监督索引号53012904036100201000

寻甸回族彝族自治县中医医院

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家各项医疗卫生方针、政策及医疗卫生法律、法规，不断提高全体医护人员的法律法规意识；二是为人民群众身体健康提供中医、中西医结合等临床医疗护理服务；三是继承和弘扬祖国传统中医学，充分发挥中医药特色和优势，为全县人民群众提供中医药特色医疗服务；四是承担全县公共卫生突发事件、传染病突发事件、各种突发灾害事件的应急处理工作；五是参与疾病预防及控制宣传教育工作，承担各种传染病疫情监测、报告、防治工作；六是为人民群众提供保健、康复、健康教育、健康咨询等服务；七是承担全县乡镇卫生院、村卫生室人员（乡村医生）中医药知识培训及中医药适宜技术推广工作；八是承担医学院校学生实习的组织和教学工作；九是完成卫生健康局和上级部门安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是开展普法强基工作，根据《寻甸县卫生健康系统2023年普法强基补短板专项行动实施方案》的要求，每月组织全院职工学习法律法规共计17次；召开普法强基专题会议5次，开展普法专题讲座1次，开展消防法律知识考试1场次，院内电子显示屏播放宣传标语及视频20余次，通过组织学习及氛围营造切实增强了全院医护人员的法制常识，提高了法制素养。

二是持续对包保扶贫村六哨乡开展精准帮扶工作，2023年为六哨乡投入扶贫经费3万元，用于环境卫生整治、解决人畜饮水问题等工作，并到六哨村开展了2次医疗义诊、健康宣传等帮扶活动，为群众进行免费测量血压、血糖，免费检查心电图、B超，开具健康处方，指导合理用药，对常见的慢性病、多发病的预防和治疗提供专业的指导。义诊服务300余人次，免费针刺50余人，穴位贴敷100余人，测量血压150余人，发放宣传册200余份。

三是开展巡回义诊、对口帮扶工作，充分发挥县中医医院“龙头”作用，2023年，医院选派医务人员至各个基层医疗机构进行对口帮扶工作，共计33次，132人次，主要以义诊、临床带教指导、中医适宜技术推广、中医药文化宣传、建立基层专家工作站等方式为乡镇培养专业技术人员。其中义诊16次、临床带教指导40余次、中医适宜技术推广7次、中医药相关知识培训1次、中医药文化宣传6次，服务基层群众5000余人次，建立基层专家工作站5个（羊街镇卫生院唐菱梅专家工作站、羊街镇张洪文专家工作站、凤合镇卫生院马成双专家工作站、凤合镇卫生院王刚专家工作站，县妇幼保健院王彦生专家工作站）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置45个内设机构，包括：老年病科、脾胃病科、肺病科、内分泌科、普外肛肠科、骨伤科、泌尿外科 妇产科、针灸科、推拿科、康复科、急诊科、感染性疾病科 重症医学科、麻醉科、治未病科、口腔科、皮肤科、眼耳鼻喉科、门诊内科、儿科、检验科、输血科、病理科、放射科、 超声医学科、药剂科、手术室、营养科、行政办、党委办、组织人事科、医务科、护理部、控感办、科教科、财务科、医保科、审计科、信息科、病案科、后勤基建科、设备科、保卫科、体检中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县中医医院作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县中医医院2023年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员106人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员274人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县中医医院2023年度收入合计14708.13万元。其中：财政拨款收入952.26万元，占总收入的6.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入13755.87万元（含教育收费0.00万元），占总收入的93.53%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少419.98万元，下降2.78%。其中：财政拨款收入减少729.70万元，下降43.38%，主要原因为本年度相较上年收到的疫情防控补助资金减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加309.72万元，增长2.30%，主要原因为我院积极改善患者就医体验，取得成效；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县中医医院2023年度支出合计14358.31万元。其中：基本支出14292.66万元，占总支出的99.54%；项目支出65.65万元，占总支出的0.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1006.15万元，下降6.55%。其中：基本支出减少263.63万元，下降1.81%，主要原因为本年度大幅降低人员经费支出，全面贯彻落实开源节流，节约资金的理念；项目支出减少742.51万元，下降91.88%，主要原因为本年度收到的项目资金减少，未开展大型项目。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县中医医院单位机构正常运转的日常支出14292.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7092.98万元，占基本支出的49.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7199.68万元，占基本支出的50.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

“2100299” 其他公立医院支出50.00万元，主要用于医疗服务和保障能力提升。

“2100499” 其他公共卫生支出5.65万元，主要用于中医药事业传承发展，第五批师带徒项目。

“2100601” 中医（民族医）药专项支出10.00万元，主要用于医疗服务和保障能力提升中医药事业传承与发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出952.26万元,占本年支出合计的6.63%。与上年相比减少729.70万元，下降43.38%,主要原因为本年度相较上年收到的疫情防控补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出56.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出895.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于职工工资及社会保障缴费、医院开展医疗服务、公共卫生服务相关支出，设备购置等业务发展需要；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费，公开网址为：

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县中医医院资产总额23720.52万元，其中，流动资产4093.68万元，固定资产17855.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程754.11万元，无形资产1017.07万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6842.00万元，其中固定资产增加9795.97万元。处置房屋建筑物6919.70平方米，账面原值1481.94万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

寻甸回族彝族自治县中医医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过年（不含年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012904036100201111

寻甸回族彝族自治县中医医院决算表2024103010413284120250116024140291