寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施。
2.综合管理全县教育体育工作；负责全县教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。
3.研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。
4.负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。
5.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；拟订全县教育招生考试政策并组织实施；监督管理全县教育招生考试工作。
6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全县校外教育工作和青少年科技体育活动。
7.对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。
8.统筹规划全县群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。
9.统筹全县竞技体育、青少年体育改革发展；管理全县体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办县级、市级、省级、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。
10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理县本级教育体育经费；监督管理机关和全县各类学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。
11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全县教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。
12.指导和监督县教育体育系统内部审计工作，对机关和所属学校（单位）进行审计监督。
13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。
14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责全县语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。
15.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。
16.领导所属学校和单位；统筹管理和指导本系统社会组织。
17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，寻甸县教育体育局在上级教育主管部门和县委、县政府的坚强领导下，坚持稳中求进总基调，一手抓硬件建设，一手抓内涵提升，持续深化教育改革，稳步提高教学质量，融合发展体育事业，全面推进各项工作提质增效。
1.科学谋划教育布局。根据省、市教育高质量发展三年行动计划，在《寻甸回族彝族自治县推进教育高质量发展的实施意见（2023—2027年）》基础上，出台《寻甸回族彝族自治县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，力争通过实施强党建推进立德树人、基础教育优质发展、职业教育达标培优、教师能力素养提升、教育数字化增效赋能、教育改革协同发展、教育开发交流合作7个专项行动，实现全县教育2023年建机制、有起色，2024年提质量、见成效，2025年大提升、创特色。
2.加快改善办学条件。完成县幼儿园北观园、倘甸镇中心幼儿园、凤合镇中心幼儿园建设，提升改造仁德一小老校区后重新启用，稳步增加学前、小学公费位供给，实现全县中小学幼儿园平稳招生。新建先锋镇白子村小学教学楼、功山镇中心完小综合楼，切实改善义务教育办学条件。加快推进县职业中学实训楼项目建设，预计年底完成初验，2024年投入使用。
3.队伍建设成效明显。通过“线上”和“线下”、“走出去”和“请进来”相结合的方式，组织教师11300余人次参加各类培训。以严的基调加强师德师风建设，严肃查处违规违纪违法教师，出台《进一步加强寻甸回族彝族自治县教师队伍管理的实施办法》，对9名受党纪政务处分的教师强制轮岗。隆重举行第39个教师节庆祝活动，全面营造尊重知识、尊重人才、尊师重教浓厚氛围。深入实施“三名工程”，引进名校长2人主持2所高中学校工作，并安排在县教育党工委、县教育体育局任职。
4.教育改革不断深入。开启“名校+”合作办学模式，办好华东师范大学寻甸实验班，引进昆明市外国语学校领办寻甸县第三中学，与昆明市第三中学合作举办昆明市第三中学寻甸学校。建立初高中贯通培养机制，打通学段壁垒，在4所普通高中学校开设初中班，让初中学生提前适应高中学期节奏、更快提高学习成绩。探索教育共同体建设，在全县中小学组建6个教育集团，初步形成一校带多校、一长带多长的教育发展格局。
5.教学质量稳步提高。2023年，全县高考一本上线率首次突破两位数、达12.39%，较上年提高4.21个百分点；本科上线率50.47%，较上年提高7.85个百分点。中考600分以上1329人，同比2022年514分以上人数增加602人，优秀率24.14%，较上年提高16.34个百分点。中考583分以上1764人，首次突破千人大关,较去年提高80.55%、增加787人；小学总平均分384.87分，全科优秀率达10.05%，教育高质量发展初见成效。
6.体育事业融合提升。组织参加昆明市2023年中小学生田径运动会团体总分获全市第2名。举办寻甸县第34届篮球运动会，全县58个单位93支代表队开展比赛384场次。高质量承办昆明市第七届运动会，成年组、青少年组团体总分分别位列全市第1名、第4名，创寻甸参加市运会以来最好成绩，组织参加昆明市第十二届少数民族传统运动会各项比赛成绩喜人，团体总分位列全市第3名，充分彰显了寻甸的城市魅力和发展活力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教育科、德育宣传科、计划财务科、安全科、学生资助管理科、体育艺术卫生科、教育督导办公室、行风管理和信访室、人事科。
所属单位29个，分别是：
1.寻甸回族彝族自治县教育体育局机关；
2.寻甸回族彝族自治县幼儿园；
3.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校；
4.寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校；
5.寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校；
6.寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校；
7.寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校；
8.寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校；
9.寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校；
10.寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校；
11.寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校；
12.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校；
13.寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校；
14.寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校；
15.寻甸回族彝族自治县第一中学；
16.寻甸回族彝族自治县民族中学；
17.寻甸回族彝族自治县高级职业中学；
18.寻甸回族彝族自治县特殊教育学校；
19.寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心；
20.寻甸回族彝族自治县第二中学；
21.寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校；
22.寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校；
23.寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校；
24.寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校；
25.寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学；
26.寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心；
27.寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学；
28.寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学；
29.寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学。
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：
1.寻甸回族彝族自治县教育体育局机关；
2.寻甸回族彝族自治县幼儿园；
3.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处中心学校；
4.寻甸回族彝族自治县七星镇中心学校；
5.寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处中心学校；
6.寻甸回族彝族自治县河口镇中心学校；
7.寻甸回族彝族自治县金所街道办事处中心学校；
8.寻甸回族彝族自治县羊街镇中心学校；
9.寻甸回族彝族自治县先锋镇中心学校；
10.寻甸回族彝族自治县六哨乡中心学校；
11.寻甸回族彝族自治县柯渡镇中心学校；
12.寻甸回族彝族自治县鸡街镇中心学校；
13.寻甸回族彝族自治县甸沙乡中心学校；
14.寻甸回族彝族自治县功山镇中心学校；
15.寻甸回族彝族自治县第一中学；
16.寻甸回族彝族自治县民族中学；
17.寻甸回族彝族自治县高级职业中学；
18.寻甸回族彝族自治县特殊教育学校；
19.寻甸回族彝族自治县教育科学研究与教师发展中心；
20.寻甸回族彝族自治县第二中学；
21.寻甸回族彝族自治县倘甸镇中心学校；
22.寻甸回族彝族自治县凤合镇中心学校；
23.寻甸回族彝族自治县联合乡中心学校；
24.寻甸回族彝族自治县金源乡中心学校；
25.寻甸回族彝族自治县倘甸镇初级中学；
26.寻甸回族彝族自治县青少年校外活动中心；
27.寻甸回族彝族自治县联合乡初级中学；
28.寻甸回族彝族自治县金源乡初级中学；
29.寻甸回族彝族自治县凤合镇初级中学。
纳入寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年末实有人员编制5661人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制5638人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5458人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1901人（离休0人，退休1901人）。
年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生63459人。年末遗属301人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度收入合计145894.26万元。其中：财政拨款收入141532.86万元，占总收入的97.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1212.60万元（含教育收费1212.60万元），占总收入的0.83%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3148.80万元，占总收入的2.16%。与上年相比，收入合计增加8525.19万元，增长6.21%。其中：财政拨款收入增加6401.26万元，增长4.74%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加144.04万元，增长13.48%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1979.89万元，增长169.38%。主要原因分析：一是昆明市第七届运动会由寻甸县承办，相关场馆建设、设备采购、会务组织等项目资金收入增加；二是本年退休人数相比上年净增加较多，职业年金缴费财政拨款收入增加；三是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度支出合计145122.27万元。其中：基本支出114223.86万元，占总支出的78.71%；项目支出30898.41万元，占总支出的21.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2947.56万元，下降1.99%。其中：基本支出减少1910.60万元，下降1.65%；项目支出减少1036.97万元，下降3.25%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是学生人数、职工人数相比上年净减少，相关经费支出减少；二是部分基本建设类项目已在上年实施完毕，2023年新增项目的支出资金量比上年少，项目总支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114223.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109622.52万元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4601.34万元，占基本支出的4.03％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30898.41万元。其中：基本建设类项目支出4926.14万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.学前教育家庭困难儿童资助经费389.26万元。用于落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，资助学前教育家庭困难儿童支出。
2.城乡义务教育补助经费（国家试点县营养改善）项目资金4931.65万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助支出。
3.农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金2646.15万元，用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校寄宿学生提供生活补助支出。
4.普通高中教育学生资助补助资金1314.39万元，用于落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生、建档立卡家庭经济困难学生发放国家助学金支出。
5.考入全日制普通高等院校贫困新生入学资助补助经费105.25万元，用于资助考入全日制普通高等院校贫困新生支出。
6.普通高中建档立卡贫困户子女“两补”及生活补助资金149.01万元，用于普通高中建档立卡贫困户子女“两补”补助及生活补助支出。
7.中等职业教育学生资助资金404.52万元，用于中等职业教育学生资助及免学费补助支出。
8.建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助资金39.45万元，用于三县区建档立卡贫困户子女就读中等职业学校“两补”补助支出。
9.“雨露计划”学生补助资金854.70万元，用于职业学校建档立卡贫困户学生生活费补助支出。
10.农村义务教育学校乡村教师生活补助资金219.65万元，用于农村义务教育学校乡村教师生活补助支出。
11.中央专项彩票公益金教育助学项目“励耕计划”资金3.00万元，用于资助各级各类学校困难教师支出。
12.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金60.00万元，用于对在乡村学校从教20年以上的在职教师中作出突出贡献的优秀教师奖励支出。
13.乡村学校少年宫项目运转专项资金33.20万元，用于支持乡村学校少年宫项目运转支出。
14.义务教育保障（公用经费）补助经费4292.21万元，用于义务教育阶段学校公用经费支出。
15.寻甸县中小学校安保、食堂临聘人员补助经费266.29万元，用于中小学校安保、食堂临聘人员补助经费支出。
16.寻甸县学前教育运转经费（行政事业性收费收入）补助资金1971.22万元，用于全县公办幼儿园运转经费支出。
17.寻甸县教学质量奖补资金12.09万元，用于教学质量奖补补助资金支出。
18.民办教育发展专项及普惠性民办幼儿园补助资金431.05万元，用于支持民办教育发展专项支出。
19.支持学前教育发展项目补助资金1626.60万元，用于支持学前教育发展项目补助资金支出。
20.城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金269.22万元，用于城乡义务教育补助经费校舍改造补助资金及校舍维修改造长效机制补助资金支出。
21.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金1628.02万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金支出。
22.国家助学贷款风险补偿金及奖补资94.66万元，用于国家助学贷款风险补偿金及奖补资金支出。
23.寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费15.23万元，用于寻甸县名校长名班主任和名师工作室补助经费支出。
24.寻甸县体育专项资金112.41万元，用于校园足球特色学校建设、农民体育健身工程点、全民健身路径、国民体质健康监测等体育项目支出。
25.特殊教育项目资金20.80万元，用于特殊教育免费教科书、特殊教育资源教室建设等支出。
26.寻甸县公费师范生及地方优师计划师范生培养经费170.40万元，用于公费师范生及地方优师计划师范生培养支出。
27.义务教育课后服务补助资金646.03万元，用于义务教育课后服务补助支出。
28.招生考试工作经费166.26万元，用于中考、高考、成人高考及教师资格考试考务等支出。
29.昆明市第七届运动会专项资金3142.10万元，用于昆明市第七届运动会专项组训组赛、场馆建设改造等支出。
30.捐赠教育项目资金341.26万元，用于社会各界捐赠给学校的资金支出。
31.教育专项培训资金18.07万元，用于中小学教师培训经费及教育培训专项经费支出。
32.党建经费37.61万元，用于学校党组织建设、培训等资金支出。
33.教育文化事业补助资金438.66万元，用于文明单位创建、教师节走访慰问、心理健康教育联合指导中心建设等支出。
34.学校单位资金248.21万元，用于各学校取得的其他收入资金支出。
35.合作办学资金697.60万元，用于合作办学专项资金支出。
36.其他建设项目资金3102.18万元，用于寻甸县仁德第五小学改造提升建设项目、寻甸县第三中学建设项目、寻甸县改善普通高中办学条件等项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出140533.16万元,占本年支出合计的96.84%。与上年相比增加3025.36万元，增长2.20%,主要原因分析：一是增加了昆明市第七届运动会一般公共预算财政拨款项目支出；二是本年退休人数相比上年净增加较多，职业年金缴费一般公共预算财政拨款支出增加；三是政策性增资，卫生健康支出、住房公积金一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于党员教育培训工作经费支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
5.教育（类）支出111796.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于人员工资、社保缴费、办公费、印刷费、水电费、培训、接待、会议、抚恤金、遗属生活补助、学生资助、校舍建设及维修改造、设备购置等支出；
6.科学技术（类）支出2.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于开展科普活动的公用经费支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出860.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于体育人员工资、社保缴费支出，七运会场馆维修改造、工作经费等支出；
8.社会保障和就业（类）支出11592.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；
9.卫生健康（类）支出7230.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
12.农林水（类）支出1071.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于寻甸县第三中学建设项目支出、“雨露计划”学生补助资金等支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
19.住房保障（类）支出7977.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金支出财政配套支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。说明：我部门2023年度没有该类支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.42万元，决算为4.07万元，完成年初预算的39.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.57%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9.42万元，决算为3.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.43%，完成年初预算的32.59%，具体是国内接待费支出决算3.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.42万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的39.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9.42万元，决算为3.07万元，完成年初预算的32.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：各预算单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.14万元，下降21.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降27.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：各预算单位严格执行“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校安全应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次612人（其中：外事接待人次0人），主要用于各级对学校检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我部门单独公开“三公”经费情况，公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-27/6894010.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年机关运行经费支出291.00万元，比上年增加250.63万元，增长620.84%，主要原因是上年机关运行经费未统计会议费、培训费，本年将商品和服务支出全部纳入统计。单位机关运行经费主要用于机关运行产生的办公、邮电、差旅、公务接待、维修、培训等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，寻甸回族彝族自治县教育体育局资产总额215992.67万元，其中，流动资产29649.18万元，固定资产164919.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程13760.95万元，无形资产7662.75万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52362.21万元，其中固定资产增加44435.51万元。处置房屋建筑物24918.01平方米，账面原值1222.25万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4472项，账面原值370.58万元，实现资产处置收入0.48万元；出租房屋6466平方米，账面原值2943.18万元，实现资产使用收入301.04万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额1582.31万元，其中：政府采购货物支出1571.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.33万元。授予中小企业合同金额1320.50万元，其中：授予小微企业合同金额1320.50万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2023年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
监督索引号53012903036001111
寻甸回族彝族自治县教育体育局2023年决算公开表20241030105148980
