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 目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关高中教育教学的法律法规和省市县有关教育方针政策，拟定本校高中教育教学工作意见和办法，并承担组织实施。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，实施高级中学的教育教学，促进我县基础教育发展。

3.承担县计划招收的高中学生的教育、教学和管理及相关职业技术培训。

4.负责开展高中教育教学研究，为全县初级中学提供实验教学、远程教育培训，学习和观摩服务。

5.完成县教育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县第一中学中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.工作思路：在县教育党工委、县教育体育局的正确领导下，一年来，我校本着“工作上讲原则，生活中讲感情”、“在规定的时间做规定的事，把规定的所有事做到极致”的办学理念，以“四激”为抓手打造师生精气神，打造激情燃烧的校园。以“七步”为抓手提高课堂效率，提升教学质量。

2.工作重点：持续推进政治理论学习，以党建引擎推动学校各方面工作纵深发展；持续抓好教研工作，进一步做实集体备课工作；持续推进推门听课；在全校推行小组互助学习模式；推动学校德育工作向纵深开展；狠抓意识形态工作，加强师德师风建设。

二、预算单位基本情况

寻甸回族彝族自治县第一中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制413人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制413人。在职实有399人，其中： 财政全额保障399人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7979.15万元，其中：一般公共预算7952.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余收入27.07万元。

与上年对比减少1055.10万元，主要原因分析：一是2023年没有将2022年结转财政拨款资金纳入当年预算收入，2024年将2023年结转财政拨款资金27.07万元纳入当年预算收入；二是2023年将财政专户管理资金收入616.08万元纳入当年预算收入，2024年没有纳入当年预算收入；三是相比上年，在职人数、学生人数均不同程度减少，导致2024年财政拨款预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7979.15万元，其中:本年收入7952.08万元，上年结转收入27.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7952.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少493.16万元，主要原因分析：一是2023年没有将2022年结转财政拨款资金纳入当年预算收入，2024年将2023年结转财政拨款资金27.07万元纳入当年预算收入；二是相比上年，在职人数、学生人数均不同程度减少，导致2024年财政拨款预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7979.15万元。财政拨款安排支出7979.15万元，其中：基本支出7974.28万元，与上年对比减少470.97万元，主要原因分析：一是2023年没有将2022年结转财政拨款资金纳入当年预算收入，2024年将2023年结转财政拨款资金27.07万元纳入当年预算收入；二是相比上年，在职人数、学生人数均不同程度减少，导致2024年财政拨款预算收入减少。

项目支出4.87万元，与上年对比增加4.87万元，主要原因分析：一是2023年没有将2022年结转项目支出资金纳入当年预算支出，2024年将2023年结转项目支出资金27.07万元纳入当年预算支出；二是2024年本级安排的项目支出预算减少；前述两项增减相抵，是本年项目支出增加的主要原因。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面:

1.“205（类）－02（款）—03（项）初中教育”支出2.71万元，主要用于初中人员商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及初中学生资助等支出。

2.“205（类）－02（款）—04（项）高中教育”支出5835.33万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及高中学生资助资金支出。

3.“205（类）－02（款）—99（项）其他普通教育支出” 0.08万元，主要用于寻甸县教学质量进步奖补助资金等支出。

4.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出742.47万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

5.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出136.00万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

6.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出4.34万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

7.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出427.47万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出250.30万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

9.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出23.59万元，主要用于职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

10.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出556.86万元，主要用于职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县第一中学无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县第一中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县第一中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

寻甸回族彝族自治县第一中学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县第一中学2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县第一中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县第一中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，2024年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县第一中学资产总额12,195.08万元，其中，流动资产160.06万元，固定资产12,034.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少271.34万元，其中固定资产减少343.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53012903036000200111

寻甸回族彝族自治县第一中学2024年预算表