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寻甸回族彝族自治县塘子街道办2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律法规依法行政。

2.编报和执行辖区内国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据县政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.负责辖区内科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、旅游、环保、安全、劳动和社会保障、民政、法制等行政工作。

4.强化城镇管理职能；负责辖区城镇和村庄规划、建设及国土资源管理工作；负责管理辖区城镇和居民区的清洁、绿化等工作，组织开展爱国卫生活动。

5.指导社区居民委员会开展工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

6.负责辖区内优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.对报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

8.领导所属工作机构的工作；改变或者撤销所属工作机构不恰当的决定。

9.完成县政府和党工委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，街道党工委、办事处紧紧围绕上级下达的各项目标任务，着力推进辖区经济社会发展，各项工作进展顺利。

坚持以抓学习强化凝心铸魂，全面从严治党纵深推进

一是坚持抓牢思想政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的常态学习、巩固提升为基础，利用党工委会议、开展理论学习中心组集中学习8次、干部职工大会学习32次，严格落实第一议题制度，利用党工委会议学习9次，班子成员到社区及企业讲授专题党课11次。二是坚持把牢干部队伍建设。建立“严管、育强、激励”机制加强对21名驻村队员管理，多措并举提升驻村工作队为民服务和办实事能力。强化日常工作考核结果运用，将基层干部平时考核与年度考核、职级晋升挂钩，2023年以来，落实公务员职级晋升5人。三是持续夯实基层党建根基。依托2023年昆明市“万名党员进党校”市级示范培训班，完成辖区112个党支部1047名党员干部的覆盖培训，完成年度任务的100%；结合“大岗位制”工作，对本地致富带头人、外出经商和务工人员、高校毕业生、退役军人、大学生村官等优秀人才进行深入摸排，回引农村优秀人才81名，并精心选育71名“雏雁”作为村级后备干部，补强后备力量。注重从外出务工返乡人员、优秀青年和致富带头人中培养发展党员，培养优质发展对象13名；开展8个社区村级组织“大岗位制”回头看工作，进一步掌握“大岗位制”成员思想动态，强化社区干部动态跟踪考核管理，有效解决社区干部职责不清、工作不在状态等问题，提升村级组织运转效率。印发《塘子街道党建引领促乡村振兴“八个专项行动”工作方案》，通过采取组织建设抓规范、队伍建设抓效率、产业发展抓特色、群众参与抓管理、干部包村抓落实、便民服务抓温度、村庄建设抓环境、示范打造抓样板8条具体工作措施，坚强有力的农村基层党建引领塘子街道乡村振兴实验示范区高质量建设，切实将党的政治优势、组织优势转化为乡村建设效能。四是全面加强党风廉政建设。制定印发《塘子街道2023年全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》《塘子街道落实2022年党风廉政责任制建设检查考核情况反馈意见的整改方案》，传达党风廉政建设最新精神和部署次，召开党风廉政建设和反腐败工作专题会2次，进一步压实“一岗双责”责任。开展各类纪律作风监督检查18次，廉政谈话32人次，提醒谈话21人次，处理问题线索6件，党纪立案处分6人，处置信访件8件。五是全力推进巡察整改工作。全力支持配合县委第四、五巡察组对街道党工委及所需8个社区党组织的巡察工作，全盘认领巡察反馈意见指出的三方面16类54条问题。班子成员到社区传达巡察反馈会议精神并指导制定整改方案20余次，街道先后召开巡察整改工作推进会3次，按照《关于县委第五巡察组对塘子街道开展巡察反馈意见的整改方案》明确的整改措施及时限，逐一分析研判存在困难，研究解决办法。截止目前，已整改完成48条，剩余6条正在整改中。

坚持以强基础对冲下行压力，经济发展稳中有进一是经济运行步稳行健。全年完成一般公共预算收入1909万元，为全年任务数的104.2%；完成规模以上工业总产值33127.56万元，规模以下工业总产值11073万元，完成非公经济增加值73078万元，非公经济从业人员4558人；完成市场主体新增284户，为目标任务的164.94%。二是招商引资成效良好。突出“以商招商”和“产业链招商”，申报项目14个（其中新签约项目11个），申报并认定金额23529万元，为目标任务的153.43%。到外开展招商5次，签约引进北京康旅控股集团有限公司，预计投资总额达4亿元。完成固定资产投资11308.5万元，为目标任务的113.08%。三是村级经济健步前行。在资源优势较好的2个社区率先成立村级平台公司，统筹经营管理“三资”及发展其他经营性项目，全街道村集体收入为188.99万元，村集体平均收入为23.62万元，同比增长30.32%，较2022年，实现大幅度增长。

坚持以抓长远坚定发展目标，乡村振兴有效衔接

一是持续动态监测防返贫。常态化、全方位跟踪掌握易致贫返贫人口家庭情况，排查重点对象649户2369人（其中：稳定脱贫人口621户2288人，边缘易致贫户28户81人），家庭人均纯收入低于1万元共有34户130人（其中脱贫户及监测对象14户51人），对人均纯收入低于1万元的，逐户制定三年增收帮扶措施，确保收入逐年提升。二是坚持产业帮扶夯基础。争取资金600万元实施塘子街道蔬菜分拣基地项目、争取资金338.7万元实施塘子村乡村振兴示范村建设项目，筹划麦场大桥至集镇水厂供水管网建设项目、小鱼田水源至塘子社区塘子大村引水工程、塘子大村乡村旅游（温泉民宿）产业发展项目、团结社区大滴水肉牛养殖项目产业扶持4个项目，并获县长批示同意，待县级统一安排后立即实施，为村集体发展奠定坚实基础。坚持“应贷尽贷”，发放扶贫小额贷款59户280万元，助力农户发展产业。三是坚持稳岗就业促增收。围绕“稳岗就业、提技赋能、返乡创业”等重点任务，扎实做好脱贫人口就业跟踪帮扶。累计实现脱贫劳动力就业739人，乡村公益性岗位就业10人，职业技能提升培训91人。四是坚持数字赋能促振兴。充分把握塘子资源优势，积极向上争取寻甸县乡村振兴试验示范区和塘子大村乡村振兴示范村项目，与移动公司和团县委协调，利用大学生暑期社会实践机会，组织21名大学生对全街道脱贫户及监测户进行信息采集，建设塘子街道乡村振兴智慧平台系统，打造可视化、智能化帮扶系统，推动乡村振兴工作提质增效。五是坚持齐抓共管强保障。印发《关于从干部职工中向各社区选派包村干部的实施方案（试行）》，选派80名干部包保塘子辖区80个自然村，负责整合资源，为乡村振兴试验示范区建设提供了坚强组织保障。由包村干部发动农村党员及普通群众700余人参与村组人居环境整治，以清理沟渠、捡垃圾、砍杂草等“小切口”推进“大治理”。六是坚持全民参与聚合力。坚持“党委领导、群众投工投劳”的原则，先后组织辖区商会会员、企业代表、村民小组长召开乡村振兴试验示范区建设政企座谈会、重点工作推进会，进一步统一思想，发动各界人士积极参与到乡村振兴试验示范区建设工作中，形成强大合力。制作“四个倡导”宣传标语模板360余块，号召群众带领群众解决乡村建设中的难题。

坚持以惠民生激发发展活力，社会事业蓬勃发展

一是不断改善民生福祉。全面落实弱势群体救助政策，实现应保尽保，向614户750名低保户、58名特困供养人员、21户临时救助对象、621名高龄老人、407名困难残疾人发放351.58万元救助金；实施麦场社区幸福食堂建设项目，有效解决老年人吃饭困难问题。二是全力抓好人社工作。完成养老保险缴费11154人，为目标任务的100%，完成医疗保险缴费26396人，为目标任务的100%。完成技能培训180人，劳动力转移5929人，实现转移收入1400万元。三是不断强化医疗保障。组织开展健康知识讲座8期，完成65岁以上老年人健康状况评估、指导及体检1955人，完成一类疫苗接种2360剂次，二类疫苗接种990剂次，新冠疫苗接种1659剂次，家庭医生团队签订协议并服务11866人。四是加快推进教育事业。扎实开展“爱心助学”活动，组织全街道干部职工积极捐款12350元，引导49名困难学生申请“爱心助学”资助，协调中铁十六局集团渝昆八标项目部捐款2万元，资助10名困难学生；以科学的教育发展观为指导，围绕义务教育均衡发展，在领导力量、工作统筹、经费安排等方面全力倾斜，实施了，新办团结幼儿园、云丰村幼儿园，全面提升了办学条件。今年投入工作经费7万元，全面保障各学校工作顺利开展，2023年学业水平考试中，普高上线率68.46%，优生率为20.75％，昆一中上线15人，总平均分居全县第四名。五是持续提升文化服务。举办2023年“我们的中国梦·文化进万家”、寻甸县2023年正月十六“落灯节”系列活动、“魅力风采·舞动寻甸”群众文化广场舞大赛及文化下村等活动32场次，惠及群众3.6万余人，切实丰富群众生活。健全规章制度，确保8个社区农家书屋实现按时开放。大力支持体育事业发展，组织街道及辖区学校、企业、社区21名职工参加寻甸“先煤杯”比赛。加强对辖区景区检查指导，未发生游客投诉事件。六是持续抓好农业生产。紧盯街道重要税源支撑，投入经费23万元开展抗旱保苗工作，全力支持各社区完成烤烟移栽8450亩；向农户免费发放大豆种子3.6吨、玉米种子1.2吨、生物有机肥160吨，向烤烟受灾群众免费发放12.5吨荞种。

坚持强统筹凝聚工作合力，生态文明协调发展

一是大力度推动违法图斑整改。多次召开违法图斑整改及耕地流出整改工作推进会议，逐个图斑研究制定解决方案。督促各社区挂钩领导全部下沉社区亲自坐镇指挥整改工作，完成违法违规建筑整治25300平方米，完成耕地流出整改478.27亩，完成违法图斑销号15宗52.53亩，目前还有违法图斑25宗76.59亩。二是常态化推动水环境整治。开展河湖长巡河巡湖186次，发现并及时整改突出问题5件。以组织实施“携手清四乱·保护牛栏江”“河小青”等河湖管护攻坚行动为抓手，出动人员500余人次，清理垃圾、淤泥5.3吨，清理河道7.2公里，整治整改河道乱堆3处，促进河湖治理规范化常态化，推动河湖面貌根本好转。三是全方位推动人居环境提升。将农村人居环境整治、绿美乡村建设、“国卫”复审迎检等统筹推进，组织各社区负责人及相关站所负责人到辖区村组召开绿美乡村建设现场推进会4次，选派80名干部职工包保各自然村，统筹整合资源和力量，积极帮助包保村解决存在困难，完成农村户厕改造452座，新建公厕3座，新建垃圾分类亭6座，集镇面貌不断改善。四是严要求抓好森林资源管护。坚决落实林长制，实现班子成员巡林43次，严格落实森林防火“十条”，健全护林员管理制度，督促做好日常巡山，有效处理火情和违规野外用火21起；组织开展义务植树6万余株，帮助乌东德输变线路、高铁建设项目恢复植被100余亩，生态资源进一步得到保护。

坚持以补短板提升治理成效，社会大局安定祥和

一是强基础，守牢安全底线。全面压实压牢安全生产责任，责任站所排查水体安全隐患253处，农村自建房安全隐患7357户，主要领导带队开展安全生产专项检查5次，各部门常规检查95家/次，发现并整改隐患28项，100%整改完成。开展山洪灾害暨水库防汛安全应急演练1次，切实绷紧安全生产弦。安装交通隐患点安装警示标牌22块、警示灯22个、减速带135米、凸面镜14个、警示桩157个。二是强保障，提升法治意识。印发了《塘子街道普法强基补短板专项行动工作考评细则》《关于调整2023年普法强基补短板专项行动指挥部及包村干部的通知》等文件，班子成员下沉指导开展相关工作超30余次，化解突出矛盾纠纷16起。成立普法强基领导小组和8个普法工作队及108个网格包保责任人，积极开展入户普法、法治进校园活动，宣传受众超9380余人次，遇事找法、办事用法的意识已初步形成，“八降两升”目标基本实现并保持良好态势。三是抓源头，化解矛盾纠纷。制定了《塘子街道2023年信访积案化解工作方案》，专门成立了信访积案化解工作领导小组，实行每周一全天开展接访，由一名科级领导牵头，相关部门参与的人员组成接访工作机制，制作便民联系卡，将街道办、综治（信访）中心电话进行公布，提升群众知晓率，扩大群众投诉渠道；街道科级领导每周在街道接访，每月带案下访1次，主动帮助群众解决困难问题，目前已开展接访8期，共解决问题19件。带案下访30次，解决问题30个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心

2.社会保障综合服务中心

3.文化综合服务中心

4.为民服务中心

5.综合执法队

6.农业综合服务中心（土地流转服务中心）

7.科工贸综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县塘子街道办2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.塘子街道办事处党政机关

2.城市管理综合服务中心

3.社会保障综合服务中心

4.文化综合服务中心

5.为民服务中心

6.综合执法队

7.农业综合服务中心（土地流转服务中心）

8.科工贸综合服务中心

纳入寻甸回族彝族自治县塘子街道办2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办2023年度收入合计4020.09万元。其中：财政拨款收入3821.34万元，占总收入的95.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入198.75万元，占总收入的4.94%。与上年相比，收入合计减少768.43万元，下降16.05%。其中：财政拨款收入减少264.18万元，下降6.47%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0.00%；其他收入减少504.25万元，下降71.73%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，本年度非财政拨款项目收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办2023年度支出合计3995.15万元。其中：基本支出2190.66万元，占总支出的54.83%；项目支出1804.49万元，占总支出的45.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1128.09万元，下降22.02%。其中：基本支出增加37.1万元，增长1.72%；项目支出减少1165.19万元，下降39.24%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。主要原因是本年科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出减少，卫生健康支出相比去年大幅减少，无国有资本经营预算支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县塘子街道办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2190.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2044.00万元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.66万元，占基本支出的6.70％。人均公用经费为1.9万元每年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县塘子街道办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1804.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：（以下内容删除一部分，剩余部分可直接复制修改）

寻财行〔2023〕34号寻财行〔2023〕34号2022年第二批基层人大履职能力提升专项资金3万元。

寻财预〔2023〕2号2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金1.97万元。

寻财预〔2023〕1号2023年县人民代表大会闭会期间代表建议办理专项资金8.3万元。

寻财预〔2023〕3号中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会组织部拨塘子街道春节慰问经费1.15万元。

寻财预〔2023〕3号寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会拨塘子街道2023年县人大代表履职经费3.36万元。

寻财预〔2023〕3号寻甸县妇联拨付塘子妇女干部培训经费1万元。

寻财预〔2023〕3号县烤烟办拨塘子2023年第一批烤烟收购秩序维护经费13万元。

寻财预〔2023〕3号寻甸县组织部拨塘子街道疫情防控经费5万元。

寻财预〔2023〕3号寻甸回族彝族自治县红十字会转入云南昂骏建筑工程有限公司捐赠塘子定向落灯节活动经费5.91万元。

寻财预〔2023〕3号寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队拨塘子路管所工作经费0.14万元。

寻财预〔2023〕3号昆明市发展和改革委员会拨塘子街道产业发展、生态宜居乡村振兴融合发展示范项目前期经费10.4万元。

寻财预〔2023〕3号寻甸县公路路政管理大队拨塘子路管所工作经费2万元。

寻财预〔2023〕3号寻甸县投资促进局拨塘子街道第一季度招商引资专项工作经费2.5万元。

寻财预〔2023〕3号寻甸回族彝族自治县红十字会拨2023年5.8网络拨款困难群众救助配额返还资金0.61万元。

寻财预〔2023〕3号寻甸回族彝族自治县投资促进局拨塘子街道第二季度、第三季度招商引资工作经费2.13万元。

寻财行〔2023〕76号寻财行〔2023〕76号第五次全国经济普查市级专项经费1万元。

寻财行〔2023〕51号寻财行〔2023〕51号宗教活动场所“五进”建设补助经费1.2万元。

昆财教〔2023〕28号2023年科普专项省对下转移支付资金5万元。

寻财教〔2023〕13号寻财教〔2023〕13号（落灯节活动）2023年基层公共文化服务补助资金10万元。

寻财教〔2023〕55号2023年中央广播电视节目无线覆盖(数字、模拟)运行维护专项资金4.12万元。

寻财预〔2023〕3号税务局拨塘子街道2023年第二季度代征人员补助资金0.72万元。

寻财预〔2023〕3号华东理工大学拨塘子社区工作实践基地建设经费1.67万元。

寻财农〔2023〕22号昆财农〔2023〕5号下寻财农〔2023〕22号2023年度第二批安全人饮提升项目资金21.2万元。

寻财农〔2023〕79号昆财农(2023)71号下寻财农(2023)79号第四批巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接专项资金338.7万元。

寻财农〔2023〕17号昆财农〔2023〕4号下寻财农〔2023〕17号2023年驻村第一书记省级安排工作经费1.08万元。

寻财农〔2023〕121号昆财农〔2023〕145号下寻财农〔2023〕121号农村综合改革财政奖补项目省级资金52万元。

寻财农〔2023〕121号昆财农〔2023〕145号下寻财农〔2023〕121号农村综合改革财政奖补项目资金6万元。

寻财预〔2023〕2号2020—2021年第三批国有企业退休人员社会化管理补助资金1.96万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办2023年度一般公共预算财政拨款支出3763.16万元,占本年支出合计的94.19%。与上年相比减少300.49万元，下降7.4%,主要原因是今年无卫生健康支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出650.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.29%。主要用于工资福利支出、购买办公用品、水电费、劳务费、社区干部补助、办公设备购置等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于基层武装工作；

4.公共安全（类）支出0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于平安云南建设工作；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于科学技术培训费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出127.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于工资福利支出、脱贫攻坚政策宣传、文化出演、购买办公用品、水电费、劳务费等；

8.社会保障和就业（类）支出710.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.88%。主要用于保障生活保障、生活补助支出等；

9.卫生健康（类）支出121.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于工资福利支出、日常公用经费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出213.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于工资福利支出、购买办公用品、水电费、劳务费等；

12.农林水（类）支出1821.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.41%。主要用于农业、林业、水务事业人员工资福利支出，抗旱、基础设施建设等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出107.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于职工住房公积金单位配套；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于退休企业人员慰问、管理办公支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于安监科办公费、差旅费；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于福彩公益基金项目建设；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.50万元，决算为11.96万元，完成年初预算的48.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为4.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.59%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为7.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.41%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算7.94万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.5万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的48.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.5万元，决算为4.02万元，完成年初预算的89.33%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为7.94万元，完成年初预算的39.7%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务用车购置支出，且压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.41万元，下降3.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元，增长1.26%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降5.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务用车购置支出，且压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.02万元，占33.61%；公务接待费支出7.94万元，占66.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于抗旱抗洪、防疫、公务往来等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.94万元。其中：

国内接待费支出7.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次831人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查、交流学习等工作发生的接待支出。

国（境外）接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年没有发生国（境）外公务接待支出。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893569.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县塘子街道办2023年机关运行经费支出146.67万元，比上年减少10.81万元，下降6.86%，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，今年压缩支出，减少公用经费支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员管理事业单位相关经费支出，包括办公费、印刷费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县塘子街道办资产总额826.26万元，其中，流动资产353.43万元，固定资产188.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程274.28万元，无形资产10.38万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少646.42万元，其中固定资产减少383.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面价值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5.91万元，其中：政府采购货物支出5.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.91万元，其中：授予小微企业合同金额5.91万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53012905057201111

寻甸回族彝族自治县塘子街道办事处决算公开