寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

                2023年垃圾处置运行经费支出

绩效自评报告

部门名称（公章）：寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

项目名称：2023年度垃圾处置运行经费

绩效自评日期：2024年4月20日

2024年4月

  自评小组成员：

目 录

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

2.项目实施情况

3.资金来源及使用情况

（二）绩效目标

1.总目标

2.年度目标

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

2.研究文件

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

（三）绩效自评原则、自评方法

1.绩效自评原则

2.绩效自评方法

（四）绩效自评实施过程

1.数据填报和采集

2.社会调查

3.数据分析和撰写报告

三、自评结论和绩效分析

（一）自评结论

1.自评结果

2.主要绩效

（二）具体绩效分析

四、成本效益分析

五、主要经验及做法

摘 要

一、项目概况

（一）项目立项背景及目的

为提高我县生活垃圾收运体系效率，建立起有序、健康、合理的生活垃圾处置收费机制，提升县城环境卫生管理水平和效果，根据世行项目办的要求，结合我县环境卫生硬件设施现状，世行贷款云南省城市环境建设项目寻甸县城市生活垃圾清运及处置工程已建成，进入总体验收及试运行阶段，按世行要求必须试运行，以准确核算城市生活垃圾清运及处置工程运行成本。

为进一步提升环境质量，提升县城环境卫生管理水平和效果，寻甸综合行政执法局2023年垃圾处理运行经费主要用于垃圾处置中心的各项支出，将加强对县城区环卫设施的经营管理，实行垃圾处置有偿服务，逐步减轻政府补贴的负担，加强市容市貌管理，维护良好的市容秩序，提高居民的幸福感。

（二）项目实施情况

县城垃圾处置运行项目由综合行政执法局垃圾清运处置中心负责实施，形成长效管理运行机制，对县城区的垃圾进行无害化处理，县城生活垃圾得到科学处置，保证了7.57万常住人口的垃圾清运，有效降低了生活垃圾的污染，为县城营造良好的卫生环境。

（三）预算收支情况

项目总预算120万元，2023年《寻甸回族彝族自治县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（寻财预〔2023〕1号）下达2023年度部门项目支出预算垃圾处置运行经费120万元。截至2023年12月，寻甸县综合行政执法局已支付垃圾处理中心人员工资、水费、电费、油料费等共计120万元，支付进度100%。

二、自评结论

通过对我局“2023年垃圾处置运行经费”支出项目的决策、管理、绩效三个方面的指标进行评价、打分，最终绩效自评得分：97.83分，评价等级为“优”。

三、主要经验及做法

加强资金管理，严格资金审批，规范经费支出，垃圾处置运行经费由综合行政执法局财务科统一管理，发生支出时由经办人、审核人、分管领导、局领导全部签批完成将发票交由局财务科审核无误后申请财政直接支付拨付资金。

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

2023年垃圾处置运行经费支出

绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《寻甸县项目支出绩效评价管理办法》（寻财绩〔2020〕9号）、《寻甸县财政局关于印发<寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）的要求，昆明市寻甸回族彝族自治县城市管理局因机构改革，单位名称已更改为寻甸县综合行政执法局（以下简称为“综合行政执法局”）组成绩效自评工作小组，对“2023年垃圾处置运行经费”支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下：

    一、项目基本情况

    （一）项目概况

         1.立项背景及目的

为提高县城生活垃圾收运体系效率，建立起有序、健康、合理的生活垃圾处置收费机制，提升县城环境卫生管理水平和效果，根据世行项目办的要求，结合我县环境卫生硬件设施现状，世行贷款云南省城市环境建设项目寻甸县城市生活垃圾清运及处置工程已建成，将进入总体验收及试运行阶段，按世行要求必须试运行，以准确核算城市生活垃圾清运及处置工程运行成本。

为进一步提升环境质量，提升县城环境卫生管理水平和效果，寻甸综合行政执法局2023年垃圾处理运行经费主要用于垃圾处置中心的各项支出，将加强对县城区环卫设施的经营管理，实行垃圾处置有偿服务，逐步减轻政府补贴的负担，加强市容市貌管理，维护良好的市容秩序，提高居民的幸福感。

         2.项目实施情况

县城垃圾处置运行项目由综合行政执法局垃圾清运处置中心负责实施，形成长效管理运行机制，对县城区的垃圾进行无害化处理，县城生活垃圾得到科学处置，保证了7.57万常住人口的垃圾清运，有效降低了生活垃圾的污染，为县城营造良好的卫生环境。

         3.资金来源及使用情况

项目总预算120万元，2022《寻甸回族彝族自治县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（寻财预〔2023〕1号）下达2022度部门项目支出预算垃圾处置运行经费120万元。

截至2023年12月，支出项目资金120万元，支付进度100%。

    （二）绩效目标

         1.总目标

搞好县城环卫设施的经营管理，实行垃圾处置有偿服务，逐步减轻政府补贴的负担。

        2.年度目标

提高我县生活垃圾收运体系效率，建立起有序、健康、合理的生活垃圾处置收费机制，提升县城环境卫生管理水平和效果，根据世行项目办的要求，结合我县环境卫生硬件设施现状，世行贷款云南省城市环境建设项目寻甸县城市生活垃圾清运及处置工程已建成，将进入总体验收及试运行阶段，按世行要求必须试运行，以准确核算城市生活垃圾清运及处置工程运行的成本。具体目标为：

     二、绩效自评工作情况

   （一）绩效自评目的

评价是管理的一个基本环节，绩效自评是为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

   （二）绩效评价工作方案制定过程

        1.前期调研

寻甸县综合行政执法局成立绩效自评小组，对本项目实施情况进行整理，结合掌握情况，对项目的实施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，奠定绩效自评工作基础。

         2.研究文件

寻甸县综合行政执法局根据《中华人民共和国预算法》、《寻甸县项目支出绩效评价管理办法》、《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》等文件要求，查看梳理单位年度工作任务目标，专项资金项目，绩效目标申报表，学习相关考评文件，为开展绩效评价工作奠定基础。

         3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

（1）绩效自评指标体系

绩效自评指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标七个，分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标，满分100分。

（2）工作方案

绩效自评小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关项目资料进行核查分析，并形成评价结论，得出绩效评分。

    （三）绩效自评原则、自评方法

         1.绩效自评原则

一是坚持科学规范原则，对绩效自评严格遵循既定程序，做到有据依循，科学可行；二是坚持公正公开原则，做到考核过程透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接受社会公开监督；三是坚持分级分类原则，科学合理对项目进行自评，紧扣要点、找准特点，明确考核目标方针，做到分类组织、分类实施。

        2.绩效自评方法

由绩效自评小组根据设定的绩效目标，结合预算及项目执行情况制定自评方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的自评。

    （四）绩效自评实施过程

          1.数据填报和采集，本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效评价报告的基础数据。

        2.社会调查

绩效自评工作小组根据项目的开展情况，设计相关的调查问卷，对社会公众进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

         3.数据分析和撰写报告

完成各项数据采集后由绩效考核组对数据材料进行统计分析，得出评价结论及得分，并撰写自评报告。

    三、自评结论和绩效分析

   （一）自评结论

        1.自评结果

通过对我局“2023年垃圾处置运行经费”支出项目的决策、管理、绩效三个方面的指标进行评价、打分，最终绩效自评得分：97.83分，评价等级为“优”。

        2.主要绩效

该项目基本完成全年预定的绩效目标，具体如下：

综合行政执法局垃圾清运处置中心完成了年度垃圾清运处置任务，对县城区的垃圾进行无害化处理，县城生活垃圾得到科学处置，保证了7.57万常住人口的垃圾清运。垃圾处置运行经费120万元主要用于支付垃圾处理中心人员工资、水费、电费、油料费等，预算执行率100%。

    （二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下：

1.项目决策部分分值为20分，占比20%，评价得20分。

2.项目管理部分分值为20分，占比20%，评价得20分。

3.项目绩效部分分值为60分，占比60%，评价得57.83分，其中：项目产出分值为30分，占比30%，评价得30分；项目效益分值为30分，占比30%，评价得27.83分。

项目绩效指标分析：

产出数量：综合行政执法局垃圾清运处置中心完成每日垃圾清运处置任务，保证了7.57万常住人口的垃圾清运。

产出时效：每日及时对城区生活垃圾进行清运处置，按时完成工作任务，垃圾日产日清、规范处置，确保县城干净整洁。

社会效益：垃圾清运处置项目保证了城区卫生，改善了居民生活环境，完善了城市服务功能，提升了居民幸福感。

生态效益：项目实施减少了城市环境污染，改善了人居环境。

可持续影响：项目实施保证城区环境干净卫生，提升了居民生活质量，为县城营造良好的生产生活条件。

满意度指标：社会公众调查满意度为73%。

具体评分情况详见附件1：县城公共垃圾处置养护专项经费支出绩效评价指标体系及评分表。

     四、成本效益分析

本单位作为2023年垃圾处置运行经费项目的主管单位，严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。该项目预算资金120万元，现已完成资金拨付120万元，拨付进度100%，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本，预算进度执行良好。

          五、主要经验及做法

加强资金管理，严格资金审批，规范经费支出，垃圾处置运行经费由综合行政执法局财务科统一管理，发生支出时由经办人、审核人、分管领导、局领导全部签批完成将发票交由局财务科审核无误后申请财政直接支付拨付资金

相关附件

附件1：寻甸县综合行政执法局2023年垃圾处置运行经费支出绩效自评指标体系及评分表

附件2：寻甸县综合行政执法局2023年垃圾处置运行经费项目基本信息表

附件3：寻甸县综合行政执法局2023年垃圾处置运行经费绩效目标申报表

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

2024年4月20日

附件1：寻甸县综合行政执法局2023年垃圾处置运行经费支出绩效自评指标体系及评分表

附件2：寻甸县综合行政执法局2023年垃圾处置运行经费项目基本信息表

附件3：寻甸县综合行政执法局2023年垃圾处置运行经费绩效目标申报表