监督索引号53012901041400000

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局

2025年预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 寻甸县回族彝族自治县市场监督管理局2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据寻办通〔2019〕44号〈中共寻甸回族彝族自治县委办公室寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发《寻甸回族彝族自治县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知〉，寻甸县市场监督管理局主要职能是：⑴负责市场综合监督管理；⑵负责市场主体统一登记注册；⑶负责组织指导市场监督管理综合执法工作；⑷负责反垄断统一执法；⑸负责监督管理市场秩序；⑹负责宏观质量管理；⑺负责产品质量安全监督管理；⑻负责特种设备安全监督管理；⑼负责食品安全监督管理综合协调；⑽负责食品安全监督管理；⑾负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；⑿负责统一管理计量工作；⒀负责统一管理标准化工作；⒁负责统一管理检验检测工作；⒂负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；⒃负责知识产权管理工作；⒄负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作等相关工作；⒅完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局设有10个内设科室，包括：办公室、政策法规科、行政许可和信用监管科、市场秩序监管科、消费环境监管科、质量和标准计量认证认可监管科、特种设备监察科、食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监管科、人事财务科；

所属单位19个，分别是：

1、市场监督管理指挥中心

2、食品药品检验所

3、药品不良反应与药物滥用监测中心

4、仁德市场监管所

5、塘子市场监管所

6、金所市场监管所

7、河口市场监管所

8、七星市场监管所

9、羊街市场监管所

10、先锋市场监管所

11、柯渡市场监管所

12、六哨市场监管所

13、鸡街市场监管所

14、倘甸市场监管所

15、凤合市场监管所

16、联合市场监管所

17、金源市场监管所

18、甸沙市场监管所

19、功山市场督管所

（三）重点工作概述

2025年寻甸县市场监管局将以习近平总书记系列重要讲话和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，进一步发挥市场监管职能作用，推动市场监管体制机制不断完善、执法效能不断提升、工作作风不断转变，全局上下干部职工形成担当作为、干事创业、奋力争先的工作局面，为全县发展做出新的贡献。

1.深化商事制度改革，按照营商环境提升工作要求，持续提升营商环境，保持企业开办时间全环节一个工作日办结，持续推进企业登记全程电子化和电子营业执照运用。依托服务平台，提供信用修复提示服务，提高信用修复便利度。 持续推进企业开办服务指标建设，提高网上办理登记注册的网办率。推行企业登记注销“一窗通”服务，简化注销流程，降低注销成本。便利“个转企”登记，支持个体工商户转型升级为企业。提供上门办、集中办、就近办等服务措施让群众“少跑腿”，让服务“多跑路”；2.加强知识产权保护，加大对专利、商标、地理标志等方面知识产权侵权假冒行为的打击力度。积极推进知识产权质押融资工作，帮助企业解决融资难题。开展知识产权培训活动，提升企业知识产权管理能力。鼓励

企业申请专利、商标等知识产权，提升企业的核心竞争力；3.建立常态化监管长效机制，切实加强食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、工业产品质量日常监管，加大专项检查力度。健全工作机制，调动各部门的资源优势和积极性，加强部门联动，形成监管合力；4.进一步规范市场秩序。维护市场经济秩序，重拳出击，加大打假执法力度。加大案件查办力度。以案件查办为抓手，在提高办案效能和发挥办案效益上继续下功夫，用案件来展示成效。充分展示案件查办成效，持续释放警示震慑效果；5.进一步加大宣传教育力度。利用多种宣传形式，面向社会大众，加大宣传力度与维度，将宣传工作推向纵深，并全面向农村边远山区深入推进，营造良好的市场监管工作宣传氛围，加强消费引导，采取各种方式维护广大消费者合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个；其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制86人，事业编制39人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休 0人，退休50人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28,438,514.51元，其中：一般公共预算28,438,514.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4,147,890.19元，主要原因一是年初在职人员基本工资标准上调；二是人员增加5人（人员调入），人员工资及在职人员养老保险缴费、职业年金缴费和医疗保险缴费、公积金缴费、公用经费、工会经费增加等；还有就是非税收入安排项目经费增加1,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28,438,514.51元，其中：本年收入28,438,514.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入28,438,514.51元（本级财力投入28,438,514.51元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源〈资产〉有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,147,890.19元，主要原因一是年初人员基本工资上调标准；二是人员增加5人（人员调入），人员工资及在职人员养老保险缴费、职业年金缴费和医疗保险缴费、公积金缴费、公用经费、工会经费增加等；还有就是非税收入安排项目经费增加1,000,000元（其中：市场秩序执法300,000.00元、聘用人员工资700,000.00元）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28,438,514.51元。财政拨款安排支出28,438,514.51元，其中：基本支出26,954,489.04元，与上年对比增加2,813,864.72元，主要原因一是年初人员基本工资上调标准；二是人员增加5人（人员调入），人员工资及在职人员养老保险缴费、职业年金缴费和医疗保险缴费、公积金缴费、公用经费、工会经费增加等；还有就是非税收入安排项目经费增加1,000,000.00元（其中：市场秩序执法300,000.00元、聘用人员工资700,000.00元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出主要用于：

1、“201（类）38（款）01项”— 一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行支出为19,312,040.00元，主要用于市场监督管理局职工工资发放、保运转的公用经费支出；

2、“201（类）38（款）04项”— 一般公共服务支出—市场监督管理事务—经营主体管理支出为20,000.00元，主要用于营商环境工作开展、知识产权维权支出；

3、“201（类）38（款）05项”— 一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场秩序执法支出为300,000.00元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出；

4、“201（类）38（款）15项” — 一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量安全监管支出为20,000.00元，主要用于特种设备许可事项工作经费支出；

5、“201（类）38（款）16项”— 一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管支出为133,300.00元，主要用于食品安全监管支出；

6、“201（类）38（款）99项”— 一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务支出为1,010,725.47元，主要用于单位聘用人员工资性支出和其他市场监督管理事务方面支出；

7、“208（类）05（款）01项”— 社会保障和就业支出—行政单位离退休支出1,800.00元，主要用于机关事业单位离退休安家费；

8、“208（类）05（款）05项”— 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出为2,607,571.98元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

9、“208（类）05（款）06项”—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业职业年金缴费支出为555,000.00元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实缴费支出；

10、“208（类）05（款）99项”—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出30,000.00元，主要用于机关事业退休人员公用支出；

11、“208（类）08（款）01项”—抚恤死—亡抚恤金55,728.00元，主要用于遗属补助金发放；

12、“210（类）11（款）01项”—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出1,092,935.44元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

13、“210（类）13（款）02项”—卫生健康支出—事业单位医疗支出335,670.68元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

14、“210（类）13（款）03项”—卫生健康支出—公务员医疗补助支出921,518.25元，主要用于单位公务员基本医疗补助保险缴费支出；

15、“210（类）13（款）04项”—卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出86,545.69元，主要用于其他行政事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

16、“221类02款01项”—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出为1,955,679.00元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：其中，寻甸县市场监督管理局基本支出26,954,489.04元，项目支出1,484,025.47元。

基本支出中：301（类）工资福利支出为25,313,041.04元，其中：301（类）01（款）基本工资6,585,468.00元、301（类）02（款）津贴补贴7,096,236.00元、301（类）03（款）奖金2,030,395.00元、301（类）07（款）绩效工资2,027,205.00元、301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费2,607,571.98元、301（类）09（款）职业年金缴费555,000.00元、301（类）10（款）职工医疗缴费1,428,606.12元、301（类）11（款）公务员医疗缴费921,518.25元、301（类）12（款）其他社会保障缴费105,361.69元、301（类）13（款）住房公积金支出为1,955,679.00元；302（类）商品和服务支出1,585,720.00元，其中：302（类）01（款）办公费124,400.00元、302（类）05（款）水费5,000.00元、302（类）06（款）电费25,000.00元、302（类）07（款）邮电费40,000.00元、302（类）15（款）会议费3,000.00元、302（类）16（款）培训费10,200.00元、302（类）28（款）工会经费303,920.00元、302（类）31（款）公务用车运行维护费180,000.00元、302（类）39（款）其他交通费用860,400.00万元、302（类）99（款）其他商品和服务支出31,800.00元、302（类）17（款）公务接待费2,000.00元；303（类）死亡抚恤费55,728.00元，其中：303（类）05（款）生活补助55,728.00元。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年度无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年度根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计182,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降4.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年度因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次；寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年度公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降80%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次；寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年公务接待费与上年相比下降80%，下降主要原因是2025年按照上级关于进一步贯彻落实政府习惯“过紧日子”的相关要求，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县市场监督管理局2025年度公务用车购置及运行维护费为180,000.00元。其中：公务用车购置费0万元，单位2025年度无新购公务用车预算安排；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年增加0万元，增长0%。年末公务用车保有量为15辆。与上年对比公务用车运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸县市场监督管理局2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指当年从县级财政取得的财政拨款。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如上级主管部门的专项补助收入。

3、一般公共服务支出 （类）县市场监督管理局事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展县市场监督管理事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：指县市场监督管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：指县市场监督管理局未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

8、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸县市场监督管理局2025年机关运行经费安排1,585,720.00元，与上年1,533,400.00元对比增加52,320.00元，主要原因2025年预算人员公用经费增加，属人员调入增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸县市场监督管理局资产总额21,456,291.55元，其中，流动资产125,025.89元，固定资产20,192,473.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,138,792.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,059,615.81元，其中固定资产增加1,281,710.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012901041400111

寻甸县市场监督管理局2025年预算公开表20250319092503688