.2130101，农林水支出－农业农村－行政运行552.45万元，主要用于河口镇农林水综合服务中心工资福利支出；2130234，农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾10.00万元，主要用于河口镇2024年护林防火工作相关支出，2130315，农林水支出－水利－抗旱17.3万元，主要用于河口镇抗旱支出。2130504，农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设198.27万元，主要用于河口镇农村基础设施建设。

9.2210201，住房保障支出－住房改革支出－住房公积金109.02万元，主要反映河口镇2024年在职人员住房公积金缴纳。

10.2230105，国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出0.76万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

11.2240299，灾害防治及应急管理支出－消防救援事务－其他消防救援事务支出2万元，主要用于河口镇消防队伍建设。

12.2296002，其他支出－彩票公益金安排的支出－用于社会福利的彩票公益金支出55万元，主要用于河口镇基础设施建设。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组基本支出3122.04万元。其中人员经费支出2436.05万元；公用经费支出238.15万元；项目支出447.84。

五、县对下专项转移支付情况

按支出经济分类科目分组基本支出0元。其中机关工资福利支出0元；机关商品和服务支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.50万元，较上年减少3万元，下降13.37%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2024年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为320次，共计接待6300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少3万元，减少40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少3万元，减少40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车辆保有量为9辆。

主要原因是公车使用年限过长，无法使用，已报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2024年机关运行经费安排24.5万元，与上年对比机关运行经费减少3万元，减少的主要原因是我单位2024年公务用车经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府资产总额20973.15万元，其中，流动资产0万元，固定资产320.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9799.65万元，公共基础设施10853.1万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少826.2万元，其中固定资产增加2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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寻甸回族彝族自治县河口镇预算（2024）20250116112314615