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寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年

预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规。拟定全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策意见。负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划并组织实施。开展投资促进对外宣传工作，发布本县投资促进政策及重要招商引资政策信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

4.牵头开展外商直接投资促进工作，指导县各产业招商分局和乡镇（街道）做好招商引资工作，负责处理投资环境投诉工作。

5.会同县直有关部门、乡镇（街道）、园区等策划推出全县重点产业招商引资项目，建立、管理县重大招商引资项目库；负责全县招商引资数据平台、县投资促进网络平台的建设和管理工作。市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

6.承担县招商引资工作委员会办公室、县招商引资考核办公室日常工作。

7.负责本行业的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目合作科、绩效考核科（县招商引资考核办公室）。

所属单位2个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县投资促进局。

2.寻甸回族彝族自治县投资服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会和全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格贯彻落实县委、县政府决策部署，持续提高招商引资的主动性和针对性，全面压实工作职责，为全年经济社会高质量发展贡献强劲动力。

一是强化战略思维，在项目招引上再提升。发挥好5个产业招商分局，16个乡镇（街道）招商组，特别是4条重点产业链工作组的作用，结合全县重点产业发展和重点项目建设工作指挥部的实体化运行，协调整合全县资源要素和招商力量，统筹推进全县各重点产业发展和重点项目建设工作，协调解决工作推进中存在的问题和困难，形成“政府围绕企业转、企业有事马上办”的工作局面。对于推进困难较大，问题复杂的项目，成立重大招商项目推进专班，针对性的协调推进，千方百计推动项目落地。

二是强化服务力度，在营商环境上再优化。持续优化项目服务，健全完善项目全过程管理服务机制。全面梳理辖内企业状况，解决实际困难，为企业发展创造积极条件。全力做好服务保障，全面推动项目建设，切实提高引进项目的落地率、资金到位率和竣工投产率。在局内继续开展分片区“进企业、下乡镇服务招商引资”活动，加大项目、企业、产业招商分局和各乡镇（街道）招商组走访力度，加强与企业的沟通联系，做到真真切切为企业排忧解难。

三是优化外企服务，在提升竞争优势上再发力。县投资促进局将主动对5个产业招商分局、16个乡镇（街道）招商组外资存量项目情况进行实地调研、分析研判、联合发力，进一步摸清底数，掌握实情。进一步推动“一把手”外资企业招商力度，根据国家最新颁布的《外商投资产业指导目录》，结合我县产业布局规划，有针对性的做好外资招商。加强对接有外资背景的企业，推动注册合资或外资公司，加强外资服务力度，服务好项目落地和开工建设。

四是提升要素保障，在推进项目上再保障。进一步提升服务水平，当好服务企业发展的“店小二”，做企业的“知心人”，加强与要素保障部门的通力协作，合力攻坚，全力协调解决项目在落地、建设、发展中遇到的困难和问题。加快推动在谈项目促签约、签约项目促落地、落地项目促竣工，按照“在谈储备一批、签约促落地一批、落地促开工一批、落地开工一批”的项目管理原则，抓实招商引资项目的协调调度，全力做好要素服务保障，全面推动项目建设，切实提高引进项目的落地率、资金到位率和竣工投产率。

五是完善考核机制，在实现成效上再突破。绩效考核是实现目标任务的“助推器”，是激励干部担当作为的“指挥棒”。2025年，将围绕充分调动招商引资各方面资源的积极性，围绕产业大招商、引进外资项目、服务投资等各项重点工作，科学细化各项指标，做到可量化、可考核、促成效，做到精准发力，高效对接，全面推动我县招商引资各项工作有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全额保障 15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6249021.16元，其中：一般公共预算6249021.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年7836413.98元对比减少了1587392.82元，主要原因是2025年昆明长水机场寻甸城市品牌宣传费用减少了982000元，以及减少了拨16个乡镇和招商组招商引资专项工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6249021.16元，其中:本年收入6249021.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6249021.16元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年7836413.98元对比减少了1587392.82元，主要原因是2025年昆明长水机场寻甸城市品牌宣传费用减少了982000元，以及减少了拨16个乡镇和招商组招商引资专项工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6249021.16元。财政拨款安排支出6249021.16元，其中，基本支出3151021.16元，与上年对比增加283395.18元，原因是2025年调入人员2人；项目支出3098000元，与上年对比减少1870788元，主要原因是2025年昆明长水机场寻甸城市品牌宣传费用减少了982000元，以及减少了拨16个乡镇和招商组招商引资专项工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、“201一般公共服务支出（类）－03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－01行政运行（项）”支出2376119元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出以及招商引资、会展业务等方面的支出。

2、“201一般公共服务支出（类）－03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出1998000元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务以及城市品牌项目宣传支出。

2、“201一般公共服务支出（类）－13商贸事务（款）－08招商引资（项）”支出1000000元，主要反映政府办公厅（室）及招商引资、会展业务等方面的支出。

3、“208社会保障和就业支出（类）－05行政事业单位离退休（款）－05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出321459.69元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、“208社会保障和就业支出（类）－05行政事业单位离退休（款）－99其他行政事业单位养老支出（项）”支出3600元，主要反映其他行政事业单位养老支出。

5、“208社会保障和就业支出（类）－08抚恤（款）－01死亡抚恤（项）”支出5784元，主要反映规定用于遗属的专项补助。

3、“210卫生健康支出（类）-11行政事业单位医疗（款）”-01行政单位医疗（项）支出94657.67元，-02事业单位医疗（项）支出83372.36元，-03公务员医疗补助（项）支出113914.15元，-99其他行政事业单位医疗支出（项）支出11019.53元，主要反映机关事业单位医疗保险缴费支出。

4、“221住房保障支出（类）－02住房改革支出（款）－01住房公积金（项）”支出241094.76元，主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出3151021.16元，项目支出3098000元）。

1.“301工资福利支出”类总计2983197.16元（其中：基本支出2983197.16元，项目支出0元）。

“301工资福利支出－01基本工资”支出813588元（其中：基本支出813588元，项目支出0元）。

“301工资福利支出－02津贴补贴”支出637236元（其中：基本支出637236元，项目支出0元）。

“301工资福利支出－03奖金”支出180878元（其中：基本支出180878元，项目支出0元）。

“301工资福利支出－07绩效工资”支出482521元（其中：基本支出482521元，项目支出0元）。

“301工资福利支出－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出321459.69元（其中：基本支出321459.69元，项目支出0元）。

“301工资福利支出－10城镇职工基本医疗保险缴费”支出178030.03元（其中：基本支出178030.03元，项目支出0元）。

“301工资福利支出－11公务员医疗补助缴费”支出113914.15元（其中：基本支出113914.15元，项目支出0元）。

“301工资福利支出－12其他社会保障缴费”支出14475.53元（其中：基本支出14475.53元，项目支出0元）。

“301工资福利支出－13住房公积金”支出241094.76元（其中：基本支出241094.76元，项目支出0元）。

2.“302商品和服务支出”类总计3260040元（其中：基本支出162040元，项目支出3098000元）。

“302商品和服务支出－01办公费”支出900000元（其中：基本支出0元，项目支出900000元）。

“302商品和服务支出－05水费”支出2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

“302商品和服务支出－06电费”支出3500元（其中：基本支出3500元，项目支出0元）。

“302商品和服务支出－07邮电费”支出8900元（其中：基本支出8900元，项目支出0元）。

“302商品和服务支出－17公务接待费”支出11000元（其中：基本支出11000元，项目支出0元）。

“302商品和服务支出－27委托业务费”支出2198000元（其中：基本支出0元，项目支出2198000元）。

“302商品和服务支出－28工会经费”支出39440元（其中：基本支出39440元，项目支出0元）。

“302商品和服务支出－31公务用车运行维护费”支出12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）。

“302商品和服务支出－39其他交通费用”支出79800元（其中：基本支出79800元，项目支出0元）。

“302商品和服务支出－99其他商品和服务支出”支出5400元（其中：基本支出5400元，项目支出0元）

3.“303对个人和家庭的补助”类总计5784元（其中：基本支出5784元，项目支出0元）。“303对个人和家庭的补助－05生活补助”支出5784元（其中：基本支出5784元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000元，较上年减少1500元，下降了6.12%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年公务接待费预算为11000元，较上年减少1500元，下降了6.12%，国内公务接待批次为18次，共计接待150人次。

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年公务接待费较上年减少1500元，下降了12%，下降的原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因是没有增加车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

3.住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年机关运行经费安排82240元，主要用于办公经费、接待费、福利费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比机关运行经费增加3920元，增长5%，主要原因是人员增加，相应机关运行经费也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县投资促进局资产总额677162.41元，其中，流动资产10609.4元，固定资产660553.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据

寻甸回族彝族自治县投资促进局

2025年3月18日

监督索引号53012905100400111

寻甸回族彝族自治县投资促进局2025年部门预算公开表20250318093952949