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寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费

情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸县回族彝族自治县仁德街道办事处主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.凝心铸魂学思想，深入践行主题教育。理论学习是坚定理想信念的根本途径。仁德街道牢牢把握主题教育总要求，紧扣“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”根本任务，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。一是街道领导班子示范带头发挥“头雁效应”作用。以“五学五课”深化理论学习，开展专题研讨1次，理论学习中心组学习4次，讲授专题党课12场，引领广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是弘扬“四下基层”优良传统。开展大调研、解难题、抓落实活动26次，推动4个重点民生项目顺利实施，充分彰显了主题教育实效。三是以“三检视三克服”为检验标尺，扎实开展“1+7”专项整治。梳理问题清单7个，推动完成问题整改7个。四是各级党组织和广大党员紧跟步伐。全面落实20项主要任务，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动2场，183个基层党组织办理“为民解忧”实事244件，充分发挥战斗堡垒作用，为街道发展保驾护航。

2.聚焦“六个春城”大竞赛，争当“五个先锋”排头兵。一是坚持稳中求进工作总基调，以进促稳破解发展瓶颈，全年完成地方一般公共预算收入14553万元，同比增长1.53%，完成率98%，完成一般公共预算财政拨款支出6547.14万元，占财政拨款预算支出6913.28万元的94.70%，其中：拨付项目资金3158.09万元；完成规上工业总产值7462.5万元，同比增长20.3%；完成固定资产投资123126.51万元，完成率410.72%；完成限上社会消费品零售总额37395万元，同比增速7.1%；年内招商引资到位资金31432.2万元，同比增长39.89%；年度新增市场主体1454户，完成率达103.27%。二是筑牢粮食稳产保供根基，压实粮食安全责任。全年完成农作物播种面积24800亩，产量2610吨，完成率100%；完成优质高效粮经作物示范推广14500亩；大春粮食作物16000亩，产量6706吨；大春优质高效作物31020亩，完成率100%。现代农业产业园肉牛农业产值达10937.7万元，畜牧产业势头良好。三是激活农村资源禀赋，壮大新型集体经济。依托集体产业经济公司平台，高位统筹城郊社区农业产业发展，通过“党建+”模式，发展蛋鸡养殖、光伏发电、冷库仓储、废弃果蔬处理、农产品分拣、菌菇栽培等产业，实现村集体经济收入达326万余元。深挖资源特色，打造农文旅融合新样板，以省级乡村振兴示范村创建项目为契机，对三月三森林和元宝山综合开发，仁德西牛谷乐园项目初具规模，进一步带动寻甸周末经济升温，激发消费新活力。四是作好乡村振兴文章，大力推进重点项目建设。争取东西部协作项目资金2230万元，整合乡村振兴示范建设项目资金4680万元，招商引资9300万元，重点打造了联农带农富农的农产品分拣中心项目，及省级乡村振兴示范点，实现村集体增收130余万元，提供500余个就业岗位；投入7450余万元，实施废弃果蔬资源化利用项目，解决全县蔬菜和废弃菜叶处理难题。五是聚焦养老、新业态，持续做好社会保障。完成农村劳动力转移就业1508人，实现转移收入2541万元，超额完成县级下发指标；城乡居民基本医疗保险参保率100.48%，养老保险参保率102.37%；发放临时救助金31.55万元，低保金432.72万元，残疾人各项补贴128.58万元，高龄补贴123.46万元，打造老年爱心食堂3个。六是深度践行“两山”理念，加强环保行业治理。全力打赢蓝天保卫战，全方位管控建筑扬尘、餐饮油烟，对辖区内工地、运输、堆场等地加大巡查力度，对管控不达标企业限期整改。重点对前进河沿岸餐饮店进行检查，对存在油烟直排问题的餐饮店要求其停业整改，安装油烟净化器，切实减少油烟直排。着力打好碧水保卫战，常态化开展长江“十年禁渔”巡查工作，建成农村污水资源化利用村庄2个，辖区58个自然村农村污水有效管控率达100%，全面落实河（湖）长制工作责任，全年河长日常巡河湖累计118次，累计清运各类垃圾12680吨，清理河湖岸线20余公里，严格落实林长制“七项制度”，压实各级林长巡林112次。严格查处河道违规建筑，停止河道、水库周围种养殖申请审批。2023年2次水质检测均符合标准。扎实推进净土保卫战，注重土壤污染源头防控治理，实施测土配方施肥2.5万亩，优化施肥治理面积1302亩，大水大肥大药的传统种植方式逐渐转变，地块安全利用率达100%。扛牢生态环境保护政治责任，维护群众合法生态环境权益3件，调解辖区内环境污染纠纷5件，开展环境污染和生态破坏信访投诉案件的调查处理1件，配合有关部门查处环境违法行为2件，完成省委第二轮环保督察2个反馈问题整改，守住了生态环境只能更好不能变坏的底线。

3.群策群力促统筹，和谐氛围全面巩固。一是普法强基固根本。大力开展普法强基补短板专项行动，构建“10+普法”新格局，建立三级网格10个，四级网格114个，五级网格259个，微网格296个，充实网格人数达1356人，开展普法宣传活动266场次，发放普法宣传物品33000余份，印制宣传标语、海报530余份，实现普法横向到底，纵向到边。二是平安建设得民心。街道将平安理念贯穿工作始终，筑牢反诈防骗保护墙，多措并举书写平安建设新答卷。2023年组织摸排反邪工作3次，排查管控12类重点群体1345人，共15165名群众参与安全感满意度测评，12784人感到安全，占比84.2%。三是问题化解见实效。依托“清淤”专班力量，开展问题线索大起底、大排查30余次，移交专班核查问题线索39件，核实完成28件，化解完成3件。成立华隆移民安置小区党支部、党群联系工作站，依托“六个一批”和挂包帮扶行动，及时解决群众急难愁盼问题，切实提升服务群众工作效能，避免遗留问题再“翻身”。四是安全生产促发展。组建各类安全检查组29个，开展安全检查30次，共检查企业和单位430余家，发现安全隐患78个，现场整改78个，做到安全防范“人防、物防、技防”三到位。组织开展应急演练，完善抢险救灾体系，有效提高地质灾害防治责任部门的快速反应能力和决策应对能力。

4.全力以赴固成果，乡村振兴步伐加快。一是严格落实“四个不摘”，常态化抓好防止返贫动态监测帮扶。全面落实针对性帮扶措施，累计消除返贫风险3户13人，新纳入“三类”监测对象2户8人，发放小额扶贫贷款65户317万元，脱贫户人均纯收入14769.16元，增幅13.29%。通过印制发放“二维码”，着力提升“云南省政府救助平台”知晓率、使用率。二是成立社区集体经济公司，盘活辖区资产资源。整合资金4680余万元，实施省级乡村振兴示范项目。争取东西部协作资金2230万元，招商引资9300万元，实施农产品分拣中心和菌菇种植项目，每年为村集体增收130余万元，解决就业500余人。投入7450余万元，实施废弃果蔬资源化利用项目，增加村集体收入75万元，解决全县蔬菜和废弃菜叶处理难题。三是美丽乡村建设加速推进。以绿美乡村创建为抓手，深入开展生活垃圾处理、污水治理和村容村貌整治，持续完善农村基础设施，乡村环境面貌显著变化，顺利完成6个绿美乡村建设工作。新建卫生公厕1座，改建无害化卫生户厕300座。四是严守耕地保护红线，不折不扣完成土地卫片执法整改任务。依法拆除违章建筑，有效遏制农村乱占耕地建房行为，组织拆除违法建筑6.18万平方米，收回集体土地3.5亩，完成土地卫片执法检查整改图斑41宗218.63亩，其中耕地172.6亩。

5.倾心尽力保民生，群众生活不断改善。一是推进义务教育向优质均衡加快迈进。学前三年幼儿毛入园率130%、公办和普惠民办幼儿园占比100%，九年制义务教育巩固率108%；压实控辍保学“双线十人制”^〔7〕责任，推动学生从动态零辍学向常态零辍学转变；“雨露计划”救助贫困学生114人次，发放救助金23.9万元，发动128名干部职工参与爱心助学捐款，帮助56名贫困学子。二是抓好基层医疗卫生服务。仁德街道卫生院于2023年1月4日搬迁至老中医院，开设多个特色科室，全面推进“大综合，小特色”的服务形式，在全国基层中医药示范县创建中达到国家推荐标准。2023年共建立居民健康档案61684人，完成0-3岁儿童中医药服务2351人，免费健康体检65岁以上老年人、严重精神障碍患者等13470人次，“两癌筛查”2146人，接种儿童免疫规划疫苗12536剂次，家庭医生签约服务24452人，履约率达100%。三是文化体育事业蓬勃发展。切实做好图书室、电子阅览室、多功能活动厅等公共空间免费开放服务，基层文化服务运行机制资金配套落实率达100%；依托传统节日、重大庆典活动和民族民间文化资源，全年组织开展100余次群众性文化体育活动；开展文化市场安全检查30余次。

6.同心协力树意识，民族团结持续深化。一是赋能先锋力量。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，把统一战线、民族宗教相关内容纳入党工委理论学习中心组学习内容，牢牢把握团结奋斗的时代要求，主动服务中心大局，构建一把手亲自带头抓，分管领导具体抓的工作格局，加强对统战工作领导小组成员的专题培训，促进民族治理体系现代化，不断增强统一战线的影响力和凝聚力。二是汇聚本源力量。深化宣传教育引领，开展“民族团结进步宣讲”活动36场次，引导各民族牢固树立“三个离不开”思想，增强“五个认同”理念，实现宗教活动场所“五进”全覆盖；积极组织各民族参加开斋节、火把节、花山节等大型民族文化活动，以少数民族节日为契机，广泛挖掘少数民族民俗特色；充分发挥五级网络管理服务机制，将少数民族群众代表纳入网格长体系，不断深化民族区域自治内涵，延伸基层自治触角，绘好民族团结共居、共学、共建、共享、共乐的新画卷。三是筑牢团结底气。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，打造民族团结示范点，先创先试，发挥引领作用，团结带领各族人民手挽手、肩并肩，同铸幸福、共谋发展，月秀社区、玉屏清真寺先后被省民宗委评为“省级民族团结示范单位”。四是化解矛盾纠纷。聚焦部门联动，学好、用好新时代“枫桥经验”，落实“进万家门、知万家情、解万家忧、办万家事”活动，促进矛盾纠纷排查化解在源头，筑牢维护社会和谐稳定的“第一道防线”。严格落实“四下基层”制度，建立矛盾纠纷大排查大化解工作机制，排查矛盾纠纷233起，成功调处219起，调处成功率93.99%；开展法律援助活动15次，推动形成群众满意、民族共进的良好风尚。

7.坚持不懈守底线，全面从严治党更加有力。一是坚决扛起责任担当，自己的问题自己“买单”。在推进十三届县委第六轮巡察反馈54个问题整改落实上守正创新，确保真整改、实整改，截至目前完成整改41个，基本完成整改7个，未完成整改6个，新建完善制度8项，清退违规资金10万余元，挽回其他经济损失200余万元，追责问责10人。切实把整改过程转化为解决问题、改进作风、推动工作的实际行动。二是推动全街道基层党建高质量发展。成立街道“大工委”和4个社区“大党委”，构建城市党建新格局，创建江山阅小区（二期）为市级“百佳示范小区”，新设牧糜和凤梧2个社区，不断提升服务群众水平和基层治理能力，深入开展“扩先提中治软”行动，创成“春城先锋示范党支部”4个，基层党组织凝聚力、战斗力明显增强。三是扎实推进作风建设效能革命。深入开展争当“实干家”、整治“太平官”行动。通过社区“两委”干部届中分析，调整1名党委书记、劝退2名党委副书记，推荐1名党委副书记担任党委书记；为受到失实检举控告的3名社区干部澄清正名；实行重点工作任务立项督查通报机制；制定干部职工日常考核工作方案，树立鲜明用人导向。四是坚持严的基调不动摇把全面从严治党向纵深推进。召开党风廉政建设工作部署会9次，开展纪律作风检查10次，廉政家访5次，警示教育16次，专项督查70余次，“第一种形态”42人次，办理问题线索25件，给予党纪处分11人，加强年轻干部教育管理监督，加固中央八项规定的堤坝，锲而不舍纠“四风”树新风，营造良好政治生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处

2.城市管理综合服务中心

3.社会保障综合服务中心

4.文化综合服务中心

5.为民服务中心

6.综合执法队

7.农业综合服务中心

8.科工贸综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处

纳入寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是所属单位中城市管理综合服务中心，社会保障综合服务中心，文化综合服务中心，为民服务中心，综合执法队，农业综合服务中心，科工贸综合服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年末实有人员编制130人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制102人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员102人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆13辆。（13辆车中有2辆消防用车、1辆洒水车以及7辆垃圾车共计10辆车作为特殊用途车辆未在编制委员会办公室核定）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度收入合计7003.16万元。其中：财政拨款收入6632.26万元，占总收入的94.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入370.90万元，占总收入的5.30%。与上年相比，收入合计减少542.19万元，下降7.19%。其中：财政拨款收入减少241.99万元，下降3.52%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少300.20万元，下降44.73%。主要原因是2023年度仁德街道省级文明城市创建以及抗疫工作结束，本年度各市、县级单位拨入相关工作经费较上年大幅减少，导致本年其他收入较上年大幅减少，故总收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度支出合计7019.70万元。其中：基本支出3425.32万元，占总支出的48.80%；项目支出3594.38万元，占总支出的51.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少809.90万元，下降10.34%。其中：基本支出增加167.45万元，增长5.14%；项目支出减少977.35万元，下降21.38%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年度仁德街道资金紧张，支出以保民生保运转的基本支出为主，故本年度项目支出比上年度减少，总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3425.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3183.82万元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241.50万元，占基本支出的7.05％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3594.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年，仁德街道在建工程有3,507,705.80元，其中涉及寻财农〔2021〕113号跨省域剩余资金仁德基础设施建设项目112,359.87元（以前年度结转）；综合性文化服务中心建设项目634,750.00元（以前年度结转）；寻财社〔2022〕108号仁德街道道院社区居家养老服务中心建设项目371,982.47元（2023年度项目）；寻财农〔2023〕15号仁德农村人饮工程维修养护项目118,613.46元；寻财综〔2023〕51号北观社区农产品分拣中心光伏电站项目1,920,000.00元；寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处建设沙坝塘村组活动场所及农村厕所革命项目350,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出6547.14万元，占本年支出合计的93.27%。与上年相比减少308.22万元，下降4.50%，主要原因是本年度减少了各类惠农补贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1152.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基层武装建设支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于办公费、培训费等支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出95.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于工资福利支出、办公费、公务接待费、劳务费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出1127.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%。主要用于基层政权建设和社区治理支出，以及职工养老保险、职业年金缴纳等；

9.卫生健康（类）支出234.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于办公费、公务接待费；

10.节能环保（类）支出13.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于河道保洁员劳务费支出；

11.城乡社区（类）支出191.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于工资福利支出、日常公用经费；

12.农林水（类）支出3546.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.17%。主要用于工资福利支出、基础设施建设、劳务费、办公费、委托业务费等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出181.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于森林防火相关支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.5万元，决算为7.77万元，完成年初预算的31.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.5万元，决算为2.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.54%，完成年初预算的56.23%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为5.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.46%，完成年初预算的26.2%，具体是国内接待费支出决算5.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.5万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的31.7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.5万元，决算为2.53万元，完成年初预算的56.23%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为5.24万元，完成年初预算的26.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年仁德街道严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务用车、公务接待等公务活动更加规范。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.55万元，下降6.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4.53万元，下降64.18%；公务接待费支出决算增加3.98万元，增长315.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年仁德街道公务用车次数减少，油耗以及维修次数减少，公务用车运行维护费比上年度减少，故“三公”经费支出决算减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于仁德街道公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次1048人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级民族团结示范项目验收接待、市人大以及乡镇人大代表小组到仁德调研接待以及上海市普陀区投资公司到仁德街道调研接待等方面的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

（http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-28/6894720.shtml）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处2023年机关运行经费支出212.90万元，比上年增加28.77万元，增长15.63%，主要原因是部门职责职能精细化，机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于保障部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公用品购买、办公设备购置、水电费、邮电费、印刷费、会议费、差旅费、日常维修费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处资产总额1288.33万元，其中，流动资产452.79万元，固定资产396.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程350.77万元，无形资产88.20万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少269.40万元，其中固定资产减少53.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，寻甸回族彝族自治县仁德街道办事处政府采购支出总额17.37万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.19万元。授予中小企业合同金额15.10万元，其中：授予小微企业合同金额15.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905057101111

寻甸县仁德街道办事处2023年度决算公开表格20240828032723119