目  录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6收入支出决算总表

寻甸回族彝族自治县社会保险中心

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸县社会保险中心属参照公务员法管理事业单位，内设6个科室，编制数为19人，其中参公事业管理编制18人，工勤编制数为1人。2023年因机构改革，编制数从19人调减为17人。

（二）部门职能

主要职能：1.负责全县统参企业，机关事业单位，个体工商户，灵活就业人员的养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金的核定征收管理，以及负责养老保险、工伤保险、失业保险待遇的发放工作；2.负责编制全县社保基金预决算报表，确保基金的专款专用安全运行，协同有关部门对社保基金做好监督和稽核工作；3.负责离退休人员领取待遇以及工伤保险定期待遇资格认证，对移交社区人员进行社会化管理以及服务工作。

（三）部门工作完成情况

2023年我单位工作重点主要包括:1.完成2023年基金预算相关征缴任务以及社会保险参保扩面任务；2.按时足额发放企业离退休职工养老待遇、机关事业单位退休人员养老待遇，以及工伤定期待遇，及时支付工伤保险。

1.各类人群享受职工养老保险、工伤保险政策的覆盖面、参保人数增长率

全县现有累计国有、集体、私营、参统人数为28009人，在职职工人数为24315人，离退休人数3690人，其中以个人身份参保人数为6921人。参保职工实际缴费人数为19150人，其中个人为4887人。2023年全县机关事业养老保险以及职业年金在职参保期末人数为14144人，实际缴费人数为14144人，平均数为14144人；退休人员期末数为3815人，平均数为3815人。

2.社会保险基金征缴率

2023年全县企业职工基本养老保险基金征缴收入24134.17万元，2023年机关事业养老保险基本收入为25732.83万元，社保、财政部门、地税部门核对一致。2023年利息收入518.56万元，转移收入1824.35万元，全年总收入数为52209.91万元。

3.社会化发放率

全县企业职工现有退休人员3690人，离休人员4人，2023年新增退休人员257人，本期办理死亡退休人数为111人。2023全年支出数为40521.18万元，其中基本养老金支出数为14113.22万元，丧葬抚恤金支出数为594.29万元，转移支出数为206.53万元，上解上级支出数为25570.3万元。社会化发放率达100%，不存在养老金欠发数。

2023年全县机关事业单位离退休人员全年统筹内基金支付共28574.99万元，社会化发放率为100%，全部按时足额发放，无欠费待遇现象。

（四）部门资金来源及使用情况

1.资金落实情况

2023年度财政拨款收入8555.17万元，其中基本支出8523.37万元，项目支出32.4万元。

基本支出包含2080109社会保险经办机构486.89万元，2080505机关事业基本养老保险缴费支出38.93万元，2080599其他行政事业单位养老支出7795.46万元，2210201住房公积金支出29.20万元。

项目支出包含2080109社会保险经办机构支出32.4万元。

2.实际支出情况

2023年度财政年初预算收入数8555.17万元，较上年预算数8165.66万元,增加3.86%，2023年支出合计8555.77万元，较上年8051.43万元增加6.62%，原因是2023年全县机关事业单位退休人员增加，统筹外养老金支出增加。所以收入和支出较上年增加。

本年度预算执行情况良好，本年收入和支出减少的原因是2023年全县机关事业单位退休人员增加，统筹外养老金支出增加。所以收入和支出较上年增加。

工资福利支出345.82万元，主要用于支付单位职工工资、奖金以及各类社保费缴纳；商品和服务支出33.60万元，主要支撑单位基本运行，包括办公费、水电费等支出；对家庭和个人补助支出8176.36万元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外项目的发放、企业离退休人员的独生子女奖励金以及对企业离退休人员的生活补助。

（五）预算资金管理情况

1.预算管理状况

寻甸回族彝族自治县社会保险中心严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。寻甸县社会保险中心2023年度“三公经费”支出0.18万元，全部为公务接待费。

2022年度“三公经费”支出0.06万元，全部为公务接待费。较上年度“三公经费”支出增加227.27%，原因为本年度上级检查调研增加，支出增加。

2023年我单位国内接待费支出0.18万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次20人。

2.制度建设及执行状况

寻甸回族彝族自治县社会保险中心对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县社会保险中心日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由分管领导、归口管理处室、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。

（六）固定资产情况

2023年末单位实有资产合计7.23万元（其中：流动资产2.72万元，固定资产4.51万元）；净资产合计5.22万元。2023年度固定资产较上年减少482.57%，原因为本年度部分资产计提折旧完。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照《寻甸回族彝族自治县社会保险中心内部控制基本制度》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标

寻甸回族彝族自治县社会保险中心在县委县政府的领导下，大力推进法制建设、社保队伍建设、基础设施建设，不断强化社会服务意识，提高服务水平，在企业养老保险、机关事业养老保险、机关事业职业年金、工伤保险的统征和发放等各项工作中取得重大进展和明显成就，围绕目标责任书下达的目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。

（二）部门项目具体计划目标

1.做好全县统参企业，机关事业单位，个体工商户，灵活就业人员的养老保险，工伤保险，失业保险，职业年金的核定征收管理，以及负责养老保险、工伤保险、失业保险待遇的发放工作。

2.负责编制全县社保基金预决算报表，确保基金的专款专用安全运行，协同有关部门对社保基金做好监督和稽核工作；

3.做好离退休人员领取待遇以及工伤保险定期待遇资格认证，对移交社区人员进行社会化管理以及服务工作。

4.预决算公开：寻甸回族彝族自治县社会保险中心按照政府统一部署，在规定时间内在县人社保府网站上进行了2023年度预算公开。

5.资金资产管理：资产管理按照我单位制定的《寻甸回族彝族自治县社会保险中心内控制度管理办法》中资产管理模块进行，建立了完整合规的固定资产台帐，合理有效使用固定资产，安全运行。

6.“三公”经费控制：寻甸回族彝族自治县社会保险中心2023年度“三公经费”支出0.18万元，全部为公务接待费。2022年度“三公经费”支出0.06万元，全部为公务接待费。2023年较上年度“三公经费”支出增加227.27%，原因为本年度上级检查调研增加，支出增加。2023年我单位国内接待费支出0.18万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次20人。

7.内部控制制度建设：2018年，寻甸回族彝族自治县社会保险中心印发了《寻甸县社会保险事业管理服务局授权管理制度》、《寻甸县社会保险事业管理服务局授权管理制度“三重一大”事项集体决策制度》、《寻甸县社会保险事业管理服务局授权管理制度》、《寻甸县社会保险事业管理服务局授权管理制度岗位轮换制度》、《寻甸县社会保险事业管理服务局授权管理制度内部控制评价与监督制度》、《寻甸回族彝族自治县社会保险事业管理服务局授权管理制度财务管理制度》等文件，寻甸回族彝族自治县社会保险中心制度建设健全，并且都能严格按文件要求实施。

8.项目绩效总目标及社会效益：寻甸回族彝族自治县社会保险中心参保登记管理、缴费基数核定、个人账户管理、定点服务机构管理、待遇领取资格认证、待遇审核、待遇支付、费用结算、基金财务、稽核监督等业务环节操作流程进行业务操作，严格按照《中华人民共和国社会保险法》、《云南省基本养老保险经办业务规程(试行)》及相关政策法规办理，上级部门会议精神及工作部署深入贯彻落实。各项社保工作取得了新的进展，不少工作取得了较好成绩，得到了上级部门的肯定。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县社会保险中心提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县社会保险中心部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2023年，寻甸回族彝族自治县社会保险中心认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县社会保险中心部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县社会保险中心得分95分，部门整体支出绩效为“优秀”。

（二）主要绩效

1.企业职工养老险

（1）2023当年应收：全县现有累计国有、集体、私营、参统人数为28009人，在职职工人数为24315人，离退休人数3690人，其中以个人身份参保人数为6921人。参保职工实际缴费人数为19150人，其中个人为4887人。

（2）2023年全县机关事业养老保险以及职业年金在职参保期末人数为14144人，实际缴费人数为14144人，平均数为14144人；退休人员期末数为3815人，平均数为3815人。

（3）2023年全县企业职工基本养老保险基金征缴收入24134.17万元，2023年机关事业养老保险基本收入为25732.83万元，社保、财政部门、地税部门核对一致。2023年利息收入518.56万元，转移收入1824.35万元，全年总收入数为52209.91万元。

（4）全县企业职工现有退休人员3690人，离休人员4人，2023年新增退休人员257人，本期办理死亡退休人数为111人。

（5）2023全年支出数为40521.18万元，其中基本养老金支出数为14113.22万元，丧葬抚恤金支出数为594.29万元，转移支出数为206.53万元，上解上级支出数为25570.3万元。

（6）基本养老金支出分析：社会化发放率达100%，不存在养老金欠发数。

2.机关事业单位养老保险和职业年金

（1）2023年全县机关事业养老保险以及职业年金在职参保期末人数为14144人，实际缴费人数为14144人，平均数为14144人；退休人员期末数为3815人，平均数为3815人。

（2）2023年机关事业养老保险基本收入为25732.83万元，社保、财政部门、地税部门核对一致。

（3）2023年全县机关事业单位离退休人员全年统筹内基金支付共28574.99万元，社会化发放率为100%，全部按时足额发放，无欠费待遇现象。

（4）按照收支两条线管理，全县养老保险收支实行分开管理，全部收入进入财政专户待遇支出发生由社保机构支出户进行，财政部门和社保部门相互监督相互配合，2023年12月31日支出户账户全部清零，上缴同级财政部门专户。

（三）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县社会保险中心设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以市社会保险中心下发的社保基金分解任务为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸回族彝族自治县社会保险中心已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标鱼部门职能和年度工作目标具有一致性，的3分；部门年度重点工作与工作计划明确，分解为具体明细任务下达各科室，得2分。部门决策总评价分12分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县社会保险中心职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得3分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分8分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县社会保险中心年初预算人员编制基数按2022年实有在编人员21人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得1.5分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为单位人员偏少，任务重，得分2.5分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县社会保险中心办公电脑共15台，打印机6台，办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。

部门决策总评价分35分，评价得分33分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县社会保险中心2023年支出合计8555.77万元，较上年8051.43万元增加6.62%，原因是2023年全县机关事业单位退休人员增加，统筹外养老金支出增加。所以收入和支出较上年增加。进一步保证资金的专款专用，得3分；寻甸回族彝族自治县社会保险中心2023年度“三公经费”支出0.18万元，全部为公务接待费。较上年度“三公经费”支出增加227.27%，得0分；寻甸回族彝族自治县社会保险中心预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得2分。预算管理评价得分6分，评价得分6分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县社会保险中心在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县社会保险中心制定了《寻甸回族彝族自治县社会保险中心财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县社会保险中心关于开展“三重一大”事项规定决策实施方案的通知》、《寻甸县社会保险中心内部控制评价与监督制度》，2018年进一步建立了《寻甸回族彝族自治县社会保险中心内部控制基本制度》、《寻甸回族彝族自治县社会保险中心“三重一大”管理办法》、《寻甸回族彝族自治县社会保险中心财务收支管理办法》管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县社会保险中心各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸回族彝族自治县社会保险中心资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县社会保险中心预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县社会保险中心财务人员对单据审核后支付，每月与财政、地税、银行进行四方对账，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县社会保险中心实际在编人数17人，得1分；寻甸回族彝族自治县社会保险中心每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分1分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县社会保险中心建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸回族彝族自治县社会保险中心固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县社会保险中心制定了《寻甸回族彝族自治县社会保险管理服务局2022年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治县社会保险管理服务局2022年度重点工作方案》、《寻甸回族彝族自治县社会保险管理服务局“三重一大”事项集体决策制度》、《寻甸县社会保险管理服务局内部控制制度建设实施方案》的通知（寻社保通〔2018〕5号）、《关于成立寻甸县社会保险管理服务局内部控制领导小组的通知》（寻社保通〔2018〕4号）等管理方案，并基本得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县社会保险中心将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分17分。

3.部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标

（1）部门产出设立参保人数增长率、社会保险基金征缴率、老社会化发放率、服务对象满意度工作完成情况4个三级指标；综合考察2023年重点项目的完成度，全部完成，得2分。

经过评价分析，寻甸回族彝族自治县社会保险中心为了确保社会的稳定与发展，保证千家万户的切身利益；使全县企业离退休人员能按时领到养老金，确保企业退休职工能够维持其基本生活水平，我机构在工作中认真做好养老金按时按数发放工作，杜绝了拖欠现象的发生，做到足额按时发放，获得了广大退休职工的好评；同时做好企业退休职工的生存认证工作，对于死亡人员及时销户，停止发放养老金，防止养老金冒领多领，确保基本养老金账户的安全。

社会会化发放率达100%，2023全年支出数为40521.18万元，其中基本养老金支出数为14113.22万元，丧葬抚恤金支出数为594.29万元，转移支出数为206.53万元，上解上级支出数为25570.3万元。社会化发放率达100%，不存在养老金欠发数。

2023年全县机关事业单位离退休人员全年统筹内基金支付共28574.99万元，社会化发放率为100%，全部按时足额发放，无欠费待遇现象。企业离退休人员慰问按时按量完成，切实提高企业离退休人员满意度。2023年我单位拨付仁德社保中心节日慰问费，共计170000元，慰问人次达200人。切实提高离退休干部以及企业单位的满意度，满意度为95%以上，得3分。

部门产出总评价分18分，实际得分18分。

部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县社会保险中心进行了窗口服务人员集中培训、稽核人员资格证学习考试，但并非所有的员工都进行业务培训，得2分，寻甸回族彝族自治县社会保险中心2022年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县社会保险中心充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得6分。

经过评价分析，社保管理服务水平提高。“三个100%” 质量稳步提升，参保率保持在100%，得5分；基金征缴率87.34%，得4分；社会化发放率100%，得5分；离退休人员资格认证完成度100%，得5分；通过满意度调查问卷，满意度为99%。得5分。部门效果总评分25分，评价得分25分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分44分。

寻甸回族彝族自治县社会保险中心得分95分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

1.积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

2.强化社会保险资金保障。确保社保基金征缴，保证养老金足额发放，保障收支平衡，略有盈余。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是随着工资水平提高，养老金增资不断增长，寻甸经济发展比较落后，要更加重视社保征缴工作，确保参保职工的合法权益。三是社保业务范围广、工作量大、人手不够。四是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费

七、改进措施及建议

建议：加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强对二级单位的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人员，建立绩效评价的长期机制。

附件1

成本效益分析报告

一、经济性分析

寻甸回族彝族自治县社会保险中心依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

收入情况：2023年我单位收入总额为8555.17万元。所有收入均为财政拨款收入。

支出情况：2023年全年我单位支出总额为8555.77万元。

二、效率性分析

寻甸回族彝族自治县社会保险中心工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面，涉及机关事业养老保险、企业养老保险的统征业务和养老金发放；负责支付工伤保险待遇；企业离退休困难人员慰问。

三、效益性分析

寻甸回族彝族自治县社会保险中心围绕2023年目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

1.经济效益

寻甸回族彝族自治县社会保险中心各类人群享受职工养老保险、工伤保险政策的覆盖面、参保人数增长率

（1）城镇职工基本养老保险扩面增效完成情况。截至2023年12月31日，寻甸县城镇职工基本养老保险参保人数4.1956万人，比2022年末净增0.3519万人，完成全年目标任务3.87万人的108.41%。其中，企业职工参保人数2.4150万人，比2022年末净增0.3286万人，完成全年目标任务2.12万人的113.92%。新扩面3255人，完成扩面目标任务3100人的105%。

（2）工伤保险扩面增效完成情况。截至2023年12月29日，寻甸县工伤保险参保人数为2.9410万人，比2022年末净增0.0981万人，完成全年目标任务2.94万人的100.03%。

（3）失业保险扩面增效完成情况。截至2023年12月29日，寻甸县失业保险参保人数为19584人，完成全年目标任务19500人的100.43%。

2.社会效益

切实履行社会化管理服务工作，提高离退休老干部的满意度。2023年对家庭和个人补助支出8151.45万元，比去年7608.44增加543.01万元，主要用于机关事业单位退休人员统筹外项目的发放、企业离退休人员的独生子女奖励金以及对企业离退休人员的生活补助。

3.社会公众满意度

2023年我单位多种方式开展了离退休人员资格认证工作，对于行动不便或者居住地较远的老干部，单位工作人员进行上门认证或者电话咨询认证，社会保险中心开展了重阳节以及春节两次困难退休人员慰问活动，2023年我单位拨付仁德社保中心节日慰问费，共计170000元，慰问人次达200人。

四、可持续性分析

寻甸回族彝族自治县社会保险中心作为县政府工作部门，负责全县统参企业，机关事业单位，个体工商户，灵活就业人员的养老保险，工伤保险，职业年金的核定征收管理，以及负责养老保险、工伤保险待遇的发放工作；负责编制全县社保基金预决算报表，确保基金的专款专用安全运行，协同有关部门对社保基金做好监督和稽核工作；负责离退休人员领取待遇以及工伤保险定期待遇资格认证，对移交社区人员进行社会化管理以及服务工作，是维护社会和谐发展必不可少的力量，在今后的工作中，相关工作仍将持续开展。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

2023年，寻甸县社会保险中心坚持以党的二十大精神为指引，认真贯彻落实上级部门社会保险相关工作部署，紧紧围绕建设富强寻甸、活力寻甸、美丽寻甸、幸福寻甸这一主题，县社会保险中心精诚团结、脚踏实地、务实重干、多措并举，全面推进社会保险各项工作进程。根据安排，对2023年以来的各项工作开展情况总结如下：

一、目标任务完成情况

（一）城镇职工基本养老保险扩面增效完成情况。寻甸县城镇职工基本养老保险参保人数4.1956万人，比2022年末净增0.3519万人，完成全年目标任务3.87万人的108.41%。其中，企业职工参保人数2.4150万人，比2022年末净增0.3286万人，完成全年目标任务2.12万人的113.92%。新扩面3255人，完成扩面目标任务3100人的105%。

（二）工伤保险扩面增效完成情况。寻甸县工伤保险参保人数为2.9410万人，比2022年末净增0.0981万人，完成全年目标任务2.94万人的100.03%。

（三）失业保险扩面增效完成情况。寻甸县失业保险参保人数为19584人，完成全年目标任务19500人的100.43%。

（四）企业退休人员社会化管理服务情况。目标99.8%，完成100%。

二、开展的亮点及重点工作

（一）高位统筹，及时部署

坚持高位统筹，印发了《寻甸县人民政府关于开展基本养老保险扩面增效专项行动的通知》，成立了实施基本养老保险扩面增效专项行动工作领导小组，明确领导小组办公室及各成员单位工作职责及任务，将目标任务层层分解到各乡镇（街道）。围绕争当服务基层排头兵，县人社局制定了扩面增效挂钩联系“包保”乡镇工作机制方案，实行科局级领导带领分管部门挂钩联系乡镇（街道），全面落实包保责任，加强扩面增效工作政策业务培训及工作督导。不断健全更新2023年基本养老保险“八+N类群体”扩面对象实名库，引导动员被征地农民、符合享受参保补贴政策的村干部以及乡村医生、种养殖大户等重点适龄群众参保。建立月调度常态化工作机制，及时掌握各乡镇（街道）工作进展情况，实时跟踪和督促乡镇（街道）社保扩面增效工作进度，确保工作机制有力，扩面增效工作得以顺利开展。

（二）多方联动，建立“四个”扩面机制

1.建立“挂钩包保”机制。寻甸县结合作风革命、效能革命及大讨论大竞赛活动，印发《寻甸县人社局关于建立基本养老保险扩面增效挂钩联系“包保”工作机制的方案》（寻人社通〔2022〕34号）文件，建立科级领导挂钩工作机制，全员参与，成立工作组，划分责任区，确保扩面增效措施落实落地。

2.建立“社保服务先锋队”机制。2022年4月18日，寻甸县举行基层社保服务先锋队成立暨启动仪式，结合社保服务“康乃馨”行动，筹措资金印制了360件先锋队员服装，17面“康乃馨”队旗，成立了由县、乡、村三级基层社保工作人员及社区（村委）社保信息员组成的17个社保服务先锋队共244名先锋队员。各级先锋队队员深入街道、社区、村组开展面对面的政策宣传，了解群众的想法，听取群众的意见，进一步摸清各类群体的参保情况和参保意愿。

3.建立人社数据共享比对机制。为摸清“八+N”类重点扩面群体的情况，社保中心及时获取了城居保局、医保局、就业局、仲裁院等部门相关数据与社保系统参保数据进行排查比对，及时筛查出全县16个乡镇（街道）20岁至45岁适龄参保年龄段的城乡居民养老保险参保人员84988人，其中连续缴费1000元以上档次的城乡居民养老保险参保人员1926人，并将此类人员作为扩面宣传的重点人群进行逐一上门宣传。

4.建立部门信息共享交换机制。社会保险中心积极向市场监管局、文旅局、交通运输局、司法局、科工信局发函，请求提供个体工商户、货运司机、导游、律师等新业态从业人员情况，再根据提供数据情况进行重点宣传、动员扩面。同时，还与相关部门紧密合作，在各类企业申请享受各项政策补贴时，要求企业职工须按规定参加职工养老保险和工伤保险。

（三）加强宣传，提升全民参保意识

1.强化培训，提升业务。寻甸县多次召集工作组成员及乡镇（街道）社保中心负责人开展业务培训、政策培训，对养老保险相关政策业务知识进行培训，重点围绕为什么要参保、为什么要参职保、养老保险关系如何转移接续、待遇领取及丧葬抚恤金等群众关注的问题进行细致的宣讲，力求做到政策宣传准确不走样，工作组成员人人算得清讲得明。

2.多种渠道深入宣传。一是利用多种媒介开展社会保险政策宣传，通过张贴公告海报、发放资料、电视台、微信、QQ、电话短信、朋友聚会、扶贫走访等多种渠道宣传社会保险政策，让广大群众熟悉熟知社会保险政策法规并积极参加城镇企业职工基本养老保险和工伤保险。二是利用各乡镇线下的各类培训班、党员活动日、赶集日等契机，深入大街小巷，到个体工商户和群众家中，发放宣传资料、宣讲社会保险政策、现场答疑解惑，让群众对参保政策和办事流程一目了然，让参保群众享受到更加温暖贴心的服务。

（四）“社银联动”，深化服务

县人社局全面铸牢“社保服务进家门、权益落实到个人”的服务意识，争当全省社保服务“康乃馨”行动排头兵，持续与农商行、建设银行开展“社银联动”，打造人社服务崭新名片。一是依托农商行多网点优势，利用各网点电子屏持续滚动播放社保政策标语、宣传片，让更多群众了解社保政策，提高养老保险参保意识，进一步提高城镇职工养老保险参保政策覆盖面的广度和深度。二是通过多方积极协调，建设银行提供了32台加载多项社保服务功能的裕农通智慧终端，陆续投放到全县16个乡镇（街道）偏远山区村委会（社区），进一步延伸服务触角，提升社会保险经办服务能力，让群众在家门口就能办理业务，少跑冤枉路，实现为民服务“零距离”。

三、存在问题及困难

（一）企业参保扩面难度较大。寻甸县属于典型的农业大县，县域内工矿企业不多，企业小、散、弱，相对大的企业多为化工企业，受经济下行影响，大部分企业经营困难，新增参保职工人数较少，离职人员逐年增加，特别是南磷集团自2014年9月以来累计欠缴养老保险费7000多万余元，企业职工逐月逐年减少，企业参保扩面难度较大。

（二）灵活就业人员扩面困难。一是因经济基础差、缴费年限长、适缴年龄限制、不能补缴等原因导致群众参保积极性不高，且群众普遍反映职工养老保险缴费金额与城乡居民养老保险对比差距较大，缴费金额过高，想参保但无力缴费。二是实体经济少、经济不发达的边远乡镇群众参保意愿不强，且有意愿参保、具备经济能力缴费的群体大多集中在45-55岁年龄段，连续缴满15年后，已远超法定退休年龄，导致这部分人员选择放弃参保，完成每年下达的目标任务存在较大困难。三是自2023年起，城乡居民养老保险新增最高9000元档次，2023年企业职工养老保险最低缴费档次接近一万元，参保群众在对比了缴费档次、能否补缴、死亡退费金额几方面因素后，城乡居民养老保险会更有吸引力，更倾向于停止缴纳企业职工养老保险转交城乡居民养老保险。

（三）开展“康乃馨”常态化宣传经费不足。各级先锋队按照“康乃馨”常态化要求，走出窗口，每月到乡镇、村委会、企业开展政策宣传、送服务、送政策、摸排了解扩面工作中存在的各种情况，以现有工作经费制作宣传材料下发各乡镇、外出开展宣传活动无经费支持存在困难，难以达到预期宣传效果，且工作组在开展工作时都是开私车，不但差旅费报销压力较大，还存在安全隐患。

四、下步工作重点

寻甸县将严格按照省、市扩面增效工作要求，常态化开展社保服务“康乃馨”行动，一是继续按照各乡镇（街道）识别建立的重点人员数据库，结合各乡镇实际情况分层分类动员参保，重点以家庭经济基础好、种养殖大户、稳定就业务工人员为对象，鼓励至少一人参加企业职工养老保险，形成以点带面参保扩面趋势，努力实现“一户一职保”目标。二是不断提升服务水平和服务能力，加大与乡镇街道、社区对接联系，通过政策宣传，让更多有缴费意愿的城乡居民参保职工基本养老保险。寻甸县社会保险中心将进一步加强与各县区交流，充分借鉴其他县区好的经验做法，认真查找不足，进一步细化工作措施，压实工作责任，推动扩面增效工作取得实效，力争完成全年目标任务。

附件3

寻甸回族彝族自治县社会保险中心

2023年部门整体支出绩效评价指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县社会保险中心

2023年部门整体支出绩效评价调查问卷

（受益人群）

发放问卷:50份 收回问卷：50份 有效问卷：48份

附件5

工作底稿

附件6

部门收入支出决算总表

寻甸县社会保险中心2023年部门整体支出绩效目标表

寻甸县社会保险中心2023年部门整体支出绩效自评报告