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目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担仁德街道办事处东发、北观社区的小学阶段适龄儿童的义务教育和管理。

2.按照依法执教、依法施教的教育方针，全面实施素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，促进我县义务教育发展。

3. 根据学段特点健全完善安全管理制度和预案，开展安全教育管理和应急演练，提升师生安全意识和避险自救互救能力；定期组织安全隐患排查整改，消除校园及周边安全隐患；针对重点时段，做好交通安全、消防安全、森林防火、食品安全、自然灾害、防溺水、防性侵、防欺凌、心理健康问题、反恐防暴等工作。

4.狠抓常规管理，加强教师在备课、上课、作业批改、课后辅导、复习检测、评价反思等环节的管理；规范教学常规，规范学校、教师的教学行为，从日常教学常规管理要质量。

5.完成仁德街道办事处、县教育体育局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、工会办公室、政教处、教务处、德育处、总务处、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.合理配置、优化教育资源，努力改善办学条件。科学规划，积极争取配合完成残联划拨区域的改造建设，坚持培育良好的教师文化，使我校校园文化建设再上新台阶。

2.依法治校，建立健全各项规章制度，认真落实“规范化、精细化”管理，推动各项工作逐步走上法制化、科学化、制度化的轨道。

3.强化师德师风建设，努力构建和谐校园，使校园文化建设特色鲜明，学习环境有明显改变。

4.全面实施素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，以课外活动为载体，突出音体美特色教育。系统策划学校全年校园文化活动，除继续实施好每年的5次大型活动（体育节、艺术节、书画节、合唱节、德育周）外，探索课后服务水平和质量的提升。

5.以教育教学质量为核心，以教研、教改为抓手，促进学生全科合格率大幅提高，培养学生个性、特长全面发展。确保六年级全县统测达全县前列，补齐部分年级数学、科学学科短板。

6.加大教师培训工作力度，加强校本科研工作，采取“走出去请进来”的方式，利用课赛、公开课、名师工作室活动等契机，提高教师职业道德和业务素质，打造一批名师。

7.利用课堂教学、重大节日活动、推普周、世界读书日活动等，加强普通话的推广使用。

8.加强学科与信息技术的整合，充分利用好多媒体和互联网教育资源，有效整合教育信息资源，促进学校发展。

9.进一步做好平安校园工作，加强安全卫生教育、禁毒防艾教育，特别是交通安全、饮食安全、传染病防治和防溺水等方面的教育，提高学生的自我防范意识。开展好“阳光体育”活动，促进学校体育工作再提升，努力提高师生健康水平。

10.加强义务教育经费的计划管理，规范使用，做到公开、透明，力争经费使用效益达到最大化。

11.加强住校生管理，抓好学生营养餐的发放以及食堂管理。

12.努力巩固义务教育均衡发展的各项任务目标，积极准备优质均衡验收工作。

13.做好控辍保学工作，努力将辍学率控制为0。

14.坚持德育为首，立德树人的教育方针，落实为国育才、为党育人的总目标，加强学生养成教育。

15.借助学校劳动实践基地切实抓好劳动教育，提高学生劳动实践能力和生活能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1485.27万元，其中：一般公共预算1485.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1485.27万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，我单位为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1485.27万元，其中:本年收入1485.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1485.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1485.27万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，我单位为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1485.27万元。财政拨款安排支出1485.27万元，其中：基本支出1485.27万元，与上年对比增加1485.27万元，主要原因分析：根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，我单位为2024年新成立预算单位，本年开始独立编制预算。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析为：我单位为2024年新成立预算单位，2024年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“205（类）－02（款）—02（项）小学教育”支出1065.73万元。主要用于小学人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及小学学生资助资金补助支出。

2.“205（类）－07（款）—01（项）特殊学校教育”支出0.04万元，主要用于义务教育阶段随班就读学生公用经费保障商品和服务支出。

3.“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出147.48万元，主要用于单位教职工养老保险缴费支出。

4.“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”支出8.60万元，主要用于单位教职工职业年金缴费支出。

5.“208（类）－08（款）—01（项）死亡抚恤”支出1.74万元，主要用于单位教职工遗属人员生活补助支出。

6.“210（类）－11（款）—02（项）事业单位医疗”支出85.10万元，主要用于单位教职工基本医疗保险缴费支出。

7.“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”支出61.38万元，主要用于单位教职工公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）—99（项）其他行政事业单位医疗支出”支出4.59万元，主要用于单位教职工重特病保险等其他社会保障缴费支出。

9.“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出110.61万元，主要用于单位教职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学为2024年新增预算单位，本年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学为2024年新增预算单位，本年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学为2024年新增预算单位，本年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学为2024年新增预算单位，本年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学无重点项目预算绩效目标预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

根据《中共寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于调整义务教育阶段学校机构设置的批复》（寻编〔2023〕48号）精神，我单位为2024年新成立预算单位，2023年度资产情况由原单位（寻甸回族彝族自治县仁德镇中心学校）编报。

监督索引号53012903036003400111

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处第二小学2024年预算公开表20240307040229961