监督索引号53012904031600000

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央和省市促进劳动者就业、人才方面的法律法规和方针政策;编制全县促进城乡就业、人才政策的实施意见、发展规划、工作方案等。

2.负责开展就业、人才服务相关经办业务。

3.负责城乡新增劳动力、失业人员和进城务工人员等劳动者的就业失业登记、就业指导和服务。

4.负责对高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员等就业重点群体实施就业创业服务。

5.负责劳动者职业培训、职业规划指导、企业失业人员转业(岗)训练等能力素质提升培训工作。

6.负责人力资源市场培育、管理、指导和发展，对人力资源服务机构进行业务指导。

7.负责农村富余劳动力转移工作。

8.负责城乡劳动力进行就业实名制动态管理和就业失业动态监控;负责劳动就业及人才数据信息统计分析和网络管理。

9.负责充分就业社区创建工作，指导社区劳动保障平台就业再就业管理服务工作。

10.负责机关、事业、企业单位职工失业保险基金申报、登记、稽核、管理工作。

11.负责人才储备信息库建设与管理，负责事业、工勤、流动人员档案管理。协助开展人才引进、交流、服务等工作。

12.协调、指导乡镇(街道)开展公共就业和人才服务工作。

13.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科(财务科)、就业援助与创业服务科、失业保险办理与稽核科、职业介绍与人力资源市场管理科、高校毕业生就业与人才服务科、农村劳动力培训与转移就业科。

所属单位0个，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心属独立核算、全额拨款的事业单位（参照公务员法管理），属人力资源和社会保障局下设机构，行使行政职能，主要负责就业再就业工作，全县失业职工登记、管理，对失业人员的培训，职业介绍及组织劳务输出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,226,959.84元，其中：一般公共预算17,226,959.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年财政拨款结转结余1,587,148.23元，上级转移支付收入6,200,000.00元。

与上年对比增加了14,453,348.71元，主要原因分析是因为2024年，我部门实有人员较上年增加7人，工资福利支出增加；上年财政拨款结转结余1,587,148.23元。除此之外，本年度增加上级转移支付收入6,200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,814,108.07元，其中:本年收入17,226,959.84元，上年结转收入1,587,148.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,226,959.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了13,982,692.83元，主要原因分析是因为2024年，我部门实有人员较上年增加7人，工资福利支出增加；上年财政拨款结转结余1,587,148.23元。除此之外，本年度增加上级转移支付收入6,200,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,814,108.07元。财政拨款安排支出18,814,108.07元，其中：基本支出4,139,370.95元，与上年对比增加了1,445,759.82元，主要原因分析我部门实有人员较上年增加7人，工资福利支出增加；项目支出14,674,737.12元，与上年对比增加了12,536,933.01元，主要原因分析上年财政拨款结转结余1,587,148.23元,本年度增加上级转移支付收入6,200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

2080109社会保险经办机构3,149,283.70元，主要用于我单位职工工资福利、工会经费、交通补贴支出；

2080505机关事业单位人员基本养老保险缴费支出402,712.32元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080599其他行政事业单位养老支出6,000.00元，主要用于退休干部公用经费支出；

2080702职业培训补贴1,440,000.00元，主要用于引导性培训支出；

2080705公益性岗位补贴15,899.19元，主要用于高校毕业生公益性岗位岗位补贴及社保补贴；

2080799其他就业补助支出2,378,214.33元，主要用于城镇公益性岗位岗位补贴及社保补贴、乡村公益性岗位补贴及帮扶车间等支出；

2101101行政单位医疗217,316.09元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助149,755.60元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出13,270.70元，主要用于职工重特险及工伤保险缴费支出；

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10,679,621.90元，主要用于跨省、跨州市外出务工一次性交通补贴；

2130804创业担保贷款贴息及奖补60,000.00元，主要用于兑付银行县级财政配套创业担保贷款贴息支出；

2210201住房公积金302,034.24元，主要用于职工公积金缴费单位配套部分支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年无县对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待35人次。

增加的原因是寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心去年，未对公用经费细化，故上年无公务接待费预算，但实际有公务接待费的支出，故今年对公务接待费进行细化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排32000.00元，与上年对比增加11200.00元，主要原因是本年度在职人员较上年增加7人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心资产总额1,270,293.59元，其中，流动资产341,611.31元，固定资产783,682.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产145,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少361,444.68元，其中固定资产减少30,907.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县公共就业和人才服务中心2025年预算公开表

监督索引号53012904031600111