监督索引号53012901063401000

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．承办上级政府文件、指示、决定在本县贯彻落实的行文工作。承办县人民政府向上级政府报告、请示的拟稿和审核工作以及上级党委、政府及其他部门和县委、县人大常委会、县政协转由县人民政府办理的事项。

2．负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。负责县人民政府工作部门以县人民政府名义召开的会议的协调工作。

3．协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4．研究县人民政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）报告、请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5．根据县人民政府领导的指示，对县人民政府组成部门间、各乡镇（街道）人民政府（办事处）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导审定。

6．负责县人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议决议事项以及县人民政府领导重要指示批示贯彻落实情况的督促检查。负责县级行政管理部门年度目标管理考核工作。                  

7．牵头组织有关部门按照县人民政府领导的指示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8．负责承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案，统筹县人民政府系统党代表提案、人大代表建议和政协提案的办理工作。

9．负责县人民政府的值班工作，及时向县人民政府报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

10．负责县长热线12345“一号通”平台群众来电来件的受理工作。

11．负责全县政务信息工作。指导、监督、协调推进政府信息公开工作。

12．负责统筹协调督促开展创建工作。

13．负责全县电子政务信息网络的统筹规划建设，维护管理与服务工作，负责全县电子政务工作人员的技术培训、技术指导、技术支持与监督管理，组织开展电子政务工作。

14．负责县人民政府网站的总体规划、建设和运行管理工作，推进政务信息网络公开，实现政务信息发布、政民互动，服务县域经济发展。

15．组织协调和指导全县政务网络安全工作，并承担全县政务网络安全技术监督管理工作，指导全县各类网络资源的综合利用和互联互通。

16．负责协同有关部门做好全县政务网络基础通信管线建设的规划、建设；协调公用通信网、广播电视网、计算机信息和各种专用通信的建设，促进公用网与专用网的协调发展。

17．负责县委、县政府安排的党务、政务接待和对外联络工作。协调做好上级领导到我县检查指导及其他省、市、县（区）领导到我县考察工作的接待任务。

18．负责县人民政府的相关后勤保障工作，贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法律法规，研究制定全县机关事务管理的具体办法和规章制度并组织实施，指导全县机关后勤部门做好精神文明建设、社会治安综合治理等社会事务管理工作。

19．负责公务用车平台车辆调度、运行、维修、保养、监控管理，按照相关规定为车改单位开展大型集体活动、突发应急事件处置、抢险救灾、机要文件传送等提供用车服务，并对平台驾驶员进行管理、教育、培训、检查、考核等。

20．负责县人民政府机关大院的规划、建设、管理和安全保卫工作。

21．负责县人民政府及县政府办公室文件的立卷归档和管理工作。

22．负责县人民政府党组日常事务。负责县人民政府办公室党的建设和群团工作。

23．完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动为抓手，主动参与政务、规范管理事务、努力搞好服务，较好地完成了各项工作任务。

一是全面加强统筹协调。坚持每周召开班子、中层干部碰头会，参加“四办”主任联席会，主动与县委办、县人大办、县政协办联络，注重加强与省市部门的沟通对接，及时与乡镇（街道）、县直部门互通工作信息，细致统筹政府领导工作，做到横向到边、纵向到底，保障政府各项工作有条不紊。

二是规范高效办文办会。严格执行文件起草、审核、校对、签发程序，全年制发县政府及县政府办公室各类公文175件，在全市各县（市）区公文质量测评中连续四个季度排名靠前。规范、快捷、安全开展文件流转，全年接收办理省、市及县乡各类公文23000余件，及时办理县内请示来文530余件。坚持高标准筹备会议活动，全年组织参加国家、省、市各类电视电话会议180余次，以政府和政府办公室名义召开会议460余次。常态化组织开展政府信息公开工作，全年各部门在政府门户网站公开各类信息2962条。

三是充分发挥参谋助手作用。广泛开展调研，全年参与中央、省、市来寻甸调研和县委、县政府领导专题调研200余次。准确把握决策意图，组织起草讲话稿、汇报材料等各类文稿400余份。着力加强信息上报，全年共向省政府办公厅、市政府办公室报送信息1590篇，完成约稿313篇，被采用326篇，得分在全省各县级信息直报点中排名第四，在全市各县（市）区中排名第一。

四是持续强化督查督办。围绕重点工作、重点事项、重点项目和领导批示指示要求，全年共开展现场督办8次，下发督办（催办）提醒20余件，督促办理人大代表议案1件、建议98件，政协委员提案118件，办复率达100%。

五是慎始如终做好值班值守。规范化推进政府系统值班工作，全年快速高效处置各种突发事件44件。发挥窗口作用，全年受理12345政务服务便民热线系统交办件6805件、电话交办件194件、群众来电77件、县长信箱信件86件，办结率和反馈率均达100%。

六是有力保障机关事务。严格管理公务用车，持续规范公务用车行为。严格执行公务接待相关规定，高质量完成国家、省、市领导来寻甸检查指导接待任务，全年累计接待来宾238批次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室共设9个内设机构，包括：综合科、秘书科、信息科、组织人事科、行政科、目标管理督查科、县政府信息公开办公室、县政府总值班室、政策法规科。

所属单位3个，分别是：

1．寻甸回族彝族自治县人民政府办公室；

2．寻甸回族彝族自治县机关事务管理局；

3．寻甸回族彝族自治县智慧城市管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．寻甸回族彝族自治县人民政府办公室。

纳入寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中寻甸回族彝族自治县机关事务管理局，寻甸回族彝族自治县智慧城市管理服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制10人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制29辆，在编实有车辆21辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2023年度收入合计1,787.04万元。其中：财政拨款收入1,787.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少152.65万元，下降7.87%。其中：财政拨款收入减少144.20万元，下降7.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少8.45万元，下降100.00%。主要原因是财政统一压减经费，严格落实过紧日子要求，导致收支决算较上年减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2023年度支出合计1,787.70万元。其中：基本支出1,349.46万元，占总支出的75.49%；项目支出438.24万元，占总支出的24.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少144.12万元，下降7.46%。其中：基本支出减少26.87万元，下降1.95%；项目支出减少117.25万元，下降21.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政统一压减经费，严格落实过紧日子要求，导致收支决算较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,349.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,222.75万元，占基本支出的90.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.71万元，占基本支出的9.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出438.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：全县春节期间走访慰问值班值勤单位慰问经费12.60万元；维修政府大院办公楼经费103.41万元；全县执法执勤用车平台运行维护服务经费及全县公务用车平台运行维护经费42.12万元；政府大院门卫安保服务费31.20万元，县人民政府门户网站监管服务经费及全县电子政务网站高清视频会议系统租用经费155.78万元；县人民法院搬迁购置办公设备经费93.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,787.22万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少143.69万元，下降7.44%，主要原因是严格落实过紧日子要求，导致收支决算较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,472.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。2010301—行政运行1,157.24万元，主要用于工资、津贴、补贴、医保、社保基金、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出312.66万元，主要用于办公费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、机关食堂补助经费、机关工会行政补助经费等费用；2019999—其他一般公共服务支出2.59万元，主要用于目标绩效考核经费。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出129.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出105.12万元；2080506—机关事业单位职业年金缴费支出22.70万元；2080599—其他行政事业单位养老支出1.32万元；2080801—死亡抚恤0.78万元。主要用于干部职工养老保险资金支出。

9．卫生健康（类）支出96.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。2101101—行政单位医疗保险支出19.14万元；2101102—事业单位医疗保险支出28.77万元；2101103—公务员医疗补助支出44.60万元；2101104—其他行政事业单位医疗支出4.12万元。主要用于干部职工医疗保险资金支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出88.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于干部职工住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117.30万元，决算为68.13万元，完成年初预算的58.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为18.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49.30万元，决算为49.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.36%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为50.00万元，决算为18.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.64%，完成年初预算的37.66%，具体是国内接待费支出决算18.83万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117.30万元，支出决算为68.13万元，完成年初预算的58.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为18.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49.30万元，决算为49.30万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为50.00万元，决算为18.83万元，完成年初预算的37.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是寻甸县机关事务管理局减少公务用车购置1台；二是根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等党内法规，减少公务用车购置、公务用车出行及公务接待经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少54.51万元，下降44.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少17.98万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少25.47万元，下降34.07%；公务接待费支出决算减少11.06万元，下降36.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是寻甸县机关事务管理局减少公务用车购置1台；二是根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等党内法规，减少公务用车购置、公务用车出行及公务接待经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆，公务用车保有量21辆。

3．安排国内公务接待476批次（其中：外事接待0批次），接待人次8440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市第七届运动会、普陀区政府主要领导调研、华东师范大学主要领导调研、华东理工大学主要领导调研、乡村振兴与乡村治理高端论坛、脱贫成效考核督查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-28/6894839.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费支出126.59万元，比上年增加22.80万元，增长21.97%，主要原因：一是办公用品物价上涨，办公设备和纸张涨价，印刷价格提高。二是原有的办公设备老化，运行速度低，更换了一批办公电脑，增加开支。机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县人民政府办公室资产总额454.94万元，其中，流动资产20.12万元，固定资产434.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.36万元，其中：固定资产减少81.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产239项，账面原值97.63万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，寻甸回族彝族自治县人民政府办公室采购支出总额340.04万元，其中：政府采购货物支出264.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出75.62万元。授予中小企业合同金额340.04万元，其中：授予小微企业合同金额340.04万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53012901063401111

寻甸回族彝族自治县人民政府办公室2023年部门自评情况