监督索引号53012904031601000

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央和省市促进劳动者就业、人才方面的法律法规和方针政策;编制全县促进城乡就业、人才政策的实施意见、发展规划、工作方案等。

2.负责开展就业、人才服务相关经办业务。

3.负责城乡新增劳动力、失业人员和进城务工人员等劳动者的就业失业登记、就业指导和服务。

4.负责对高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员等就业重点群体实施就业创业服务。

5.负责劳动者职业培训、职业规划指导、企业失业人员转业（岗）训练等能力素质提升培训工作。

6.负责人力资源市场培育、管理、指导和发展，对人力资源服务机构进行业务指导。

7.负责农村富余劳动力转移工作。

8.负责城乡劳动力进行就业实名制动态管理和就业失业动态监控;负责劳动就业及人才数据信息统计分析和网络管理。

9.负责充分就业社区创建工作，指导社区劳动保障平台就业再就业管理服务工作。

10.负责机关、事业、企业单位职工失业保险基金申报、登记、稽核、管理工作。

11.负责人才储备信息库建设与管理，负责事业、工勤、流动人员档案管理。协助开展人才引进、交流、服务等工作。

12.协调、指导乡镇（街道）开展公共就业和人才服务工作。

13.完成上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

截至2023年12月31日，提供有效就业岗位1769个，完成任务1700人的104%；城镇新增就业933人，完成任务900人的104%，（其中城镇失业再就业405人，完成任务350人的116%，就业困难人员就业354人，完成任务240人的148%）；农村劳动力转移就业24234人次，完成任务的151%，脱贫农村劳动力就业9732人，完成目标任务195%；农村劳动力转移培训23818人，完成目标任务118%（劳动力补贴性培训3065人，完成目标任务146%；创业培训150人，完成目标任务100%，引导性培训20603人，完成目标任务114%）；“贷免扶补”扶持创业174人，完成目标任务100%；创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业171人；完成目标任务100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置设6个内设机构，包括:综合科（财务科）、就业援助与创业服务科、失业保险办理与稽核科、职业介绍与人力资源市场管理科、高校毕业生就业与人才服务科、农村劳动力培训与转移就业科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心。

纳入寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年度收入合计4337.32万元。其中：财政拨款收入4097.05万元，占总收入的94.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入240.27万元，占总收入的5.54%。与上年相比，收入合计增加974.84万元，增长28.99%。其中：财政拨款收入增加747.05万元，增长22.30%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加227.79万元，增长1825.24%。主要原因是本年职业技能提升专项培训人数较上年有所增加，故投入资金量增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年度支出合计4316.33万元。其中：基本支出298.23万元，占总支出的6.91%；项目支出4018.10万元，占总支出的93.09%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加921.63万元，增长27.15%。其中：基本支出减少44.16万元，下降12.90%；项目支出增加965.80万元，增长31.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年职业技能提升专项培训人数较上年有所增加，故项目支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出298.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.53万元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.70万元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4018.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况分别为：

1.社会保险经办机构支出0.27万元，主要用于支付2023年高校毕业生来昆留昆落户补贴；

2.职业培训补贴319.93万元，主要用于2023年度职业技能培训240.00万元，农民促进转移就业培训市级奖补资金79.93万元；

3.公益性岗位补贴11.07万元，主要用于市级就业困难高校毕业生公益性岗位补贴；

4.其他就业补助支出1710.96万元，包括中央、省级、市级及县级就业补助资金，主要用于城镇公益性岗位补贴、职业技能培训补贴及脱贫劳动力跨省外出务工交通补贴等补贴；

5.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出359.20万元，主要用于职业技能培训补贴及脱贫劳动力跨省外出务工交通补贴；

6.创业担保贷款贴息及奖补支出1596.88万元，主要用于对创业担保贷款贴息；

7.其他普惠金融发展支出19.79万元，主要用于创业担保贷款奖补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4073.12万元,占本年支出合计的94.37%。与上年相比增加738.17万元，增长22.13%,主要原因是2023年项目资金支付及时，当年完成的项目当年内就及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出2053.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.41%。主要用于:2080109社会保险经办机构218.78万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.42万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.73万元、2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元、2080702职业培训补贴79.93万元、2080705公益性岗位补贴11.07万元、2080799其他就业补助支出1710.96万元；

9.卫生健康（类）支出23.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于:2101101行政单位医疗11.25万元、2101103公务员医疗补助10.90万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.95万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出1975.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.51%。主要用于：2150599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出359.20万元、2130804创业担保贷款贴息及奖补1596.88万元、2130899其他普惠金融发展支出19.79万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出21.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于：2210201住房公积金支出21.02万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.23万元，完成年初预算的115.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的115.00%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的115.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.23万元，完成年初预算的115.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年因开展东西部劳务协作工作，故接待费较年初预算有所增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.23万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度账务处理有误，2023年如实反映本单位公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于东西部沪滇劳务协作工作，接待2批次，接待人次74人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

单独公开“三公”经费公开网址为http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-20/6890789.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出19.60万元，比上年增加1.94万元，增长10.96%，主要原因是日常办公费用支出增加，主要用于办公费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心资产总额163.53万元，其中，流动资产66.67万元，固定资产81.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.10万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少108.34万元，其中固定资产增加0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2023年度部门整体支出绩效自评情况

监督索引号53012904031601111