寻甸回族彝族自治县财政局2025年预算

公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县财政局2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县财政局2025年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县财政局2025年度部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省市财税、金融、国有资产管理的发展战略、方针、政策，拟订财税、金融、国有资产管理发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税、金融政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.起草财政、财务管理的办法制度、政府规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监察工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制年度地方财政预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告地方财政预算.执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责县级预决算公开。组织实施和考核预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入管理制度和政策，提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督加强政府性债务管理。履行县政府性债务管理委员会办公室职责。

7.拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度国有资产管理情况报告。负责按规定管理行政事业单位国有资产。根据县人民政府授权，履行出资人职责，代表出资人对县属企业国有资产实施监管，维护所有者权益。推行国有资产管理全覆盖工作，对行政事业单位及所属企业经营性资产实行集中统一管理。拟订国有金融资本管理制度。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。监缴县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作。参与拟订企业国有资产管理的有关制度并组织实施。推进国有企业改革工作。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理有关实施办法并监督实施。

12.承担县人民政府交办的财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

14.组织、指导和协调全县财政信息化建设工作。

15.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。

（1）完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全县经济社会发展的能力。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县乡财政关系，完善财政转移支付制度。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。

（3）加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

17、与有关部门职责分工

（1）税政管理职责分工。县财政局负责提出地方税收政策管理建议，配合审核其他法规、规章和规范性文件中涉及税收政策条款。国家税务总局寻甸县税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策制定、调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，与县财政局加强税收征管信息数据共享。

（2）非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局寻甸县税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚（处置）等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

（3）金融管理职责分工。县财政局监督全县金融机构和金融管理部门执行上级有关财务预算制度，参与防范、处置地方金融风险，贯彻统一的国有金融资本管理规章制度，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作，与县地方金融监督管理部门加强沟通协调和信息共享。县地方金融监督管理部门负责各类金融机构的监管和风险处置，执行有关监管政策时，及时向县财政局通报。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括办公室、农业农村科、社会保障科、教科文科、产业发展科、国库科、预算科、综合科、绩效管理科、金融科、政府采购管理科、行政政法经建科、资产管理科、债务管理科、监督法规科等职能科室。

所属单位4个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县财政局（局机关）

2.国库支付中心

3.国资服务中心

4.会计核算中心

（三）重点工作概述

1.抓好财源培育。紧紧围绕县委、县政府确定的经济发展思路，充分发挥财政部门职能职责，认真落实好省、市、县关于“稳增长”各项具体措施，全方位、多渠道筹措、争取资金，全力整合政策、资金和资源，加大财政资金对产业培育的帮扶力度。充分发挥财政资金的引导作用、杠杆效应和乘数效应，引导全县产业结构调整优化，促进经济结构转型升级，帮助实体经济做大做强，促使县域经济总量扩张，为财政增收打好坚实的基础。

2.狠抓收入组织。严格执行财税目标责任制考核，实施工作目标动态管理，坚持收入分析例会制度，坚持财税领导联系企业制度。严格贯彻依法治税，强化税收征管，提高税收质量和效益。严肃非税收入征管，加大对欠税、欠费的清缴追缴力度，确保依法征收、应收尽收、及时入库。

3.严控支出规模。深入贯彻落实全省预算编制改革工作会议精神，全面推行预算目标绩效管理，科学合理编制支出预算，在保障和控制之间寻求平衡。严格执行预算审批制度，强化预算刚性约束，严格执行追加支出预算审批流程，严格按照批准的预算方案拨付资金，全力控制支出规模恶性膨胀。按照“守住底线、突出重点、加大投入”的总体要求，坚持“立足实际、量力而行、多方求助”的原则，把新增财力向民生事业倾斜，集中财力保障重点支出。

4.抓国有资产盘活。持续深入推进行政事业单位不动产产权集中管理改革。进一步规范出租、出借资产管理。租金收入按照政府非税收入实行“收支两条线”管理上缴国库。加快对闲置经营性国有资产的处置力度，积极通过置换、拍卖等方式，把闲置资产转变为非税收入资源，为财政增收做出贡献。盘活闲置资产，把行政事业单位闲置资产划入县国资局集中管理，对优质资产进行整合，注入县级国有平台公司，为政府性融资提供担保。

5.抓政府融资工作。持续调整优化融资结构，不断提高间接融资比重，切实降低直接融资规模，有效减轻政府偿债压力。紧盯各类融资项目，加强与金融机构、主管部门、融资平台公司的对接，有效做好资源配置，及时上报贷款报件，争取贷款资金早下达、早投放。结合贷款资金到位情况，协调、督促资金使用部门，加快项目建设，加快资金拨付速度。根据驻寻金融企业对地方经济发展的扶持力度，主要综合考虑对企业的贷款、政府融资、服务三农等情况，合理配置财政性资金存款，充分发挥财政资金的杠杆作用和调节作用，激励驻寻金融机构大力支持我县经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,818,916.24元，其中：一般公共预算15,818,916.24元。本年收入中，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比减少891,664.68元，主要原因是本年退休人数增多，开支减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,818,916.24元，其中:本年收入15,818,916.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,818,916.24元（本级财力15,818,916.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与上年对比减少891,664.68元，减少5.34%。主要是基本支出减少了832,586.68元，本年退休人员增加，工资性支出减少，另外项目支出减少59,078元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,818,916.24元。财政拨款安排支出15,818,916.24元，其中：基本支出13,486,219.24元，与上年对比减少832,586.68元，主要原因分析是本年退休人员增加，工资性支出减少；项目支出2,332,697元，与上年对比减少59,078元，主要原因是本年减少了对外委托业务费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201（类）06（款）01项”，— 一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出为10,303,634.4元,主要用于财政局职工工资发放、保运转的经费支出。

2.“201（类）06（款）99项”，— 一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出1507,697元,主要用于财政管理系统运行维护支出。

3.“208（类）05（款）01项”，— 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,500元,主要用于退休安家费。

4.“208（类）05（款）05项”，—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出为1,276,001.91元 ，主要用于基本养老保险缴费。

5.“208（类）05（款）06项”， —社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出450,000元，主要用于退休职工职业年金纪实。

6.“208（类）05（款）99项”，—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出26,400元，主要用于退休干部春节慰问。

7.“208（类）08（款）01项”, —社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出19,560元，主要用于单位退休干部死亡抚恤。

8.“210（类）11（款）01项”, —卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出484,502.73元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

9.“210（类）11（款）02项”, —卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出216,267.98元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.“210（类）11（款）03项”, —卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出529,924.6元,主要用于公务员医疗补助缴费。

11.“210（类）11（款）99项”, —卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46,426.18元, 主要用于其他行政事业单位医疗支出。

12.“221（类）02（款）01项”,—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出为957,001.44元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年寻甸回族彝族自治县财政局无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,500元，与上年预算数持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县财政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县财政局2025年公务接待费预算为26,500元，较上年不变。国内公务接待批次为22次，共计接待550人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县财政局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年寻甸回族彝族自治县财政局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县财政局2025年机关运行经费安排100,600元。机关运行经费安排与上年预算数相比减少4,800元，主要原因是我单位厉行节俭，压缩日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县财政局资产总额3,732,600.77元，其中，流动资产348,938.77元，固定资产1,805,777.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,577,884.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少365,099.42元，其中固定资产减少75,889.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53012901031800111

寻甸县财政局2025年部门预算公开表格20250318083103716