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寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年预算公开目录

第一部分寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局主要职责：承担寻甸县城乡居民基本养老保险政策的组织实施，指导、协调和监督各乡镇（街道）城乡居民养老保险经办机构的管理、服务工作，负责城乡居民基本养老保险的参保核定、管理和待遇支付；负责城乡居民养老保险基金的管理；负责城乡居民养老保险政策宣传、咨询、统计及经办人员培训等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室与财务科、信息与档案管理科、审核科、发放科、稽核科5个职能科室。

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局是纳入2025年部门预算范围的1个独立核算单位，执行政府会计制度；属于一级预算单位。

所属单位0个，我部门无下属预算单位。

（三）重点工作概述

1.城乡居保参保扩面情况。2025年市级下达我县城乡居民养老保险参保续费任务数为33.18万人。

2.养老金及丧葬补助金发放工作。全县预计共有待遇领取人数9.04万人，全年预计累计发放养老金19800万元。预计申报抚恤金人数4000人，共发放丧葬补助金687万元，发放率为100%。

3.特殊人群代缴工作。按照省市要求，对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员和返贫致贫人口、三四级残疾人口，由市、县财政全额代缴最低缴费档次的养老保险费50万元。

4.稽核工作。一是严格按照省市专项检查工作的安排部署认真开展社会保险专项检查工作，对标对表顺利完成财务管理、内部控制等专项检查工作；二是全面开展领待人员资格认证工作。三是进一步规范稽核各项业务，充分发挥稽核职能作用，建立和完善死亡月报制度、到龄通知制度、多领冒领追缴制度、基金财务管理制度、高风险岗位轮岗制度、印鉴管理制度、系统操作权限的动态管理和数据共享等制度。

5.改革完善被征地人员养老保障工作。根据市改革完善被征地人员基本养老保障工作领导小组《关于开展改革完善被征地人员基本养老保障（第二批）补助兑现有关事项的通知》要求，为稳步有序做好寻甸县改革完善被征地人员基本养老保障（第二批）补助兑现工作，寻甸县高度重视，认真对照相关文件及政策要求，严格梳理符合（第二批）补助兑现人员名单，扎实开展联审工作，确保符合条件的不少一人，不符合条件的不多一人。

6.电子社保卡申领。2025年市级下达新增领取电子社保卡达到6.5万人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制数0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2518798.93元，其中：一般公共预算2518798.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加248203.32元，主要原因分析是2025年我单位调入一人导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收2518798.93元，其中:本年收入 2518798.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2518798.93元（本级财力2518798.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入增加248203.32元，主要原因分析是2025年我单位调入一人导致工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2518798.93元。财政拨款安排支出 2518798.93元，其中：基本支出2468798.93元，与上年对比增加278203.32元，主要原因是2025年我单位调入一人导致工资福利支出增加；项目支出50000元，与上年相比减少30000元，主要用于本年度县级财政资金紧张，调减项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支付单位职工社保缴费、公积金缴费、城乡居民基本养老保险养老金、丧葬抚恤费、参保补助等。

2080109社会保险经办机构1749488元，主要用于支付职工工资、职工医疗保险、工伤保险、失业保险、支付城乡居民养老保险乡镇代办员生活补助、城乡居民养老保险办公费等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出258132.48元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出83000元，主要用于缴纳职工职业年金费用。

2080599 其他行政事业单位养老支出600元，主要用于退休人员的慰问活动费用。

2101101 行政单位医疗支出9831.2元，主要用于行政人员医保缴费。

2101102 事业单位医疗支出136725.23元，主要用于事业人员医保缴费。

2101103 公务员医疗补助支出78018.4元，主要用于公务员医保缴费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出9404.26元，主要用于退休人员医保缴费。

2210201住房公积金193599.36元，主要用于缴纳职工公积金。

财政拨款安排支出按经济分类情况如下：

工资福利支出24015989.93元，占95.35%。

商品和服务支出67200元，占2.67%。

项目支出50000元，占1.98%

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年无县级对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18000元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少1000元，下降了33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年公务接待费预算为2000元，较上年相比较少1000元，下降了33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。 公务接待费较上年减少的主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

部门2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

城乡居民养老保险专项业务经费

城乡居民养老保险专项业务经费的绩效目标是严格执行单位职能职责、做好城乡居民养老保险各项业务工作，认真完成上级下达的任务目标数。做好单位职工工资发放、正常缴纳职工社会保险，确保单位正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比机关运行经费保持一致，主要原因分析是我单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局资产总额50271.04元，其中，流动资产10252.71元，固定资产36890.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3127.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5400.07元，其中固定资产减少10737.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。无形资产增加3127.94元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局预算批复表20250314110143683

监督索引号53012904061700111