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寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦中心谋发展，经济发展稳中向好。2023年，我们坚持以经济建设为中心，全面推进联合乡经济发展和社会进步。全乡完成一般公共收入预算1230万元；完成固定资产投资7046万元，完成率117%；完成招商引资9492万元，完成率105.46%；烟叶种植870亩，收购2415担。进一步优化营商环境，深化“放管服”改革，完成个体工商户新增23户，完成个转企新增4户，市场主体年度目标任务完成率176.92%。 畜牧业产值和畜牧业收入大幅度提高， 实现畜牧业产值14200万元，同比增长9.6%；畜牧业收入10087万元， 同比增长11.1%；全乡建筑业产值完成2980万元，同比增长 12.3%。 加强协调推进，服务保障寻甸联合鹏程肉牛养殖场建设项目、寻甸联合鹏宇中药材基地建设项目、寻甸联合仕蓉高原生态火腿基地建设项目、寻甸联合光明中药材种植基地建设项目、寻甸联合庆发花卉种植项目，国家储备林项目等一批重大项目有序推进。

2.坚持发展优结构，产业不断实现新突破。2023年我们坚持坚守耕地红线，稳步发展传统农业，调结构、转方式、促升级。一是基础产业发展稳步推进。坚决整治耕地“非农化”“非粮化”，整治恢复流出耕地830亩，建成高标准农田17300亩，全乡耕地保有量8.5万亩。小春农作物总播种面积24900亩，粮食作物播种面积22900亩，产量3997.5吨。大春农作物总播种面积52460亩，粮食作物播种面积44700亩，粮食总产9454.1吨；完成中药材种植面积5790亩，优质高效粮食作物种植22360亩，存栏大小牲畜51751头（匹、只），出栏大小牲畜43180头（匹、只），肉类总产4062吨，禽蛋产量281吨，改良大小牲畜8729头（匹、只、窝）；推广青贮饲料5325吨，推广工业饲料2410吨。二是特色产业布局卓有成效。联合乡以落水洞高原特色农产品加工示范区为关键抓手，借助高原农业特色优势，主导发展中药材、火腿、野生菌、苦荞等特色农产品加工业，坚持打好“农特产品加工牌”。2023年，联合乡火腿加工厂二期项目投入180万元财政涉农整合资金、20万元呈贡帮扶资金，冰球子加工厂项目投入930万元财政涉农资金，落水洞产业园区规模不断扩大，产业布局愈发完善。同时园区增加500KVA、400KVA变压器各一台，有效提升了园区电力要素保障。三是中药材产地加工模式初具规模。通过技术指导、示范带动、合作种植等方式，打造以落水洞为中心的中药材种植加工集散中心。全乡高中低海拔和各类土质、气候类型均有适合的中药材种植品种，2023年种植天门冬1200亩，续断8000亩，百部50亩，木香200亩，当归150亩，党参80亩，中药材产值超1亿元。联合乡中药材产业在种植品种多样化、种植范围全域化的目标上迈出了坚实一步。

3.持续巩固促衔接，乡村振兴打开新篇章。2023年，我们持续巩固脱贫攻坚成果，坚持稳扎稳打推动乡村振兴走深走实。一是守牢底线，坚决保证不发生规模性返贫。组织村级集中排查工作组8支188人对全乡常住人口进行全面排查，完成国办和省办系统录入及脱贫户2023年收入采集工作。对全乡未消除风险的监测户13户39人实施开发式帮扶措施。脱贫人口基本医疗保险、大病保险参保率达100%。做好2023年小额信贷工作，支持农户自主创业，发放202户1001万元。投入资金277.3万元打造落水洞乡村振兴示范村。二是依托林业优势，开拓居民增收路径。与中铁建发展集团有限公司签订国家储备林自营项目投资协议，总投资26489.6万元，在凹子、三界等6个村委会累计流转林地9997.8亩，每年每亩林地将产生经济收入约350元。在持续改善我乡生态环境的同时，提高群众经济收入。三是抓实项目，加速乡村振兴发展。2023年村集体经济村均经营性收入23.63万元，同比增长47%。衔接项目和涉农整合项目资金1392.25万元，已支付资金1392.25万元，支付比率100%。投资500万元启动实施凹子、落水洞片区提水灌溉工程建设项目，受益农户903户，覆盖面积9800余亩；投资3500万元启动实施联合乡35千伏变电站建设项目，建成后将有效提升全乡用电质量和电力供应保障。依托寻甸佳禾农业科技有限公司，管理、经营好联合乡优势产业。以乡村振兴示范村创建为契机，打好乡村振兴组合拳，确保农业农村工作出亮点、有特色。

4.牢记初心惠民生，群众福祉得到新提升。2023年，我们坚持以民为本、为民服务，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是强化社会兜底保障。发放城乡低保313.9456万元；临时救助219人64.3797万元；精神残疾社会兜底保障救助率达100%；符合参保条件的建档立卡贫困户6319人全部完成参保，参保率100%。完成低保动态核查580户654人，发放高龄补助21.312万元。二是教育满意度不断提升。全乡九年义务教育巩固率为105.21%。累计投入197.5万元改善联合乡中心学校、中学教学设施，解决学校运转困难。提升改造落水洞小学、三界、法安和凹子等幼儿园校园环境，严格落实“双线十人制”和义务教育控辍保学“四步法”，实现义务教育阶段适龄学生动态零辍学。三是持续提高医疗保障。完成医保缴费人数13173人，完成率106.44%，对全乡所有持证残疾人减免2023年医保费用；完成养老保险参保人数9862人，完成率102.91%；完成医保电子凭证激活12168人，电子社保卡申领8268人。完成计划生育意外伤害保险全年任务3万元。组织开展义诊活动，积极邀请县、市医药专家到联合乡进行坐诊，弘扬中医药文化，助力全国基层中医药工作示范县创建，持续推进家庭医生签约服务工作，完成签约服务11317人次，老年人体检984人次。四是丰富群众文化生活。组建乡级文艺队伍3支，村级文艺队16支，志愿队伍8支，全年开展乡村两级活动25场次，惠及群众6000余人，组织送戏进村、进校园惠民演出活动4场。举办“舞动联合”全乡广场舞大赛、三八节专题惠民演出、民族歌舞篝火晚会3场。完成群众文化小广场项目提升改造，深入开展群众性文体活动，丰富群众文体生活。

5.齐心协力抓建设，乡村面貌呈现新气象。2023年，我们坚决做好生态环境保护，打造美丽新联合。一是坚决落实河长、林长制度。班子全体成员每月到挂钩村委会开展1次巡林工作，各村支书每周开展1次巡林工作。组织“河长清河”专项行动4次，清理河道渠塘511处，清理淤泥1250吨，发动农民群众投工投劳数量940余人次。二是动员村民自发建设美丽乡村。评定“红黑榜”村庄12次，红榜村庄36村次，黑榜村庄21村次，发现黑榜村庄共性问题清单18个，对发现问题村庄开展整改行动。补齐 8个村委会94个自然村基础设施短板， 建设10个垃圾房，打造10个市级绿美村庄。配备专职保洁员100余名，组建农村环境整治监管队伍94支。2023年卫生厕所建设任务数200 座，公厕任务数1座，完成卫生厕所204座，1座公厕。三是完善路网改造，今年以来，积极争取资金2664余万元，完成三界到落水洞道路“单改双”项目建设。四是加大生态保护力度，生态保护和林下经济相辅相成。如期完成三黑山瞭望台建设项目，圆满通过验收并投入使用。完成草原生态修复项目4000亩，并通过上级验收。完成国家级公益林60840亩补偿资金60.84万元发放工作。依托联合乡现有13.6万亩林地，44万立方米活林木蓄积，逐步探索林下种植、林下养殖，培育壮大林下经济。

6.坚定信心抓治理，社会事业成效显著。2023年，我们始终坚持守土有责、守土尽责，加强社会治理，全力维护社会和谐稳定。一是发展以安全为底线。100%签订农机安全生产责任书，农机事故三指标（事故率、重伤率、死亡率）均为0‰。针对地质灾害多发季节，完善地震应急预案，开展地震应急演练，组织地震应急“第一响应人”综合能力培训。完成大坪地危桥改造项目，进一步巩固抗震安居工程建设成果，严格执行“建新拆旧”政策，完成6户抗震安居改造，农村危房“动态清零”。2023年全年无重大交通安全事故发生。二是全面开展落实普法强基补短板专项行动。健全落实平安建设领导责任制，常态化开展扫黑除恶斗争工作。持续做好命案防控、矛盾纠纷排查化解、反邪防邪、禁毒等工作，三年来我乡没有发生政治安全事件，集体上访、生产安全事故、群体性事件、刑事案件、食品安全事故、网络安全事件、个人极端事件。

7.改进作风提效能，全面加强自身建设。2023年，我们始终坚持把政治建设摆在首位，深入落实全面从严治党要求，全面加强政务公开，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，群众满意型政府建设不断深入推进。自觉接受人大监督、群众监督，规范、公正、文明执法，依法保障人民权益，切实做到为人民服务、对人民负责、受人民监督。坚持班子学习制度，遵守议事规则，行政决策科学、程序规范、民主高效。认真查摆和整改“四风”等方面存在的突出问题，落实党政机关过“紧日子”的要求，“三公”经费得到有效控制。充分发挥工会、妇联、共青团、工商联、科协等群团组织联系群众、服务群众的作用，严格落实保密、档案、信息公开等工作，做好民族、宗教、统战等相关工作。通过抓作风、抓服务、抓质量，切实转变政府职能，政务服务水平全面加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构和事业单位机构设置。根据联合乡党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责，联合乡党政机构设置5个综合办公室，所属单位5个，分别是：

1、党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作等。

2、经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、应急管理等。

3、基层党建办公室。承担村（社区）党的政治建设、组织建设、基层治理等。

4、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）。承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

5、扶贫开发办公室。承担扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施，加强智力扶贫、科技扶贫，组织科技培训等。

根据联合乡工作需要以及实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款，联合乡事业单位机构设置7个公益类事业单位，所属单位7个，分别是：

1、农业综合服务中心。承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2、社会保障综合服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

3、文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4、村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容乡貌、公路、路政管理、交通、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

5、为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作,并作为党群活动平台。

6、财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

7、科工贸综合服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、经济社会统计等服务性工作。

（二）决算单位构成

纳入昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府

2.联合乡财政所

3.农业综合服务中心

4.文化综合服务中心

5.社会保障综合服务中心

6.村镇规划建设服务中心

7.科工贸综合服务中心

8.为民服务中心

纳入寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府决算编报的单位与我部门所属单位不一致，原因是所属单位中农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、科工贸综合服务中心不单独核算，与寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府合并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2023年末实有人员编制71人，其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员54人。其中：行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。2023年末实有人数与上年相比减少5人，原因是新招录3人、调入5人、调出9人，退休4人，人员总数减少5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2023年收入合计3744.37万元，其中：财政拨款收入3441.89万元，占总收入的91.35%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入302.48万元，占总收入的8.03%。与上年相比，收入合计减少1107.77万元，下降22.83%，其中：财政拨款收入减少253.71万元，下降6.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少854.06万元，下降73.85%。主要原因是其他收入相比去年减少800万余元，总收入来源相应减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2023年度支出合计3767.7万元。其中：基本支出1714.68万元，占总支出的45.51%；项目支出2053.02万元，占总支出的54.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1142万元，下降23.26%。其中：基本支出增加177.41万元，增长11.54%；项目支出减少1319.42万元，下降39.12%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度项目数量减少，相应的项目支出也减少，导致本年支出与上年对比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1714.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出993.44万元，占基本支出的57.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费721.24万元，占基本支出的42.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2053.02万元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于凹子云岭牛养殖场建设项目87万元，落水洞火腿晾晒车间建设项目180万元，冰球子培植车间项目930万元，村庄规划项目34万元，土地指标跨省域调节收入安排拆旧复垦项目29.53万元，呈贡区农业农村局定点帮扶联合乡项目62.8万元，农村厕所革命整村推进项目20.71万元，联合乡落水洞乡村振兴示范村建设项目277.3万元，联合乡三界小学基础配套设施项目10万元，扶贫车间项目28.05万元，联合乡苦荞车间建设项目 23.55万元，退还松棵槽子沟项目质保金3万元，退还寻残疾人家庭改造项目质保金0.35万元，退还寻财农（2021）17号道路硬化项目质保金2.7万元，退还寻财农（2021）55号凹子道路硬化项目质保金（凹子）4万元，退还寻财农（2021）19号2021年中药材厂项目质保金12万元，退还寻财整合（2020）244号凹子生猪养殖场项目质保金10.47万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3441.89万元，占本年支出合计的91.35%。与上年相比减少269.55万元，下降7.26%，主要原因是2023年度减少了非刚性支出预算，采取节约措施，同时项目数减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出647.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.81%。主要用于人大、政府、党委、财政人员工资发放，机构正常运转支出，村级人员经费等基本支出；团干补贴、市级民族宗教专项资金、党校办学经费及党员教育培训工作等项目支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于武装部征兵的工作费用。

4.公共安全（类）支出1.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于开展日常维稳、政法干部教育培训工作。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于科普农业技术知识经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，主要用于文化中心人员工资发放，文化站开放正常运转等基本支出；村委会文明讲坛建设、无线广播运维、示范区创建公共文化设施建设等项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出598.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.38%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基本支出、残疾人家庭无障碍改造、“军人之家”以奖代补市级补助等项目支出。

9.卫生健康（类）支出82.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，主要用于基本公共卫生服务项目中央结算补助项目支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出34.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于规划中心人员工资发放，机构正常运转等基本支出；国有企业退休人员社会化管理补助项目支出。

12.农林水（类）支出1961.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.98%。主要用于农业、林业、水务人员工资发放，机构正常运转等基本支出；2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（落水中药材厂房建设）、2023年土地跨省调剂资金、农村产业基础设施建设、农村人畜饮水、中药材种植及凹子肉牛产业扶持等项目支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出71.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.08%，主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于安监站正常运转基本支出；2023年中央自然灾害补助等项目支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.00万元，决算为37.34万元，完成年初预算的133.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为17.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.76%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为7.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.97%，完成年初预算的97.88%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为12.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.27%，完成年初预算的60.25%，具体是国内接待费支出决算12.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的133.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为17.46元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为7.83万元，完成年初预算的97.88%；公务接待费支出年初预算20.00万元，决算为12.05万元，完成年初预算的60.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加一辆公务用车，新车保养维修费用高，导致公务用车运行维护费用高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25.23万元，增长208.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加17.46万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加0.41万元，增长5.24%；公务接待费支出决算增加7.34万元，增长155.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度增加一辆公务用车，新车保养维修费用高，导致公务用车运行维护费用高，本年度疫情结束，公务开支增加，主要用于接待各项检查、指导工作和业务往来。所以支出呈上升趋势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费。2023年联合乡无因公出国（境）支出。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为本年度因有一辆公务用车报废，新购置公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常下村及进城开会、对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次1840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项检查、指导工作和业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府“三公”经费单独公开网址为（http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893593.shtml）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2023年机关运行经费支出178.6万元，增加5.4万元，增长3.12%,主要原因是：2023年由于增加一辆公务用车，新车保养维修费用高，导致公务用车运行维护费用高，本年度疫情结束，公务开支增加，主要用于接待各项检查、指导工作和业务往来。部门机关运行经费主要用于保障我乡日常工作运转运行，购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府资产总额5192.02万元，其中，流动资产778.26万元，固定资产475.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1407.6万元，无形资产0.10万元（净值），其他资产2530.13万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178万元，其中，固定资产增加60.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额20.74万元，其中：政府采购货物支出20.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905056901111

昆明市寻甸回族彝族自治县联合乡人民政府2023年决算公开