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寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县林业和草原局贯彻落实党中央和省市县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责：

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，按上级部门要求起草相关政策草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经上级主管部门批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，并按照标准和规定实施，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整全县重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级、省级、市级、县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

（7）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（8）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，开展良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位和生态体系建设。

（10）指导县公安局森林警察大队工作，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

（12）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、上级部门财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

（13）负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家、省市统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是推深做实林长制工作。2023年持续推进林长制综合治理体系建设。推行林长制网格化管理，压实责任，在原区划管护责任区的基础上，优化整合森林资源管护队伍，完成森林资源管护责任区网格化设计。进一步优化16个乡镇（街道）及黑颈鹤省级自然保护区县级林长责任区，173个乡级林长责任区和173个村级林长责任区，完善1693名护林员和1577个村组专管员管护区域矢量化和数字化，实现一村组一专员“+”网格员全覆盖，实现一体化综合治理体系。严格按照市林长制工作要求上报《中共寻甸回族彝族自治县委关于2023年度贯彻落实林长制情况的报告》（寻委〔2023〕39号），寻甸林长制工作稳步推进。2023年度，县级总林长巡林10次，县级督察5次，督察覆盖全县17个县级林长责任区，其他县级林长巡林85次，乡镇级林长巡林4242次、村级林长巡林4712次。

二是科学实施国土绿化。2023年市林草局下达寻甸县林草生态建设营造林任务4.9355万亩，完成营造林2.8355万亩（包括：异地造林3355亩，国家森林抚育10000亩，中央补贴低效林改造5000亩，国家级草原生态保护修复10000亩），完成义务植树110万株。开展古树名木复壮保护2株及应急处置古树群保护2个，建设保障性苗圃基地2个，助推绿美乡村建设高质量发展，申报并获批省级森林乡村4个。

三是加大林草资源管护力度。2023年，全县共立案查处林业行政案件139件，已结案的139件，罚款金额141.50416万元，移交刑事案件21件，涉案人员21人，全面加大林草执法力度，围绕自然保护地管理、湿地资源保护，提升野生动植物保护水平，确保全县林草资源安全。

四是守护林草生物生态安全。加强野生动物日常巡查监测，扩大野生动物疫源疫病监测覆盖面，强化野生动物疫情监测管理。2023年草原病虫（鼠）害发生面积2万亩，完成防治2万亩；小蠹虫发生8000亩，完成防治8000亩。按照林草有害生物防治要求，防治率100%、监测覆盖率100%、产地检疫率100%，较好的完成各项工作任务。

五是全面提升灾害防控能力。2023年，新建防火通道25.539公里，维修防火通道15.34公里。发放《户主责任通知书》123200份，发放防火宣传袋5000个、纸杯40000个、宣传单134900份。通过中小学校讯通短信平台，向学生家长发送森林防火微信、短信7615条，发放作文本7500本、练习本20000本，累计完成中小学“五个一”宣传教育课时3020课时。利用广播电视宣传8632场次，出动宣传车9866车次；书写和刷新标语1940条；制作永久性宣传牌623块、临时性标牌5120条；安插五彩旗8636套；发放《应知应会手册》1650本，做到森林草原防火家喻户晓，努力增强全民防火意识，营造群防群治的社会氛围。在全县人民的沟通努力下，寻甸连续五年没有重特大森林火灾发生。

    六是加快推动林草产业发展。实施林下三七规范化种植，鼓励林下种植和林下采集加工多种发展模式融合，延伸产业链、提升附加值、提高综合效益。推动特色经济林果提质增效，建成核桃高产高效示范基地500亩。

七是全力抓好林草要素保障。在严守生态红线、确保生物生态安全的前提下服务保障重大建设项目落地实施，围绕“企业有事马上办”，积极主动上门服务。2023年完成58个建设项目使用林草地组件上报，其中永久征占用林地234.2792公顷，临时占用林地62.0780公顷，依法缴纳森林植被恢复费2838.7009万元；完成9个建设项目使用草原上报审批，面积27.8879公顷，依法缴纳草原植被恢复费143.3240万元；审批林木采伐89件、蓄积18860.424立方米；批复河口、功山两个镇栓皮栎剥皮项目。2023年，寻甸县林业和草原局党组共计开展“一把手”走流程活动11次、政企同心谈活动7次，走访服务企业11家，帮助行口企业解决经营困难问题3个，服务保障了“寻甸国家储备林建设项目”等重大项目顺利开工建设。坚持在开发中保护、在保护中开发，强化政企合作，与大唐云南新能源有限公司深入开展“三个听取”，完成政企同心共同肩负绿色发展重担，保护家园绿色屏障；优化营商环境，全面做好服务要素保障工作，中铁十二局和先锋煤业分别寄来感谢信。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、保护修复科（种苗管理科）、资源管理科（野生动植物管理科）、改革与产业发展科、森林草原防火科5个职能科室。

所属单位9个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县林业和草原局（机关）

2.营林绿化站

3.综合行政执法大队

4.林业和草原病虫防治检疫站

5.天然林保护及退耕还林办公室

6.林业信息和林权交易（收储）中心

7.森林草原防火办公室（林火监测中心）

8.种苗管理站（经费自理）

9.三月三森林公园管理处（经费自理）

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县林业和草原局

纳入寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中营林绿化站、综合行政执法大队、林业和草原病虫防治检疫站、天然林保护及退耕还林办公室、林业信息和林权交易（收储）中心、森林草原防火办公室（林火监测中心）、种苗管理站（经费自理）、三月三森林公园管理处（经费自理）不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度收入合计8460.94万元。其中：财政拨款收入8405.62万元，占总收入的99.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入55.32万元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计减少110.99万元，下降1.29%。其中：财政拨款收入减少152.07万元，下降1.78%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入增加41.08万元，增长288.48%。主要原因是本年度项目减少，上级补助资金也相应减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度支出合计8459.21万元。其中：基本支出1263.26万元，占总支出的14.93%；项目支出7195.95万元，占总支出的85.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少124.39万元，下降1.45%。其中：基本支出增加52.16万元，增长4.31%；项目支出减少176.55万元，下降2.39%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。基本支出增加的主要原因是机构改革，有人员调入。项目支出减少的主要原因是本年度项目减少，上级补助资金也相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1263.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1191.39万元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.87万元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7195.95万元。其中：基本建设类项目支出17.85万元。具体项目开支及开展工作情况：2110401-生态保护支出597.52万元、2110405-草原生态修复治理支出7.92万元、2110499-其他自然生态保护支出3万元、2110501-森林管护支出29.73万元、2110602-退耕现金支出369.24万元、2110699-其他退耕还林还草支出8万元、2110799-其他风沙荒漠治理支出17.85万元、2110899-其他退牧还草支出724.23万元、2130201-行政运行支出0.12万元、2130205-森林资源培育支出636.94万元、2130206-技术推广与转化支出2.96万元、2130207-森林资源管理支出308.36万元、2130209-森林生态效益补偿支出1937.32万元、2130213-执法与监督支出3.76万元、2130234-林业草原防灾减灾支出191.96万元、2130299-其他林业和草原支出2217.48万元、2130803-农业保险保费补贴支出106.08元、2139999-其他农林水支出33.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款支出8405.63万元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比减少155.10万元，下降1.81%,主要原因是有部分项目实施周期长，正在进行中，资金暂未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出108.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险、职业年金、死亡抚恤等社保缴费支出；

9.卫生健康（类）支出74.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于支付机关事业单位医疗保险等社保缴费支出；

10.节能环保（类）支出1757.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.91%。主要用于自然生态保护的生态保护、天然林保护的森林管护、退耕还林的退耕还林工程建设等相关支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出6400.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%。主要用于行政运行、森林培育、森林生态效益补偿、执法与监督、产业化管理、防灾减灾、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴、其他农林水等相关支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出64.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于支付住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.8万元，决算为41.69万元，完成年初预算的353.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9万元，决算为39.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.88%，完成年初预算的444.11%；公务接待费支出年初预算为2.8万元，决算为1.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.12%，完成年初预算的61.43%，具体是国内接待费支出决算1.72万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.8万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的353.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9万元，决算为39.97万元，完成年初预算的444.11%；公务接待费支出年初预算为2.8万元，决算为1.72万元，完成年初预算的61.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.16个乡镇（街道）林业站的公务用车油料费、维修费在局机关报账核销。2.大多数公车使用年限已长，维修费用高。3.油价上涨，油料费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.26万元，下降11.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少4.52万元，下降10.16%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降30.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费相比去年支出费用有所下降。2.实行厉行节约，公务接待逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度没有该类支出发生。

2.购置车辆0辆。我单位2023年度没有该类支出发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于林草局及16个乡镇的森林防灭火、营造林等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林草局森林防灭火、资源管护、退耕还林、项目检查验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年度没有该类支出发生。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-29/6895804.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年机关运行经费支出43.50万元，比上年减少6.99万元，下降13.84%，主要原因是办公经费减少。机关运行经费主要用于行政运行、执法与监督、森林草原防灾减灾等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县林业和草原局资产总额1102.48万元，其中，流动资产159.66万元，固定资产670.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程272万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1636.8万元，其中固定资产减少289.75万元。处置房屋建筑物443.95平方米，账面原值193.32万元；处置车辆1辆，账面原值27.8万元；报废报损资产73项，账面原值73.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额98.38万元，其中：政府采购货物支出98.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额98.38万元，其中：授予小微企业合同金额98.38万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53012902032701111

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2023年部门决算公开表20240829024729332