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寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的有关法律法规，执行国家的政策，拟定镇发展规划和年度工作计划，拟定镇职能部门的考评、考核办法，并组织实施和监督管理；负责镇人口、区域经济的规划和协调，产业结构的调整，农村社会经济发展等工作；负责农业基础设施建设，为农业发展提供良好的外部环境和各项服务；执行镇内的经济和社会发展计划，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育等事业工作和行政管理工作；负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责；搞好农村基层政权建设，抓好扶贫开发工作，切实减轻农民负担；负责上级人民政府交办的其他事项；部署领导班子自身建设、基层党建、党员发展、新农村建设、精神文明建设；研究领导干部廉洁自律规定、党风廉政建设，整治投资环境，纠正部门和行业不正之风；讨论干部职工的人事变动、考核奖惩。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成固定资产投资9167万元，占任务目标的91.67 %；完成一般公共预算收入2390万元；完成招商引资13276万元，占目标任务的132.76%，实际利用外资150万美元，占目标任务的150%。完成市场主体倍增个体户479户，占目标任务的256.15%，完成个转企35户，占目标任务的269.23%。

2.以粮、烟、畜等传统产业为基础，持续优化产业结构。全年完成粮食播种84700亩、总产20001吨，完成优质马铃薯示范推广16500亩。不断推进构建烟区综合体一体化产业体系，实现烤烟连片种植9650亩，预计烟叶收购27790担，预计烤烟产值达4800万元，预计烟叶税达1056万元。稳定生猪存栏达40000头、出栏51000头，实现肉类总产量7463吨，畜牧业产值23055万元。全镇功山羊出栏24500只，肉牛存栏13200头、出栏6000头，朗德鹅出栏1500羽。生猪养殖大户54户、养牛大户27户、养羊大户116户、养鸡大户5户。持续推进法国墨红玫瑰、万寿菊、大蒜种植加工等特色产业发展壮大，持续宣传万寿菊种植产业，持续投入财政资金支持家庭农场、种养大户、合作社等新型经营主体建设，技术支持2639个养殖大户（合作社）发展壮大。

3.产业项目和基建项目建设稳步推进。完成功山羊检疫交易中心、食用玫瑰花产业示范基地等项目投入运营，完成马桑井风电、尹武光伏发电项目建设投产使用，完成甸头村委会大村农村饮水安全维修养护项目、菜地村委会梧桐村人饮管线更换项目、横山二道沟村垃圾房建设项目、哨上村委会活动室场地硬化项目建设验收。推进亿元耀兴矿泉水厂投资项目落实落地，投资710万元完成清水海至菜地人饮工程项目建设；投资850万元建设菜地至纲纪人饮工程项目，投资960万元建设横山水厂项目已启动，投资188万元建设纲纪村委会弯地山、偏路乡村振兴示范村项目接近尾声，哨上村委会光伏发电站建设项目启动。

4.切实加强耕地保护，严管严治违法违规建筑。全镇核查2021至2022年耕地流出图斑共955个，需整改面积共2304.58亩，其中，永久基本农田945.21亩；一般耕地1359.37亩。截至2023年10月1日，整改完成面积2351.08亩，永久基本农田占1226.74亩；一般耕地占1124.34亩，整改完成面积共计2351.08亩，完成整改任务目标的102.02%。

5.持续壮大村集体经济。16个村委会实现集体经济总收入达242万余元，两个村集体经济达20万元以上。

6.深入贯彻落实民生保障兜底，深入实施全民参保扩面计划，完成城乡居民医疗保险参保39111人、城乡居民养老保险参保17357人。为低保、特困人员代缴年度城乡基本医疗保险和大病保险，对困难群众实现应纳尽纳、应保尽保。完成新增劳动力转移就业1405人，新增转移收入1621万元，完成建档立卡户技能培训210人。

7.推动文化惠民民生工程，丰富和活跃群众文化生活，完成创建县级广播电视为民服务中心示范网点，开展新时代文化志愿者活动30余场次，结合春节、元宵节、端午节、立秋节等重大节日契机，开展大型群众文艺系列活动12场次。

8.扎实推进绿美乡村建设。围绕“绿美村庄建设”召开“院坝协商”会议，进行绿美乡村创建宣传，提高群众知晓率，调动群众积极性，引导群众增强创建意识。抓好功山河、尹武河、横山河等主要河道水环境综合治理，严格落实河（湖）长制，常态化开展巡河、护河，河湖“清四乱”工作。深入开展绿美乡村三年建设行动，大力推进人工造林、封山育林、天然林保护、病虫害防治等生态修复工程，实施地质灾害防治、土地开发整理、石漠化治理、水土流失综合治理及小流域治理等项目，落实生态补偿各项政策，持续开展生态乡村、森林乡村创建工作，完成补植补造、义务植树造林共计1000余亩，植树达36万余棵。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构。包括：党政综合办公室，经济发展办公室，基层党建办公室，社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室），扶贫开发办公室。

所属单位9个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府；

2.寻甸回族彝族自治县功山镇农业综合服务中心；

3.寻甸回族彝族自治县功山镇社会保障综合服务中心；

4.寻甸回族彝族自治县功山镇文化综合服务中心；

5.寻甸回族彝族自治县功山镇村镇规划建设服务中心；

6.寻甸回族彝族自治县功山镇为民服务中心；

7.寻甸回族彝族自治县功山镇财政所；

8..寻甸回族彝族自治县功山镇科技工贸信息服务中心；

9..寻甸回族彝族自治县功山镇综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府。

 纳入寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中农业综合服务中心（土地流转服务中心），社会保障综合服务中心（退役军人服务站），文化综合服务中心，村镇规划建设服务中心，为民服务中心，财政所，科工贸综合服务中心，综合行政执法队不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2023年度收入合计5845.79万元。其中：财政拨款收入5668.16万元，占总收入的96.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入177.63万元，占总收入的3.04%。与上年相比，收入合计减少1098.88万元，下降15.82%。主要原因是2022年度发放种粮补助、退耕还林、公益林补偿等资金623.73万元，本年度此类补贴资金不通过乡镇发放；2022年度支付村级活动室尾款410.81万元，本年度无此类资金，故收入减少。其中：财政拨款收入增加59.08万元，增长1.05%；主要原因是本年度退休人员人数增加，职业年金支出增加；村委会党建经费支出完成率增加，故财政拨款收入相应增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1157.96万元，下降86.70%。主要原因是国库资金紧张，且规范了单位间横向拨款行为，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2023年度支出合计6018.60万元。其中：基本支出2902.78万元，占总支出的48.23%；项目支出3115.82万元，占总支出的51.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1073.51万元，下降15.14%。主要原因是2022年度发放种粮补助、退耕还林、公益林补偿等资金623.73万元，本年度此类补贴资金不通过乡镇发放；2022年度支付村级活动室尾款410.81万元，本年度无此类资金，故支出减少。其中：基本支出增加434.28万元，增长17.59%；主要原因是村委会实行“大岗位”制人员配备增加待遇提高，故基本支出相应增加。项目支出减少1507.79万元，下降32.61%；主要原因是2022年度发放种粮补助、退耕还林、公益林补偿等资金623.73万元，本年度此类补贴资金不通过乡镇发放；2022年度支付村级活动室尾款410.81万元，本年度无此类资金，故项目支出减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2902.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2480.34万元，占基本支出的85.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422.45万元，占基本支出的14.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3115.82万元。其中：基本建设类项目支出2755.37万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出73.04万元，主要包括人大履职提升经费支出、烟草市场乱象整治专项行动支出、待功高速公路全部弃土场临时用地复垦验收整改项目、农信社拨代征员补助资金支出、疫情防控人居环境乡村振兴捐赠资金支出、羊毛冲村委会修建大门经费支出、横山村道路维修经费支出、驻村队员工作补助经费支出、第五次全国经济普查省级专项经费支出、元旦春节困难党员慰问资金、宗教活动场所“五进”建设补助、党校办学经费及党员教育培训、“干部回乡规划乡村振兴行动”专项经费支出、市级文明村镇以奖代补、文明城市创建部分固定点位实地提升补助、统战专项资金支出。

2.科学技术支出14.62万元，主要包括科技特派员挂联贫困村专项资金支出、省级科普专项转移支付（科普小镇建设等项目）专项资金支出。

3.文化旅游体育与传媒支出24.53万元，主要包括基层公共文化服务、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套项目、综合性文化服务中心公益文化岗位工作经费、广播电视公共服务基层为民中心建设项目。

4.社会保障和就业支出15.67万元，主要包括农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费、第二批民政事业、“军人之家”以奖代补市级补助支出。

5.卫生健康支出13.88万元，主要包括寻甸县疫情防控工作、疫苗接种宣传、动员、组织管理工作、国庆期间走访防疫服务点慰问经费。

6.城乡社区支出2.00万元，主要包括污水处理设施建设及运行维护以奖代补专项项目。

7.农林水支出2929.77万元，主要包括食用玫瑰产业示范基地项目、哨上村委会大梨树村活动室场地硬化、第一批农业项目村级动物防疫员补助、烤烟生产抗旱保苗补助、粮食生产抗旱保苗救灾补助、功山羊产业核心示范基地建设项目、云产卷烟原料保障扶持、村庄保洁补助、农村厕所改造建设项目、高标准农田建设市级管护、农业农田建设项目、稳定核心烟区土地流转专项经费、横山村委会道路水毁修复项目、农村饮水安全维修养护项目、安全人饮及提水项目专项项目、移民维稳工作经费、道路硬化及污水管网建设项目、纲纪村委会乡村振兴示范村项目、村内排水沟修缮项目、党员干部党性教育基地项目、功山羊种羊繁育基地附属设施项目、白羽鸡养殖示范基地建设项目、防止返贫监测帮扶集中排查工作专项经费、功山镇集贸中心建设项目、云产卷烟原料保障扶持专项资金、八岔哨村委会森林草原防灭火工作经费支出。

8.国有资本经营预算支出0.66万元，主要包括国有企业退休人员社会化管理中央补助。

9.灾害防治及应急管理支出0.86万元，主要包括规划中心自然灾害风险普查专项资金。

10.其他支出40.78万元，主要包括福利彩票公益金专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出5649.28万元，占本年支出合计的93.86%。与上年相比增加56.84万元，增长1.02%，本年度退休人员人数增加，职业年金支出增加；村委会党建经费支出完成率增加，故财政拨款收入相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出835.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于党委、政府、人大的基本工资、津贴补贴、社保缴费支出；村级人员的工资；政府办公费、印刷费、三公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；公务用车运行维护费等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于征兵体检相关支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出14.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于科普专项科普示范村建设；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出80.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于文化综合服务中心工资支出、基层公共文化发展活动支出、免费开放事业补助；

8.社会保障和就业（类）支出1144.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、社会保障服务综合服务中心人员经费、残疾人事务管理、退伍军人服务站支出；

9.卫生健康（类）支出178.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于乡村振兴及爱国卫生，卫生防疫健康服务点疫情防控保障等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出74.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于村镇规划建设服务中心的人员保障经费，以及村镇公厕建设维护支出；

12.农林水（类）支出3207.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.77%。主要用于农牧民补助（草原生态、种粮补贴等）、村庄保洁、集贸市场建设、基层水利服务建设、道路硬化、基础设施建设、产业道路修建，特色产业基地建设、防洪防汛农业生产保障和其他农林水支出、农业综合服务中心人员保障经费等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出109.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于保障职工住房公积金足额缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于安全生产专干补助、中央冬春灾害临时生活困难补助、自然灾害风险普查等；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.80万元，决算为11.24万元，完成年初预算的45.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.80万元，决算为6.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.79%，完成年初预算的142.29%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为4.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.21%，完成年初预算的22.05%，具体是国内接待费支出决算4.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.80万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的45.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.80万元，决算为6.83万元，完成年初预算的142.29%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为4.41万元，完成年初预算的39.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.03万元，增长42.30%；公务接待费支出决算减少1.55万元，下降26.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付了疫情防控期间的车辆费用，因功山设健康服务点，值班用车大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度无该类支出发生。

2.购置车辆0辆。我部门2023年无该类支出发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.00辆。主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年度无该类支出发生。

公开网址：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-22/6892047.shtml

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2023年机关运行经费支出145.13万元，比上年减少146.91万元，下降50.30%，主要原因是本年度机关运行经费支出规范了统计口径，仅统计行政机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府资产总额10920.34万元，其中，流动资产751.62万元，固定资产481.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程315.30万元，无形资产0.002万元（净值），其他资产9372.02万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2372.24万元，其中固定资产增加56.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额134.09万元，其中：政府采购货物支出134.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额134.09万元，其中：授予小微企业合同金额134.09万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53012905056601111

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2023年度部门决算20240821102821911