昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇2023年决算公开20241024044039927

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昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2.拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；

3.负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4.管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；

6.指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

8.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

9.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12.建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.多举措并举增后劲，经济发展稳步前行。一是推动经济实力提升。全年实现一般公共预算收入2752万元，完成目标任务的114%；完成固定资产投资13454.10万元，完成目标任务的134.54%；完成招商引资14414.49万元，完成目标任务的131.04%；烟叶收购57670担，产值达1亿元，2023年烤烟产值首次突破亿元大关。二是项目建设高质高效。2023年全镇累计投入资金718.65万元，实施乡村振兴示范村、人居环境提升改造、道路硬化、光伏发电、庭院经济等项目10个。其中，投入资金355.90万元启动实施鲁口哨、老村子、小坝者、戈必村乡村振兴示范村创建项目，全镇同步筛选申报2024年乡村振兴项目库项目19个，总投资4770.30万元。重大项目稳步推进，渝昆高铁（七星段）辖区内土地已全部征收完，征地款全部兑付。三岔河村已全部搬迁完毕。陆寻高速红线内土地已全部征收，涉及房屋29户已全部完成丈量。三是营商环境持续优化。主动靠前服务，加大与企业的对接沟通力度，主动外出招商，学习发达地区先进做法，切实抓好招商引资项目的跟踪推进和协调服务。持续推进市场主体倍增行动，落实好各项助企纾困政策，聚焦政务服务提升，深入推进“放管服”改革，坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”，为企业提供最优服务。2023年完成个体工商户净增196户，完成目标任务的188.46%；完成个转企9户，完成目标任务的112.50%。

2.转型升级蓄势赋能，产业发展更加稳健。一是提质提效主导产业。依托自身区位和资源优势，以休闲养生、观光旅游、生态农业为重点，在持续巩固烤烟支柱产业的基础上，着力引进企业和种养大户，大力发展山地鸡、野生菌、稻花鱼等特色产业，形成了镇有主导产业、村有骨干产业、户有增收项目的“一村一品”产业发展新格局。二是坚持农业优先发展。聚焦粮食生产高质量发展，全年实现春粮播种面积1.53万亩、产量达2692万吨；大春粮食播种面积2.79万亩、产量达9606吨；完成耕地流出图斑整改897.49亩；发放耕地地力补贴金额202.99万元；发放种粮农民一次性补贴15.58万元；完成15800亩高标准农田建设。三是激发文旅产业活力。依托鲁口哨中央红军“4·29”渡江令发布遗址的红色文化、绿色资源及农耕文化，以红色资源为“引擎” ，不断拓展以“红”带“绿”农文旅融合旅游产业链。有序推进凤龙湾小镇“一镇带三村”小坝者、老村子两个村项目建设，培育了一批能有效带动农旅发展的种植养殖专业合作社。完成老村子村申报云南省“最美乡愁旅游地”申报项目储备。积极筹备窝子田村非遗传承点布展及建设工作。四是多元发展集体经济。牢固树立“抓集体经济就是抓发展”理念，创新实施戈必村“三变”改革试点，盘活闲置资源资产，进行股权量化，成功举行寻甸县首届“寻钓戈必”乡村钓鱼比赛，助力新型产业发展，为村集体经济增收20余万元，营造“三变”改革浓厚氛围，鼓励村集体大胆探索、积极尝试，激活村集体经济发展新动能。全镇7个行政村村集体经济年收入均超10万元，其中30万元以上的有3个村。

3.持续增进民生福祉，人民生活更加殷实。一是民生实事扎实推进。紧盯村民群众关心的重点问题，统筹组织全体干部职工入户走访15次。全镇符合基本医疗保险、养老保险参保条件的脱贫人口实现100%参保。全镇适龄学生1975人，本地就读1392人，外地就读583人，实现建档立卡脱贫人口学生零辍学，非建档立卡户辍学学生动态归零。新纳入低保78户92人，新纳入特困供养5户5人，救助困难群众96人，发放临时救助金46.39万元。二是用好公益性岗位。将乡村公益性岗位帮扶作为助力群众增收的一项重要方式，严格执行“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗”管理机制，优先从全镇符合条件的监测对象中选聘和安置生态护林员和公益性岗位，2023年续签14个乡村公益性岗位安置到环境卫生保洁员岗位。三是持续落实各类补助补贴。全年发放跨省劳动力务工补助资金5万元。发放“雨露计划”补助资金154人35.50万元；“中职两补”资金15人6750万元。四是加大就业保障力度。扎实开展农村劳动力培训工作，完成农村剩余劳动力转移引导性培训1260人，技能培训100人，实现新增转移就业901人，新增转移收入1350万。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、基层党建办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，包括：

1、农业综合服务中心；

2、社会保障服务中心；

3、文化综合服务中心；

4、村镇规划建设服务中心；

5、为民服务中心；

6、科技工贸信息服务中心；

7、财政所。

（二）决算单位构成

纳入昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1、农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

3、文化综合服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4、村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5、为民服务中心。直接办理权限范围内的简易事项；代办需上级审批的事项；对申请人提供咨询、留言、陪同和转告等服务事项；围绕发展经济等方面提供信息、咨询服务等；做好群众工作，处理来信来访，其他工作。

6、科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、镇经济社会统计等服务性工作。

7、财政所。负责镇财政预决算编制、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、镇机关事业单位财务监管、镇机关事业单位国有资产的管理。

8、综合行政执法队。承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员61人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇2023年度收入合计3322.49万元。其中：财政拨款收入3072.09万元，占总收入的92.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入250.40万元，占总收入的7.54%。与上年相比，收入合计减少2851.87万元，下降46.19%。其中：财政拨款收入减少1689.02万元，下降35.48%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1162.85万元，下降82.28%。财政拨款收入减少的原因是2023年财政资金紧张，财政拨款收入减少，且上年度因增发公务员奖励性绩效，导致上年度收入较大，2023年与上年相比增幅下降；其他收入减少82.28%，原因是2023年各级来访和专项检查较少，上级各单位帮扶资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇2023年度支出合计3383.18万元。其中：基本支出2063.31万元，占总支出的60.99%；项目支出1319.87万元，占总支出的39.01%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2694.83万元，下降44.34%。其中：基本支出增加90.36万元，增长4.58%；项目支出减少2785.20万元，下降67.85%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出增长的主要原因是2023年在职在编人员工资增长，导致人员经费增加；项目支出减少的主要原因2023年度资金紧张，项目安排较少，开支相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2063.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1836.52万元，占基本支出的89.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226.79万元，占基本支出的10.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1319.87万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：寻财教〔2021〕68号2021年科技特派员挂联贫困村专项补助资金用于七星镇农村科技相关宣传品制作费用0.99万元；寻财行〔2021〕90号下达“干部回乡规划乡村振兴行动”工作的补助经费用于七星镇高田村委会鲁口哨民族村寨旅游提升项目5万元；寻财教〔2021〕94号2021年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金用于七星镇文广中心国庆节演出费用0.20万元；寻财农〔2021〕113号2018年土地指标跨省域调剂任务对应剩余经费用于寻甸县七星镇乡村振兴“多规合一”实用性村庄规划项目1.50万元；寻财农〔2021〕123号2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于七星镇江格、江外、高田、必寨、腊味、戈必乡村振兴氛围营造费用6万元；七星镇2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助资金用于寻甸县七星镇疫情防控点位图编制费用2.68万元；寻财农〔2021〕148号用于腊味村委会小坝者人居环境提升项目24.18万元；寻财农〔2022〕11号小坝者食用菌分拣中心建设及林下苗鸡养殖基地建设项目0.45万元；寻财农〔2022〕12号小坝者食用菌分拣中心建设及林下苗鸡养殖基地建设项目10.60万元；寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金用于窝子田村公共健身器材购买及安装费用1.68万元；寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金用于七星镇文广中心办公用品费0.24万元；寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金用于七星镇文广中心网络费水费0.17万元；寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金用于七星镇文广中心会议餐费0.04万元；寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金用于文广中心制度牌、布标制作安装费0.72万元；寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金用于文广中心培训费0.04万元；寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金用于文广中心办公用品费0.02万元；寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金用于文广中心办公务用茶购买费0.06万元；寻财预〔2022〕7号七星镇2021年超收分成及收入组织工作经费用于七星镇二级劝导员10-12月工资补贴1.09万元、支付培训费用0.36万元、用于寻甸县2023年基层妇女干部综合素质提升培训班培训费0.33万元、用于寻甸县宣传思想文化系统干部意识形态工作能力提升专题异地培训费用0.39万元、计生办办公费、水费、电费0.04万元、七星镇印章雕刻费用0.11万元；寻财农〔2022〕33号2022年中央农村厕所革命整村推进财政补助资金用于农村公厕改造项目资金2.65万元；寻财农〔2022〕34号2022年市级第一批农村“厕所革命”补助资金用于农村公厕改造项目资金5.08万元；寻财农〔2022〕51号2022年省级农村厕所改造建设专项资金用于农村公厕改造项目资金0.78万元；寻财农〔2022〕53号2022年市级第一批农业项目补助资金用于七星镇2022年农田建设项目管护市级补助3万元；寻财农〔2022〕54号脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建市级补助资金用于窝子田村非遗传承文化展示中心建设28.87万元；寻财农〔2022〕37号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划专项资用于七星镇江外村委会老村子村鱼塘改造及农特产品中心提升改造项目1.28万元；寻财农〔2022〕39号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划专项资金用于七星镇江外村委会老村子村鱼塘改造及农特产品中心提升改造项目1.59万元；寻财农〔2022〕43号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划专项资金用于七星镇精饲料收储运转基地建设20.03万元；寻财资〔2022〕6号2020至2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金用于中秋慰问国有企业退休人员支出0.17万元；寻财农〔2022〕64号寻甸县2022年驻村工作队工作经费用于七星镇腊味村委会绿美乡村建设支出1.20万元；寻财农〔2022〕64号寻甸县2022年驻村工作队工作经费用于七星镇高田村委会绿美乡村建设支出2.40万元；寻财农〔2022〕64号寻甸县2022年驻村工作队工作经费用于七星镇必寨村委会绿美乡村建设支出3.20万元；寻财农〔2022〕64号寻甸县2022年驻村工作队工作经费用于七星镇戈必村委会绿美乡村建设支出2.20万元；寻财农〔2022〕64号寻甸县2022年驻村工作队工作经费用于七星镇江外村委会绿美乡村建设支出3万元；寻财教〔2022〕53号下达2022年省级科普专项转移支付专项资金用于九年一贯制学校机器人竞赛开支0.30万元；2022年基层公共文化服务专项资金用于七星镇文广中心2023年元宵节演出活动相关支出1.85万元；2022年基层公共文化服务专项资金用于七星镇文广中心2023年广场舞大赛相关支出0.79万元；2022年基层公共文化服务专项资金用于七星镇文广中心文艺骨干培训费0.28万元；寻财农〔2022〕74号2022年烤烟抗旱保苗补助资金用于七星镇必寨村委会抗旱保苗支出2万元；寻财农〔2022〕74号2022年烤烟抗旱保苗补助资金用于代发七星镇高田村委会抗旱保苗支出2万元；寻财农〔2022〕74号2022年烤烟抗旱保苗补助资金用于七星镇2023年江外村委会抗旱保苗支出2万元；寻财预〔2022〕20号下达2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作的补助经费用于七星镇乡村振兴培训会议餐费0.22万元；寻财行〔2022〕49号2021至2022年全县乡镇（街道）党校办学及党员培训工作经费用于2023年昆明市“万名党员进党校”示范培训伙食费2.02万元；寻财行〔2022〕49号2021至2022年全县乡镇（街道）党校办学及党员培训工作经费用于七星镇征订《云岭先锋》《致富天地》费用支出0.92万元；寻宣通〔2022〕12号省级文明城市创建实地达标提升补助资金用于七星镇2022年省级文明城市创建点位提升费用2.86万元；寻宣通〔2022〕12号省级文明城市创建实地达标提升补助资金用于七星镇创文绿色篷布、垃圾桶购置费用1.14万元；寻财行〔2022〕64号2022年昆明市办理市人大代表建议专项资金用于七星镇鲁口哨4.29渡江令栈道沿线项目工程17.78万元；寻财行〔2022〕77号相关场所建筑风貌改造奖励专项资金用于相关场所建筑风貌改造奖励2.25万元；寻财行〔2022〕93号2022年市人大常委会领导联系基层经费用于七星镇人大办公室办公家具采购3.95万元；寻财行〔2022〕93号2022年市人大常委会领导联系基层经费用于七星镇必寨村委会办公家具采购3.28万元；寻财行〔2022〕93号2022年市人大常委会领导联系基层经费用于七星镇必寨村委会亲民化改造项目资金6.72万元；寻财行〔2022〕102号2022年第一批人大履职能力提升专项资金用于七星镇人大办办公电脑采购1.69万元；寻财行〔2022〕102号2022年第一批人大履职能力提升专项资金用于七星镇2023年上半年人大办公耗材费0.66万元；寻财行〔2022〕102号2022年第一批人大履职能力提升专项资金用于7个人大代表工作站公示牌制作0.64万元；寻财农〔2022〕110号2022年驻村第一书记省级安排工作经费用于戈必村委会绿美乡村建设支出0.40万元；寻财农〔2022〕110号2022年驻村第一书记省级安排工作经费用于江格村委会绿美乡村建设支出3.20万元；寻财农〔2022〕112号中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金用于2022年-2023年七星镇农村公厕改造建设项目11.49万元；税务局拨城乡医保征收工作经费用于必寨村委会电子医保卡激活工作伙食费0.30万元；县统计局拨人口普查第三批工作经费用于七星镇统计站电子产品采购0.97万元；县统计局拨人口普查第三批工作经费用于七星镇统计站办公家具耗材采购0.72万元；县统计局拨人口普查第三批工作经费用于统计站办公培训支出0.26万元；县统计局拨人口普查第三批工作经费用于统计站公务接待费0.05万元；县统计局拨人口普查第三批工作经费用于统计站培训会议餐费0.08万元；县统计局拨人口普查第三批工作经费用于五经普清查工作推进会议相关支出0.10万元；县统计局拨人口普查第三批工作经费用于统计站办公用品费0.05万元；县统计局拨人口普查第三批工作经费用于五经普清查工作推进费0.03万元；烟办拨七星镇脱贫巩固乡村振兴经费用于戈必村委会工作支出2万元；人社局拨各乡镇创业担保贷款奖补资金用于社保中心点对点输送省外务工人员支出0.5万元；寻甸县武装部拨工作协作工作经费用于2023年上半年征兵工作支出0.31万元；寻财整合〔2020〕3号互检自查工作经费用于乡村振兴办公开支0.87万元；安监站办公用品费0.36万元；七星镇必寨村委会标识、制度牌制作费用0.24万元；七星镇乡村振兴“鲁口哨红色美丽乡村”规划合同项目及2023年1-9月第三方购买服务费88.65万元；社保中心办公耗材费0.52万元；七星镇环卫站2022年4-12月临时工用工补助5万元；寻财农〔2021〕49号烤烟抗旱经费整改资金用于江格村委会发达小村烤烟生产支出费用1.78万元；必寨村委会烤烟收购工作食堂开支0.34万元；寻财农〔2019〕175号烟办拨基本农田保护资金用于戈必小新村张家坝烤烟地块沟渠清淤工时费1.20万元；寻财农〔2022〕133号2022年农村饮水安全巩固提升工程专项资金用于七星集镇及周边农村饮水安全巩固提升工程15.30万元；寻财农〔2022〕134号云南省调整安排上海市对口帮扶项目资金用于七星镇高田村委会鲁口哨村民宿改造、人居环境提升建设项目及特色水稻饮水工程建设项目60.73万元；七星镇市场监管办公支出1.45万元；高田村委会光伏发电村集体经济项目47.95万元；道马线、必北线清理费用3万元；社保中心办公家具采购及戈必村委会电子医保卡激活工作伙食费3.25万元；七星镇2023年春节集镇亮化安装费用0.59万元；寻财行〔2020〕78号2020年度市人大常委会领导联系基层专项经费用于七星镇人大办公室办公电子产品采购3.87万元；寻财农〔2021〕49号2021年烤烟生产抗旱保苗的补助资金指标结转资金用于江格村委会发达小村烤烟生产支出及必寨村烟水工程水沟修复2.85万元；七星镇退役军人事务管理站办公家具采购及办公设备采购4.83万元；寻财农〔2023〕4号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金用于七星镇戈必一二村乡村振兴示范村建设项目331.90万元；寻财农〔2023〕10号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金用于七星镇赵回上村小型农田水利设施建设项目43万元；用于七星镇“寻钓戈必”活动比赛现场布置及七星镇国庆节（丰收节）活动演出支出5.06万元；寻财教〔2021〕51号指标结转资金用于七星镇农民丰收节及文广中心国庆节演出费用1.22万元；寻财农〔2021〕76号指标结转资金用于戈必一村、戈必二村、小箐村环境卫生整治及七星镇创建国家卫生乡镇路面清洗费11.66万元；寻财社〔2022〕6号2021年村（社区）“军人之家”市级以奖代补市级补助资金用于2023年八一建军节活动及七星镇退役军人服务站办公费用0.20万元；寻财农〔2023〕15号2023年中央水利发展资金用于七星镇农村饮水安全维修养护项目支出20万元；七星镇鲁口哨道路硬化及场地平整建设项目50万元；七星镇路政管理所协管员补贴及2023年4月工资1万元；寻财预〔2023〕5号2022年度超收分成和收入组织工作经费用于2022年劳务派遣服务购买费及七星镇基层党建办、党政办、保密办办公家具和办公电子产品采购63.83万元；用于七星镇财政所办公耗材及办公用品采购0.58万元；寻财农〔2023〕25号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金用于综合性乡村振兴示范村补短板项目24万元；寻财农〔2023〕34号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金用于2022-2023年七星镇农村公厕改造项目25.80万元；用于七星镇九年一贯制学校学业水平考试相关及七星镇中心学校教师节活动支出5万元；用于七星镇财政所多功能一体机采购及水费、电费、网费支出3.01万元；用于七星镇广告服务印制招商推介制作费及七星镇退回投资促进局剩余招商引资专项工作经费2.50万元；寻财农〔2023〕41号2023年市级第一批农业项目村级防疫员补助经费用于七星镇2023年村级动物防疫员补助1.68万元；寻财农〔2023〕44号2023年省级农村厕所改造建设专项资金用于2023年农村厕所革命户厕建设补助6.36万元；用于中国民生调查活动物资费用0.63万元；寻财教〔2023〕35号2023年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金用于七星镇无障碍通道改造及卫生间修缮工程1.33万元；寻财农〔2023〕60号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金用于七星村委会乡村基础设施建设项目5万元；寻财农〔2023〕60号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（农村道路建设及基础设施项目）资金用于七星村委会乡村基础设施建设项目35.09万元；七星镇戈必村委会小箐村沟帮加高、河道清淤项目支出5.62万元；高田村委会危房普查、返贫监测数据录入等工作食堂开支及数据录入工时费3万元；必寨村委会人居环境提升改造材料费1万元；寻财农〔2023〕65号2023年省级抗旱救灾资金用于抗旱应急项目支出5万元；寻财行〔2023〕50号居民住宅门头外观改造经费用于居民住宅门头外观改造工作0.13万元；寻财行〔2023〕51号宗教活动场所“五进”建设补助经费用于居民住宅门头外观改造工作0.6万元；寻财农〔2023〕71号第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金用于七星镇庭院经济试点补助资金4.5万元；寻财农〔2023〕80号少数民族发展资金用于七星镇鲁口哨民族村寨旅游提升项目10万元；寻财行〔2023〕59号2023年民族地区农房功能提升试点补助资金用于2022年七星镇民族地区农房功能提升71.40万元；寻财预〔2023〕22号七星镇工作经费用于七星镇妇联文化墙制作及七星镇健身操比赛运动服等支出9.91万元；寻财农〔2023〕101号巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金用于七星镇戈必村三变改革试点村规划咨询费10万元；寻财农〔2023〕97号第五批巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金用于七星镇必寨村委会戈夸村人居环境提升项目27万元；七星镇派出所堵卡装备购置费及办公用品费4.47万元；寻财农〔2023〕113号巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金用于七星镇石家湾村林下经济产业发展项目55万元；2023年县人大代表履职经费2.64万元；云南省寻甸县七星镇非学历教育服务培训费5万元；七星镇高田村委会、鲁口哨村委会民族村寨旅游提升项目6.48万元；寻财预〔2023〕35号2023年残疾人保障资金用于七星镇人民政府缴寻甸税务局税款9.59万元；寻财社〔2023〕126号省对下人力资源社会保障专项资金用于基层治理专干11月生活补助0.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3029.96万元,占本年支出合计的89.56%。与上年相比减少1510.11万元，下降33.26%,主要原因是2023年财政资金紧张，财政拨款收入减少，且上年度因增发公务员奖励性绩效，导致上年度收入较大，2023年与上年相比增幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出852.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.13%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于征兵各项业务开展支出，以及武装部工作人员服装购买支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出1.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于农村科技宣传材料制作；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出55.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于工资福利支出、演出舞台搭建费委托业务费、文化惠民演出劳务费、文艺演出道具费、购买办公设备、水电费、办公费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出556.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%。主要用于工资福利支出、办公费、电费、办公设备维护费、培训费等开支；

9.卫生健康（类）支出115.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于缴纳职工基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于支付河道保洁员工资；

11.城乡社区（类）支出70.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于工资福利支出、办公费开支；

12.农林水（类）支出1193.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.38%。主要用于工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、专用材料费开支；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出174.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于住房公积金配套缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于安监站办公开支、消防基础演练开支；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.5万元，决算为15.30万元，完成年初预算的62.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.41%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为10.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.59%，完成年初预算的54%，具体是国内接待费支出决算10.80万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.50万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的62.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为10.80万元，完成年初预算的54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年单位例行节约，大力缩减公务接待支出，导致降幅较大；公务用车运行维护费预算数与决算数持平；公务接待费减少主要原因是2023年各专项检查少，公务接待支出相应减少，导致降幅较大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.62万元，下降38.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.94万元，增长188.46%；公务接待费支出决算减少12.56万元，下降53.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是2023年单位例行节约，大力缩减公务接待支出，导致降幅较大；公务用车购置及运行维护费增加188.46%，主要原因是2023年各项专项工作开展较多，公务用车使用较多，且本单位公务用车使用年限较久，各项开支较大。公务接待费减少53.76%，主要原因是2023年单位例行节约，大力缩减公务接待支出，导致降幅较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度没有该类支出发生。

2.购置车辆0辆。我单位2023年度没有该类支出发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于七星镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次3762人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来我单位开展调研、会议、培训等接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年度没有该类支出发生。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-27/6893977.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇2023年机关运行经费支出80.24万元，比上年减少14.56万元，下降15.36%，主要原因是2023年厉行节俭，机关运行经费有所减少。机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员管理事业单位相关经费支出，包括工资、机关事业养老保险、医疗保险、办公费、印刷费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇资产总额7293.81万元，其中，流动资产1200.36万元，固定资产555.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5514.48万元，无形资产3.41万元（净值），其他资产19.69万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112.25万元，其中固定资产增加252.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额43.62万元，其中：政府采购货物支出43.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.62万元，其中：授予小微企业合同金额43.62万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905057001111