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昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，在财政局各科室和乡镇各行政事业单位的密切配合下，紧紧围绕以经济建设为中心，“以生财、聚财、理财、管财”为核心，以加强干部职工“讲政治、做表率、讲正气、比贡献”的职业道德教育为本，强化征收管理，合理控制支出，强化财务管理，增强宏观调控能力，强化财政监督，净化财经环境，强化国资管理，提高国资运营能力。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、镇域经济发展提速增效

完成固定资产投资1.4397亿元，完成招商引资1.0184亿元，市场主体倍增个体工商户净增513户。粮食作物产量14407万公斤。种植烤烟14010亩，产值6973.88万元，比上年增加336.18万元。实现畜牧业产值24696万元，畜牧业收入17168万元。村农村集体经济达171.29万元，同比增长29.14%。

2、聚焦项目建设加力提速

投资980万元，实施2023年四哨村委会奶牛养殖示范基地建设项目；投资304.95万元，实施鲁洒沛乡村振兴示范村建设项目。争取县交通局资金750万元，实施卧间至北海、以则宽、抓地龙、耻格路面硬化5公里，实施交通生命安防工程8632米。投资387.36万元，完成鸡街辖区配网设施建设。引进云南昱辉农业科技公司，投资3500万元，建设北屏蔬菜种植基地1300亩；引进云南宏绩花卉有限公司，投资3700万元，建设玫瑰花种植基地180亩。

3、多措并举巩固脱贫成效

落实好防返贫监测和帮扶机制，一对一精准帮扶监测户。制定帮扶措施36624条，户均措施13.27个，落实措施31147个。持续深化教育帮扶，为173名学生发放雨露计划补助金35.9万元；资助学前教育家庭经济困难儿童1722人，资助资金26.33万元；发放寄宿生生活补助203.13万元；发放63人“中职两补”资金2.43万元；完成助学贷款300余万元。持续深化健康帮扶，完成农危改任务10户、抗震改造任务71户，完成7434栋农村自建房安全隐患排查。

4、持续加大耕地保护力度

共计完成2018-2023年98宗土地卫片违法用地整改；完成2021年耕地保护督察违法用地15个图斑的整改；完成四哨村委会北纬25度半露营基地占用37亩耕地违法问题的整改。耕地流出问题共计完成整改面积2198.15亩。完成2021-2022年耕地流出问题恢复整改“回头看”29个图斑165.06亩的整改。在全镇10个交通要道显眼位置设置10块耕地保护标识牌，在全镇11个行政村设置60块耕地保护警示牌。

5、建管并举提升镇村容貌

投入122.33万元，完成100户以上自然村4座公厕建设和500座户厕改造任务。争取资金19.1万元，完成2022年问题厕所改造项目。投入20万元购买发放1918个大容量垃圾桶到村到户，共清运处理全镇生活垃圾3000多吨。全年水体治理大竞赛县级考核名列前茅，持续巩固2022年24个市级绿美村庄创建成果，积极争创的5个市级绿美村庄创建已通过县级验收。鸡街镇党委政府被昆明市爱国卫生运动委员会表彰为“爱国卫生先进单位-无烟党政机关”。

6、以人为本聚焦民生福祉

教育质量稳步提高，学前三年幼儿毛入园率达116.3%，鸡街镇初级中学被被表彰为县级先进集体。率先完成城乡居民医疗保险收缴任务，完成39645人，参保率达96.04%。2023年鸡街镇城乡居民养老保险完成15888人，参保率达96.23%，位居全县第二。完成农村劳动力转移就业1300人，实现转移收入1762万元。组织开展系列群众文化体育活动20场次，寻甸县鸡街镇文化综合服务中心被昆明市“扫黄打非”办命名第四批全市“扫黄打非”进基层示范点。

7、依法治镇稳定社会大局

开展普法进村组75场次、进校园24场次、进宗教场所14场次、进企业12场次、“双语普法”进彝族、苗族村组7场次、防邪教专题场8次，共计参与群众达25000人次。“八降两升”目标基本实现，共接报110刑事警情12起，同比下降14.28%。信访案件办结率得到提高，全镇共受理信访案件9件，同比下降37%。成功创建成“无毒示范镇”，积极争创北屏、黑山“无毒示范村”。

8、实干担当提升行政效能

健全完善政府法律顾问、合法性审查等制度；自觉服从县委、县政府和镇党委领导，主动接受人大、监察和社会各界监督。认真办理人大代表议案和建议12件，积极听取各人民团体意见建议。强化预算刚性约束，减少“三公经费”和一般性经费支出。抓好党风廉政建设和反腐败斗争。强化审计监督和财政资金监管，全面加强政务公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

1. 农业综合服务中心（土地流转服务中心）

2. 社会保障综合服务中心（退役军人服务站）

3. 文化综合服务中心

4. 鸡街镇村镇规划建设服务中心

5. 鸡街镇为民服务中心

6. 鸡街镇科工贸综合服务中心

7. 综合行政执法队

8.财政所

（二）决算单位构成

纳入昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.综合行政执法队

2.农业综合服务中心

3.文化综合服务中心

4.科工贸综合服务中心

5.社会保障服务中心

6.财政所

7.为民服务中心

8.村镇规划建设服务中心

纳入昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2023年度收入合计4384.88万元。其中：财政拨款收入4224.43万元，占总收入的96.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入160.45万元，占总收入的3.66%。与上年相比，收入合计增加344.53万元，增长8.53%。其中：财政拨款收入增加979.23万元，增长30.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少634.69万元，下降79.82%。主要原因是项目完工，上级部门拨入资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2023年度支出合计4295.82万元。其中：基本支出2352.44万元，占总支出的54.76%；项目支出1943.38万元，占总支出的45.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加183.51万元，增长4.46%。其中：基本支出增加231.22万元，增长10.90%；项目支出减少47.71万元，下降2.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年度有2021年度未完工项目结转，2023年度无项目结转。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2352.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2094.31万元，占基本支出的89.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258.13万元，占基本支出的10.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1943.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：寻财预〔2023〕2号2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金1.00万元；寻财预〔2022〕8号烤烟抗旱生产工作补助经费1.42万元；寻财行〔2023〕42号第五次全国经济普查省级专项经费1.00万元；寻财行〔2023〕76号第五次全国经济普查市级专项经费0.50万元；寻财预〔2023〕2号寻财预〔2022〕31号提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金18.88万元；寻财行〔2023〕51号寻甸县宗教活动场所“五进”建设补助资金1.77万元；寻财预〔2023〕2号党校办学经费及党员教育培训工作经费5.00万元；寻财预〔2023〕2号省级文明城市创建部分固定点位实地达标提升补助经费0.87万元；寻财预〔2023〕2号省级2022年平安云南建设补助资金0.51万元；寻财教〔2022〕32号科技特派员挂联贫困村补助资金5.43万元；寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金0.89万元；寻财敎〔2023〕35号2023年美术馆,公共图书馆,文化馆（站）免费开放补助资金0.76万元；寻财敎〔2023〕33号2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金0.20万元；寻财教〔2023〕69号2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金0.72万元；寻财预〔2023〕2号2022年基层公共文化服务专项资金3.18万元；寻财预〔2023〕2号2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金2.40万元；寻财敎〔2023〕38号2022年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金0.72万元；寻财教〔2023〕55号2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金0.88万元；寻财预〔2023〕2号2022年省级广播电视事业发展专项资金0.90万元；寻财教〔2023〕61号2023年省级广播电视事业发展专项资金0.50万元；寻财敎〔2023〕37号2022年基层公共文化服务专项资金及基层公共文化服考核资金6.70万元；寻财教〔2023〕66号基层公共文化服务专项资金0.57万元；寻财预〔2023〕2号2022年残疾人服务状况和需求调查市级补助经费0.54万元；寻财预〔2023〕2号寻财社〔2022〕38号2022年残疾人家庭无障碍改造项目市级补助经费5.07万元；寻财预〔2023〕2号社保科2021年以及前年度结转指标资金1.57万元；寻财预〔2023〕2号社保科2021年以及前年度结转指标资金1.75万元；寻财预〔2022〕8号人居环境提升补助资金3.68万元；寻财综〔2023〕50号寻财综〔2023〕50号鸡街镇河道清淤项目补助资金6.00万元；寻财农〔2023〕41号昆财农〔2023〕29号下寻财农〔2023〕41号2023年村级动物防疫员补助经费2.64万元；寻财农〔2023〕59号昆财农〔2023〕63号下寻财农〔2023〕59号2023年烤烟抗旱保苗补助资金13.00万元；寻财农〔2023〕119号昆财农〔2023〕114号下寻财农〔2023〕119号2023年中央农业防灾减灾资金1.40万元；寻财农〔2023〕85号昆财农〔2023〕88号下寻财农〔2023〕85号2023年市级粮食生产抗旱保苗救灾资金5.00万元；寻财农〔2023〕21号寻财农〔2023〕21号2023年抗旱移栽工作经费7.00万元；寻财预〔2023〕29号寻财预〔2023〕29号寻甸县2023年村庄保洁县级补助资金32.10万元；寻财农〔2023〕110号昆财农〔2023〕110号下寻财农〔2023〕110号2023年中央农村厕所革命整村推进奖补资金2.13万元；寻财预〔2023〕2号昆财农〔2022〕156号下寻财农〔2022〕112号中央第二批农村厕所改造补助资金2.00万元；寻财农〔2023〕34号昆财农〔2022〕231号下寻财农〔2023〕34号中央农村厕所革命补助资金78.17万元；寻财农〔2023〕44号昆财农〔2023〕35号下寻财农〔2023〕44号省级农村厕所改造补助资金42.03万元；寻财预〔2023〕2号昆财农〔2021〕91号下寻财农〔2022〕72号2022年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费4.75万元；寻财预〔2023〕2号昆财农〔2021〕103号下寻财农〔2022〕74号2022年烤烟抗旱保苗补助经费9.00万元；寻财农〔2023〕15号昆财农〔2022〕227号下寻财农〔2023〕15号中央水利发展补助资金9.66万元；寻财农〔2023〕73号昆财农〔2023〕91号下寻财农〔2023〕73号2023年第二批省级抗旱救灾资金4.50万元；寻财农〔2023〕65号昆财农〔2023〕74号下寻财农〔2023〕65号省级抗旱救灾（极乐大汤浪埋设人饮管道）资金3.00万元；寻财预〔2022〕8号水务科工作经费1.10万元；寻财农〔2023〕25号寻财农〔2023〕25号第二批乡村振兴衔接资金四哨戈姑哨人居环境提升补助资金6.00万元；寻财农〔2023〕55号昆财农〔2023〕47号下寻财农〔2023〕55号道路及基础设施（洒布鲁路桥沟建设）资金98.42万元；寻财农〔2023〕77号昆财农〔2023〕71号下寻财农〔2023〕77号鸡街镇古城科自宜村更换饮水、供水管线补助资金3.00万元；寻财农〔2023〕4号昆财农〔2022〕220号下寻财农〔2023〕4号第一批乡村振兴南海洒布鲁示范村项目资金304.95万元；寻财预〔2023〕2号昆财农〔2021〕211号下寻财农〔2022〕15号农村安全人饮项目专项资金10.60万元；寻财农〔2023〕27号寻财农〔2023〕27号第二批乡村振兴衔接资金彩己村道路及基础设施建设补助资金45.26万元；寻财预〔2023〕2号寻财农〔2021〕113号土地指标跨省域调剂收入（规划设计）项目资金21.00万元；寻财农〔2022〕140号寻财农〔2022〕140号第六批乡村振兴（鸡街村委会鸡街村内道路硬化）补助资金39.15万元；寻财预〔2023〕2号昆财农〔2022〕55号下寻财农〔2022〕68号省级民宗资金（鸡街镇北海民族示范村）补助资金3.00万元；寻财预〔2023〕2号寻财农〔2021〕32号鸡街镇2021年土地指标跨省域调剂收入专项资金0.76万元；寻财农〔2022〕139号寻财农〔2022〕139号第六批乡村振兴衔接规划项目（鸡街镇人饮巩固提升）资金18.03万元；寻财农〔2023〕54号昆财农〔2023〕47号下寻财农〔2023〕54号农业生产发展（北屏云岭牛养殖基地供水工程）项目资金35.46万元；寻财预〔2023〕2号昆财农〔2021〕211号下寻财农〔2022〕13号第一批畜牧生产产业发展北屏云岭牛养殖基地专项资金15.00万元；寻财农〔2023〕28号寻财农〔2023〕28号第二批乡村振兴衔接资金四哨奶牛养殖基地补助资金980.00万元；寻财农〔2023〕71号昆财农〔2023〕47号下寻财农〔2023〕71号第三批乡村振兴（庭院经济项目）补助资金3.75万元；寻财社〔2023〕105号2023年上海援滇专项（市级统筹）资金0.80万元；寻财预〔2023〕2号社保科2021年以及前年度结转指标资金0.09万元；寻财预〔2023〕2号2022年烤烟抗旱移栽经费0.36万元；寻财预〔2023〕2号第一批国有企业退休人员社会化管理补助资金0.32万元；寻财综〔2023〕45号寻财综〔2023〕45号省级专项彩票公益金（鸡街四哨海桥哨活动场所建设）补助资金55.80万元；寻财预〔2022〕8号31663部队帮扶泽和蔬菜大棚极乐集体用房补助资金8.00万元；寻财预〔2022〕8号31663部队帮扶泽和极乐（泽和道路硬化及极乐完小基础设施建设）补助资金2.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4168.31万元,占本年支出合计的97.03%。与上年相比增加923.11万元，增长28.45%,主要原因是村委会人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出857.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.57%。主要用于以下两方面，一是用于人大、党委、政府、财政所四个部门的工资、抚恤金发放，二是用于村委会人员工资、政府办公费、印刷费、三公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于鸡街镇政府专职消防队日常办公支出；

4.公共安全（类）支出0.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于办公用品支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于科学技术普及培训等方面支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出58.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于以下三方面，一是用于文化站工资的发放，二是用于文化站开展文化活动办公费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出，三是用于广播事业发展资金；

8.社会保障和就业（类）支出823.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出124.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于行政事业单位医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出2190.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.55%。主要用于基础设施建设、项目支出、农业科、农机站、兽医站、水务科、林业站五个部门的工资发放及办公、水电等费用；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出105.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于单位配套住房公积金缴款支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于安全生产监管办公经费；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.00万元，决算为17.92万元，完成年初预算的64.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为12.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.47%，完成年初预算的156.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为5.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.53%，完成年初预算的27.35%，具体是国内接待费支出决算5.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.00万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的64.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为12.45万元，完成年初预算的156.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为5.47万元，完成年初预算的27.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因账务报销制度更加规范，本年度接待批次减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.01万元，下降10.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.79万元，下降5.99%；公务接待费支出决算减少1.22万元，下降18.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是账务报销制度更加规范，本年度接待批次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度没有该类支出发生。

2.购置车辆0辆。我单位2023年度没有该类支出发生。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于鸡街镇垃圾清运费、护林防火、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待批次（其中：外事接待156批次），接待人次1560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、项目验收、招聘活动、审计巡查等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年度没有该类支出发生。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为:（http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893566.shtml）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府2023年机关运行经费支出95.72万元，比上年减少133.92万元，下降58.32%，主要原因是单位人员调动，人员减少，相应支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市寻甸回族彝族自治县鸡街镇人民政府资产总额1285.31 万元，其中，流动资产753.59万元，固定资产414.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程111.9万元，无形资产5.59万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少275.76万元，其中固定资产增加47.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出13.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

监督索引号53012905057601111

2023年度部门决算公开20250114112203195