监督索引号53012901059000000

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2024年度部门预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2024年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义理论的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会是县委和团市委领导下县共青团组织的领导机关。具体工作职责如下：

1.在县委和上级团委的领导下，领导全县共青团工作，同时依据有关章程领导全县的青年社团和少先队工作，并对全县的青农、城青、学校及其他类型的团组织进行管理和工作指导。

2.围绕县委、县政府中心工作，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，关心和服务广大团员青年，组织开展各类健康有益的主题教育和实践活动，团结带领全县青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

3.参与制定全县青少年工作的方针、政策和青少年事业发展规划，并对青少年教育培训场所、青少年活动阵地及青少年服务机构等的相关事务进行管理。

   4.参与制定有关青少年事务的地方性法规、规章，协助党委、政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

5.负责培育青年先进典型和优秀人才，宣传各条战线涌现出来的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青年在实践中建功立业、成长成才。

6.做好青年思想动态和青年工作理论，发展方向、思想道德教育等问题的调研和对策研究工作。组织开展好经常性青少年思想政治和道德教育工作，教育引导广大团员青年用科学理论和先进文化武装头脑，树立正确的世界观、人生观、价值观，在实践中培育和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的社会“四有”新人。

7.抓好团组织自身的组织、思想、作风和制度建设工作。

8.研究新时期共青团组织的建设问题，抓好向党组织推荐优秀团员作为党的发展对象和举荐青年人才工作。协助各级党组织管理全县各级团干部。

9.负责抓好全县实施希望工程工作；受党的委托，领导和指导少先队工作。

10.协调县关心下一代工作委员会抓好其办公室的工作。

11.完成县委、政府和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、综合科。所属单位0个。共有7个编制，其中，4个行政编（其中领导职数1正2副），1个工勤编，2个参公事业编。

2024年实有人员6人，其中行政人员4名，参公事业人员1名，工勤人员1名。

共青团寻甸县委执行《行政单位会计制度》。

（三）重点工作概述

2024年，我们将在县委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和团的十九大精神，不忘青春初心，牢记奋斗使命，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，沿着改革的路径，以落实中长期青年发展规划为抓手，不断增强团的政治性、先进性、群众性，着力提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，团结带领广大团员青年在寻甸“五区一城”建设的新征程中贡献青春力量。

一是实施青春铸魂工程，为开展思想教育领航。把学习宣传贯彻党的二十大和团的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，推动“青马工程”提质扩面，用好“三会两制一课”、主题团队日（课）等形式，构建青年“大思政”工作格局，组织发动全县各级团组织、少先队组织和广大青少年深入学习宣传贯彻党的二十大和团的十九大精神，激励和动员全县各族各界青年更加紧密地团结在党中央周围，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青年，引导青少年积极投身寻甸经济社会发展。进一步擦亮“寻甸青年”新媒体品牌，在开展好各类青年活动的同时，注重构建“一体策划、集中采集、多种生成、立体传播、同频共振”的新媒体宣传矩阵，持续制作图文、漫画、音视频等系列原创作品，为青少年提供更多喜闻乐见、高品质、有温度的文化产品。

二是实施青春建功工程，为展现青春作为导航。完善并持续实施大学生志愿服务西部计划，让广大有志青年在农村基层的沃土里历练成长，为乡村振兴的有效实施注入新鲜血液。持续深化“爱心助学”“暖冬行动”等帮扶活动，不断扩大品牌影响力、强化社会功能，加强与爱心企业和个人的沟通联系，汇聚更多社会正能量助力寻甸广大青少年健康快乐成长。开展好“返家乡”暑期实践、“团团陪伴·‘就’有‘位’来”活动，搭建好返乡青年人才干事创业平台。抓实做活“贷免扶补”“创业担保贷款”工作，带动更多青年创业就业。不断深化“六个春城”青年先锋队工作，在产业强县建设、一流营商环境建设、创新发展和改革开放、城市建设管理、坚持人民至上增进民生福祉、激发干部队伍干事创业激情等方面添砖加瓦、主动作为，为实现寻甸“55111”的奋斗目标贡献青春力量。

三是实施青春聚力工程，为激发青春活力续航。强化青年发展条件保障，以青年之家建设为牵引，打造青少年身边的实体化服务门店，用心用情用力孵化团属社会组织，广泛整合团内资源、政府资源和社会资源，提升服务青少年水平。加强寻甸青少年心理健康教育服务中心建设，强化资源整合，突出服务实效，完善服务机制，建强服务队伍，从“心”开始关注青少年心理健康，积极引导青少年走出心理阴影，走上知识和能力全面发展的道路。丰富共青团协商代言工作的渠道载体，深入开展“青少年模拟政协提案”活动，提升青年意见收集、建议提案提交、界别议政协商的质量。持续推进“我为青年做件事”，真正成为青年想得起、找得到、信得过、靠得住、离不开的贴心人。维护青少年合法权益，广泛开展青少年法治宣传教育、安全自护教育和禁毒教育，加强校园及其周边环境治理和安全防范，配合有关部门遏制校园欺凌、校园暴力、校园贷等案（事）件发生，促进青少年健康成长。

四是实施青春筑基工程，为青年发展规划护航。用活用好县域共青团基层组织改革的好经验、好做法和所取得的制度、机制成效，深入实施中长期青年发展规划，促进青年全面发展，激发青年担当作为。持续拓宽团的工作骨干来源渠道。不拘一格从严选拔政治素质好、事业心强的优秀青年人才进入团的工作骨干队伍，多渠道充实县域各级团组织工作力量。严格《落实基层团组织书记述职评议考核制度》《寻甸县关于加强团干部队伍激励考核管理实施办法（试行）》等制度，加强团干部教育管理。落实“一专一站两联”工作机制，加强机关企事业单位等传统领域团的组织覆盖，加强对“两新”组织和各类新兴领域青年群体的组织覆盖。大力推进青年之家和活动型青年社团建设，提高组织覆盖灵活性、有效性。聚焦青年思想道德、青年教育、青年健康、青年婚恋、青年就业创业、青年文化、青年社会融入与社会参与、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪、青年社会保障等方面，凝聚各部门合力，创新服务体制机制，提升服务能力水平。坚持政治标准，建立并落实积分、评议入团制度，落实少先队推优机制，提高团员发展质量。规范“三会两制一课”基本制度，推动党、团、队育人链条衔接贯通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入159.92万元，其中：一般公共预算159.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比本年度财务总收入增加6.49万元，比上年增加4.06%，主要原因为本年度一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入159.92万元，其中:本年收入159.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.92万元（本级财力159.92万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），上级补助收入0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比本年度财务总收入增加6.49万元，比上年增加4.06%，主要原因为本年度一般公共服务支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出159.92万元。财政拨款安排支出159.92万元，其中：基本支出120.22万元，与上年对比本年度财务总收入减少2.01万元，比上年减少1.6%，主要原因为2024年度在职在编人数较上年度减少1人，公用经费减少；项目支出39.70万元，与上年对比增加8.5万元，比上年增加27.24%，主要原因是西部计划志愿者新增一人，社保缴费基数上调，缴费金额较上年有所提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012901行政运行费用支出90.31万元，其中：人员经费80.70万元，公用经费9.61万元。主要用于机关人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.2012902一般行政管理事务支出39.70万元，其中项目支出39.70万元，主要用于共青团寻甸县委员会工作经费支出及西部计划志愿者医保社保费用的项目支出。

3.2080505机关事业单位养老保险缴费支出11.81万元，其中人员经费11.81万元，主要用于在职在编机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2101101 行政单位医疗支出5.90万元，其中人员经费5.90万元。

5.2101103公务员医疗补助支出2.98万元，其中人员经费支出2.98万元。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.35万元，其中人员经费支出0.35万元。

7.2210201 住房改革支出8.86万元，其中人员经费8.86万元，主要用于单位按照相关规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况按支出经济分类科目分组（其中：基本支出120.22万元，项目支出39.70万元）。

基本支出经济分类情况如下：2012901行政运行费用支出90.31万元，主要用于工资统发86.74万元、社会保障缴费0.02万元，公务用车运行维护费1.20万元，办公费及工会经费2.35万元等共青团寻甸县委员会的基本支出。工资福利支出110.61万元，占基本支出全年数的92.01%。其中：30101基本工资23.75万元、30102津贴补贴40.56万元、30103奖金16.37万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费11.81万元、30110职工基本医疗保险缴费5.90万元、30111公务员医疗补助缴费2.98万元、30112其他社会保障缴费0.38万元、30113住房公积金8.86万元。商品和服务支出9.61万元，占基本支出全年数的7.99%。其中：30201办公费0.13万元、30206电费0.15万元、30207邮电费0.08万元、30211差旅费0.10万元、30215会议费0.20万元、30216培训费0.20万元、30217公务接待费0.10万元、30228工会经费1.39万元、30239其他交通费用6.06万元、30231公务用车运行维护费1.20万元。

项目支出经济分类情况如下：

2012902一般行政管理事务费用支出39.70万元，主要用于团县委、关工委办公经费及大学生西部计划志愿者缴纳社会保险费用。商品和服务支出12万元，占30.23%。其中：30201办公费12万元。对个人和家庭的补助27.70万元，占69.77%。其中：30311代缴社会保险费27.70万元。

五、对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2024年度无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

与中央配套事项：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2024年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2024年度无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

按经济社会事业发展事项：中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2024年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

与上年相比无变化，主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

与上年相比预算增加0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员2024年度重点项目预算绩效目标有行政人员支出工资、公车购置及运维费、团县委工作经费等（在部门项目绩效目标表05-2表公开）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员2024年机关运行经费安排7.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析：压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会资产总额358.45万元，流动资产55.17万元，固定资产303.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加33.59万元，其中固定资产增加22.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值3.68万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012901059000111

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县2024年度部门预算公开20241028

中国共产主义青年团寻甸回族彝族自治县委员会预算公开表20241028