监督索引号53012905056801000

昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2023年度重点工作任务介绍

完成一般公共预算收入1176万元，招商引资11929.4万元，固定资产投资26587万元，新增市场主体96户。补齐规模工业短板，巨龙梁风电（一期）项目完成竣工验收和并网发电，实现规模以上工业总产值5608.2万元，同比增长149.55%。保障矿产资源开发，服务保障中航妥托磷矿开采，有序推进天大磷矿手续办理。扩大水稻产业优势，种植水稻1.12万亩，亩产700公斤，产值3745万元；云南坡坡农业科技开发有限公司成功申领食品加工许可证，拓宽线上、线下销售渠道；金源村顺利获评省级水稻种植“一村一品”专业村。巩固烤烟生产规模，种植烤烟3580亩，收购1.02万担，产值1774.9万元、税收390.48万元。保持农业均衡发展，种植马铃薯6400亩、臭参2000亩、蔬菜1800亩、玉米1.4万亩，实现种植业总产值1.18亿元；存栏大小牲畜51710头（匹、只），出栏大小牲畜50969头（匹、只），实现畜牧业产值7342万元；实施稻田养鱼600亩、稻虾养殖142亩，实现种养互补产值5222万元。坚守耕地保护红线，全力推进违法用地及耕地流出问题整改，全乡耕地保有量达6.38万亩，基本农田保有量达4.73万亩。加大重点企业扶持，云南山水金源生物种苗有限公司获得有机食品认证2个，获评市级龙头企业、云南省第二批高新技术企业。

脱贫成效持续巩固，严格落实脱贫人口持续增收三年行动，抓牢防止返贫动态监测和帮扶“两个环节”，全覆盖排查脱贫户及监测户3102户11973人，设置公益护林员、保洁员、管护员等公益性岗位30个，发放扶贫小额信贷301户1409万元，实现风险消除4户15人，脱贫人口人均纯收入达13216.36元，同比增长17.4%；推动“四重保障”有效落实，完成农村危房改造12户、人饮抗旱应急工程11件，发放义务教育阶段各项补助48.68万元，实现义务教育阶段适龄学生动态“零辍学”，签约家庭医生30603人，重点人群签约10483人，履约率100%。加快教育卫生发展，启动小村小学综合楼建设，完成卫生院中医馆改建；持续抓好计划免疫、健康管理等各项工作，全年无医疗事故与差错发生；小学质量检测成效提升，中考成绩创历史新高，普高上线率同比提升了6.21个百分点。实施就业优先战略，开展各类招聘会3场，推介就业岗位200个，组织劳动力转移培训1400余人次，实现新增农村转移劳动力就业2000余人次、新增转移收入1400余万元。强化社会保障措施，扎实推进“两保”收缴进度，加快信息化建设，落实兜底保障要求，全年实现电子社保卡申领2177张，医保电子凭证激活18504人，城乡基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达102.14%、100.13%，发放城乡低保、特困供养、临时救助等各类救助资金738.56万元。加快文体事业发展，规范新时代文明站（所），积极组织群众性文化体育活动，举办惠民演出活动10场次，金源代表队先后在县级篮球赛、文艺汇演中获得奖次；扎实推进文明单位创建，评选星级文明户2041户。

严格生态环境执法，下发环境保护违法制止通知书6份、河湖“四乱”整治整改通知书9份，严厉查处无证打糠、无证制砖、非法采砂等各类环境违法违规行为。落实林草管护要求，发放防火户主通知书5000余份、组织巡山护林11739次，强化河湖治理成果，常态化开展河道巡查，组织集中“清河”行动3次，清理河道4公里、各类垃圾近24吨，省考金源大桥断面水质全年达标，总体评价为Ⅱ类标准。整治农业面源污染，实施农药减量可量化措施，推广新农药3000亩，物理防治2630亩，生物农药防治4700亩，主要农作物绿色防控面积达1.46万亩，病虫害统防统治覆盖率达93%，主要农作物绿色防控覆盖率达95.17%。提升农村人居环境，扎实推进绿美乡村三年行动，投入299.97万元改善老街村村容村貌，实施金源乡乡村振兴示范村建设项目，改建无害化户厕14座、新建无害化公厕4座，创成中五里、沧溪、瓦房等9个市级绿美村庄，各级绿美村庄总数达18个。实施退耕还林补植补造462.9亩、义务植树5万株、草山鼠害防治2000亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党委、政府、人大、财政所、农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、科工贸综合服务中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党委

2.政府

3.人大

4.财政所

5.农业综合服务中心

6.文化综合服务中心

7.村镇规划建设服务中心

8.社会保障综合服务中心

9.为民服务中心

10.科工贸综合服务中心

纳入金源乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡部门2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡部门2023年度收入合计3217.28万元。其中：财政拨款收入3131.46万元，占总收入的97.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入85.82万元，占总收入的2.67%。与上年相比，收入合计减少531.83万元，下降14.19%。其中：财政拨款收入增加51.80万元，上升1.68%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少583.63万元，下降87.18%。主要原因是今年帮扶单位减少帮扶资金，上级财政部门资金紧张，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡部门2023年度支出合计3278.59万元。其中：基本支出1857.05万元，占总支出的56.64%；项目支出1421.54万元，占总支出的43.36%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少419.93万元，下降11.35%。其中：基本支出减少1.6万元，下降0.09%；项目支出减少418.33万元，下降22.74%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年度新增项目减少，上级财政部门资金紧张，财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1857.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1675.75万元，占基本支出的90.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181.3万元，占基本支出的9.76％。本单位2023年机构正常运转的日常人均支出26.91万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1421.54万元。其中：基本建设类项目支出0万元，资本性支出1421.54万元。与上年对比，项目支出减少22.74%，主要原因是上级财政部门资金紧张，本年度新增项目减少，财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3131.46万元，占本年支出合计的95.51%。与上年相比增加51.80万元，增长1.68%。主要原因是今年共新招录4人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出776.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.81%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

3.国防（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于征兵相关经费支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出79.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于以下三方面，一是用于文化站工资的发放，二是用于文化站开展文化活动办公费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出，三是用于基层文化基础设施建设。

8.社会保障和就业（类）支出681.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出93.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于专用材料费、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

11.城乡社区（类）支出50.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于村镇规划中心的工资、社保、办公费用等支出。

12.农林水（类）支出1357.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.35%。主要用于农业科、农机站、兽医站、水务科、林业站五个部门的工资发放及办公、水电等费用和一部分农业基础设施建设。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

19.住房保障（类）支出85.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于单位配套住房公积金缴款支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于自然灾害治理和防治工作经费。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2023年无该项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.23万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为,8.23万元，决算8.23万元，占总支出决算的29.18%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算20.00万元，占总支出决算的70.82%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算20.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县金源乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.23万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.23万元，决算为8.23万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为20.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不超过预算数的主要原因单位严格执行厉行节约条例，严格管控“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.2万元，增长12.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3.17万元，增长62.63%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长0.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是消化上年因疫情防控未支付公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度无该类支出发生。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党委政府开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次4293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、公路保通、项目验收、审计巡查、乡村振兴等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年度无该类支出发生。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡部门2023年机关运行经费支出125.1万元，减少64.22万元，下降33.92%,主要原因是本年度机关运行经费支出规范了统计口径，仅统计行政机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市寻甸回族彝族自治县金源乡部门资产总额3192.73万元，其中，流动资产211.84万元，固定资产315.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2660.48万元，无形资产4.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加54.83万元，其中固定资产增加54.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表。）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905056801111

寻甸回族彝族自治县金源乡2023年度部门决算公开表20241031054924264