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寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内经济、政治、文化等建设和管理工作及社会维稳工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府

2.农业农村发展服务中心

3.党群服务中心（新时代文明实践所）

4.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

（三）重点工作概述

主动作为、挖潜增效，经济态势稳中有进。主要经济指标稳步推进，完成一般公共预算收入2129元，占全年目标任务的100%，完成固定资产投资2.1648亿元，占全年目标任务的120.26%，完成招商引资1.2亿元，占全年目标任务的100%，完成规模以上工业总产值8047.9元，同比增长51.36%。

调整结构、转型升级，产业体系日趋完善。传统产业稳中有进。全乡7个村委会51个村民小组栽烟，完成烤烟种植面积14600亩，全乡三条收购线收购烟叶42300担，上等烟比例占73.25%，收购均价34.73元/公斤，实现烟叶总产值7712.19元。共计发放种粮补贴504.395元，完成大春马铃薯种植24000亩、玉米种植9000亩、水稻种植1200亩、豆类种植4000亩（大豆2640亩，其中大豆玉米带状复合种植200亩）、晚秋杂粮8000亩。超额完成畜牧生产任务，全年存栏大小牲畜96127头（匹、只、羽），出栏大小牲畜117510头（匹、只、羽），实现畜牧业产值1.44亿元、收入1.02亿元。特色产业持续壮大。2025年，种植甜脆柿800亩，实现收益40余元；大树杨梅350亩，实现收益16余元；兴隆大棚花卉88亩，实现收益161余元；青花椒500亩，实现收益112余元；三七160亩，实现收益235元；雪莲果3000亩，实现收益600余元；臭参1408亩，实现收益3660余元。

聚焦“三农”，强村富民，振兴之路不断扩宽。粮食安全根基稳固。耕地流出整改共完成137.92亩，其中永久基本农田113.66亩，一般耕地24.26亩。新建高标准农田11686亩，全乡耕地保有量达12.2425万亩，基本农田达9.1825万亩。坚持“藏粮于技”，突出抓好良种覆盖、绿色高产高效创建、病虫害统防统治等科技增粮措施，稳步提升粮食单产，实现粮食总产1.48万吨。脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”工作要求、紧盯“两不愁三保障”和人畜饮水安全，持续开展防返贫动态监测，全覆盖排查农户5757户21068人，其中一般户2891户10244人，脱贫户2866户10824人，新识别“三类”监测对象16户50人，消除返贫风险5户19人，持续守牢防返贫底线。全乡脱贫人口及监测对象人均纯收入达18064.68元，同比增长10.97%，实现人均纯收入１元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户动态清零。脱贫人口增收显著。持续实施脱贫人口持续增收三年行动，促进脱贫人口提升发展能力和就业技能，发放脱贫人口小额信贷263户1303.3元，完成农村劳动力转移培训1257人，其中技能培训156人、引导性培训1101人，实现农村劳动力转移就业6860人，实现转移收入2560余元。全乡村集体经济规模达307.71元，同比增长140.11%。农村常住居民人均可支配收入20956.87元。

精准施策，强化治理，生态底色更加鲜明。深入推进“林长制”。全乡林地管护面积11.04万亩，完成生态建设营造林571.1亩，义务植树2万株，森林覆盖率45%，林木蓄积49.64万立方米。建立乡、村两级林长制组织体系，每月组织巡林，全乡林区稳定发展，工作机制正常运行。全面推行“河长制”。建立乡、村、组“三级河长三级治理”体系，为乡域内15条河流配备三级河长各1名。开展河长清河专项行动53次，河道专项治理3次，累计巡河202次，努力实现“河畅、水清、岸绿、景美”的美好愿景。污染防治有力有效。稳步推进“五堆”的规范化处理，集镇新增垃圾分类桶3套、垃圾桶18个，完成生活垃圾热解净化处理约2881吨，完成生活污水处理约357571吨，有效整治农村“五堆一乱”现象。扎实开展爱国卫生“7+1专项行动”。成立96支乡村组三级志愿服务队，常态化开展人居环境整治活动共620余次，持续引领群众在全乡范围内道路、公共场所和庭院常态化开展环境卫生整治，不断提升村民生活品质。

规划引领、建管并重，乡村面貌增彩添靓。基础设施更加完善。优化甸沙集镇功能，争取资金220元实施甸沙收费站路口-甸沙桥绿美公路建设项目，全长2.13公里，绿美公路建设信息被云南日报、云南省人民政府网采用；争取资金1050元实施甸沙乡集镇污水处理设施建设项目，已完成设计选址；争取资金1400元完成甸沙乡标准化水厂建设，目前项目进度80%，有效满足集镇供水；争取中央环保资金3660元，实施农村地区污水治理项目，目前省级环评已过，正在申请省级项目库入库，预计2025年10月份实施。完善乡村道路网，争取资金200余元实施甸沙小庙至鲁六小凹子村道路硬化项目，项目全长3.7公里；争取资金330余元对历年极端天气造成的24处道路水毁点进行治理。饮水安全更有保障。争取资金893元实施老村村高标准农田建设项目4700亩，争取资金2391.9元实施兴隆-麦地心-苏撒坡片区高标准农田建设6986亩，争取资金1.1亿元实施海尾小（一）型水库建设，已完成选址规划，争取资金80余元实施红果树村委会、鲁六村委会、治租村委会人饮巩固提升项目，已完成规划设计。住房保障更加安全。持续做好农村低收入群体住房安全保障工作，脱贫人口和监测对象等重点对象无新增危房；持续抓好临危建筑整治拆除工作，2025年，共计完成治理30宗，拆除面积1.74万平方米，占全年任务数的134%。开展脱贫户、农村低收入群体住房安全保障回头看监测系统信息录入工作，共完成2784户脱贫户住房情况信息采集，监测3042户住房安全信息，顺利通过县级验收，均为安全住房。

勤政为民、善办实事，民生福祉殷实普惠。教育事业步伐稳健。争取资金599元完成九年一贯制学校综合楼建设项目，已完成主体建设，目前项目进度70%。强化控辍保学，压实“双线十人制”，严格“四查三比对”，按照甸沙乡控辍保学工作方案，确保学生“控得好、劝得回、留得住”，义务教育阶段农村脱贫家庭辍学学生实现动态清零，校园安全稳定，全部完成县级平安校园创建工作。残疾儿童入学率100%，残疾儿童特殊教育和送教上门政策落实到位。2025年，甸沙乡中考总平均分500.2分，600分以上48人，占比17.52%，居全县第三名。积极开展爱心助学捐款活动，动员全乡干部职工、村“两委”干部、社会爱心人士为贫困学生捐款，共收到爱心助学捐款1.17元，发放“爱心助学”补助18人。健康医疗更加全面。全乡实现了标准化农村卫生室全覆盖。城乡居民医疗保险做到应保尽保，脱贫人口100%参加基本医疗保险、大病保险，医疗救助全覆盖。开展家庭医生签约随访，共组建家庭医生签约团队24个，乡村基本医疗卫生服务全覆盖，乡村医疗卫生服务“空白点”动态清零；重点监测对象36种大病救治率为100%，4种重点慢性病规范管理率为98%。社会保障更解民需。发放创业贷款14户300元，申请跨省务工交通补贴466人46.6元，跨市务工交通补贴154人7.7元。职工医保门诊共济保障改革成效明显，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达96.94%、101.96%。发放城乡低保、特困供养、临时救助等各类补助资金94.05元，覆盖困难群众871人次。打造全县首个“零工驿站”，搭建集乡级平台公司、劳务输出公司、“零工驿站”为一体的就业服务平台，对接企业3家，提供岗位1600个，推荐务工信息7期486条3500个岗位，劳务输出203人，每天可以解决辖区内200余人的临时就业问题。文体事业愈加繁荣。承办寻游四季·寻甸县2025年度花山节系列民俗文化活动，增设“昆明市最大苗族村-草海子村”作为分会场，花山节期间累计接待游客1.2万人次，带动200余户群众在家门口吃上了“旅游饭”，实现旅游收入约165余元。全乡2名干部被选聘为“大美寻甸家乡推荐官”，借助“昆明哀牢山”等网红热点宣传引流，苏撒坡密枝林“火爆出圈”。完成甸沙村委会云盘山健康步道项目，为集镇百姓提供健身锻炼场所，提升群众幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42878304.81元，其中：一般公共预算42162845.86元，政府性基金312000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余403458.95元。

与上年对比收入增加99.35%，主要原因分析：一是本年度农文旅融合产业发展项目、中央和省级农村综合改革转移支付资金、2025年中央水利发展资金、2025年老村村委会养殖基地产业道路硬化项目资金、2025年兴隆村委会水产养殖发展项目（一期）资金、2025年第一批衔接资金甸沙项目管理经费纳入预算；二是本年度新增调入人员、招募人员工资及社会保障费用纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42878304.81元，其中:本年收入42474845.86元，上年结转收入403458.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42162845.86元，政府性基金预算财政拨款312000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加99.35%，主要原因分析：一是本年度农文旅融合产业发展项目、中央和省级农村综合改革转移支付资金、2025年中央水利发展资金、2025年老村村委会养殖基地产业道路硬化项目资金、2025年兴隆村委会水产养殖发展项目（一期）资金、2025年第一批衔接资金甸沙项目管理经费纳入预算；二是本年度新增调入人员、招募人员工资及社会保障费用纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42878304.81元。财政拨款安排支出42878304.81元，其中：基本支出21912015.02元，与上年对比增加了16.03%，主要原因分析：本年度新增调入人员、招募人员工资及社会保障费用纳入预算。项目支出20966289.79元，与上年对比增加了698.81%，主要原因分析：本年度农文旅融合产业发展项目、中央和省级农村综合改革转移支付资金、2025年中央水利发展资金、2025年老村村委会养殖基地产业道路硬化项目资金、2025年兴隆村委会水产养殖发展项目（一期）资金、2025年第一批衔接资金甸沙项目管理经费纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保工资、保运转、项目支出。

2010101，一般公共服务支出-人大事务-行政运行10000元，主要用于人大正常运转办公费支出等；

2010107，一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升6000元，主要用于人大活动支出等；

2010108，一般公共服务支出-人大事务-代表工作27279.03元，主要用于发放乡镇人大代表履职经费、修缮寻甸甸沙老村村委会坝塘蓄水池等；

2010206，一般公共服务支出-政协事务-参政议政10000元，主要用于政协委员活动阵地建设提升等；

2010299，一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出310003.4元，主要用于县政协提案办理专项资金、会议费、办公费等支出；

2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5291057元，主要用于政府工资、社会保障经费、工会经费、办公费、印刷费、劳务费、公车运行维护费、差旅费、电费、公务接待费等支出；

2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1150133元，主要用于政府工资、社会保障经费、工会经费、办公费、印刷费、水费、差旅费、电费等支出；

2010507，一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动15370元，主要用于经济普查相关支出；

2010699，一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出20000元，主要用于财政办公费、水电费等支出；

2013299，一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出20000元，主要用于乡镇党校办学经费及党员教育培训相关支出；

2013904，一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务5426700元，主要用于村委会各类人员工资福利支出、村委会党建经费、村组工作经费；

2013950，一般公共服务支出-社会工作事务-事业运行16307元，主要用于农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费等；

2030699，国防支出-国防动员-其他国防动员支出10000元，主要用于基层武装工作相关支出；

2049999，公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出51600元，主要用于二级劝导站工作经费、公共安全设备、安防用品支出等；

2060702，科学技术支出-科学技术普及-科普活动5000元，主要用于科技培训相关支出；

2070101，文化体育与传媒支出-文化-行政运行9000元，主要用于开展各类活动、科技培训等支出；

2070199，文化体育与传媒支出-文化-其他文化和旅游支出39860.63元，主要用于各类文化活动支出等；

2079999，文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出10270.32元，主要用于甸沙乡文化活动支出；

2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1567876.14元，主要用于甸沙乡机关事业干部职工2025年养老保险缴纳；

2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出155000元，主要用于甸沙乡机关事业干部职工退休人员、调出县外人员职业年金记实；

2080599，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出10200元，主要用于甸沙乡机关事业干部职工退休人员公用经费；

2080799，社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出34490元，主要用于就业创业及农村劳动力转移专项经费；

2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤75504元，主要用于甸沙乡遗属补助发放；

2081004，社会保障和就业支出-社会福利-殡葬39728元，主要用于甸沙乡2021年农村公益性公墓建设项目支出；

2081006，社会保障和就业支出-社会福利-养老服务20000元，主要用于甸沙乡居家养老服务中心用工工资、物资购买等支出；

2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗335661.77元，要用于行政单位医疗支出；

2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗553368.71元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助513005.3元，主要用于公务员医疗补助；

2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗51721.98元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2110406，节能环保支出-自然生态保护-自然保护地350000元，主要用于绿美工程建设项目、环境卫生整治、生活垃圾热解处理站设施维修等支出；

2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法1323372元，主要用于乡镇综合行政执法队工资、社会保障经费、办公费、工会经费、水费、差旅费等支出；

2120201，城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理10000元，主要用于自建房安全专项整治工作；

2130101，农林水支出-农业农村- 行政运行150000元，主要用于甸沙乡治租村委会东西部协作项目支出；

2130104，农林水支出-农业农村-事业运行4404758元，主要用于农业综合服务中心工资福利支出、失业保险、工伤保险、工会经费、办公费、电费等支出；

2130106，农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务164460.56元，主要用于烤烟特殊品种种植补助、村级防疫员市级补助等支出；

2130119，农林水支出-农业农村- 防灾救灾270000元，主要用于烤烟抗旱保苗等支出；

2130122，农林水支出-农业农村- 农业生产发展136000元，主要用于粮油生产保障撂荒地复耕复种、云产卷烟原料保障扶持等支出；

2130126，农林水支出-农业农村-农村社会事业1323700元，主要用于农村厕所革命整村推进、村庄保洁等支出；

2130199，农林水支出-农业农村-其他农业农村支出616400元，主要用于甸沙乡2021年至2022年度耕地流出问题排查整改恢复相关支出；

2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾100000元，主要用于甸沙乡2025年护林防火工作相关支出；

2130305，农林水支出-水利-水利工程建设150000元，主要用于小型民生水利工程补助等支出；

2130306，农林水支出-水利-水利工程运行与维护174442.85元，主要用于甸沙乡农村饮水安全维修项目支出；

2130315，农林水支出-水利-抗旱209500元，主要用于甸沙乡抗旱应急工程补助、水利救灾等支出；

2130504，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设688400元，主要用于甸沙乡各村委会农村生活污水治理、2025年老村村委会养殖基地产业道路硬化项目等支出；

2130505，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展14978000元，主要用于2025年兴隆村委会水产养殖发展项目、2025年甸沙农文旅融合产业发展项目；

2130599，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出177000元，主要用于办公费、培训费、项目管理费等支出；

2130701，农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助300000元，主要用于甸沙乡麦地心村委会干海子村农村公益事业财政奖补项目(人饮设施建设)；

2130804，农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补15900元，主要用于2022年度创业担保贷款宣传发动及完成贷款工作经费；

2140110，交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全40000元，主要用于一级交通劝导站工作经费；

2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1175907.12元，主要用于甸沙乡2025年全乡干部职工住房公积金缴纳；

2230105，国有资本经营预算支出- 解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出3328元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出；

2240299，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出20000元，主要用于应急处理等支出；

2296002，其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出100000元，主要用于甸沙乡兴隆村综合服务设施装修改造项目；

2296003，其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出100000元，主要用于甸沙乡老村村委会七彩云南全民健身基础设施村级项目；

2296099，其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出112000元，主要用于老村坡头坡脚及麦地心草海子村人居环境提升改造项目。

五、县对下专项转移支付情况

2025年寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234000 元，较上年减少17000元，下降6.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年公务接待费预算为200000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为385个，共计接待5000人次。

与上年预算数持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为34000元，较上年减少17000元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费34000元，较上年减少17000元，下降33.33%，变化原因是本年度按照年末公务用车保有量预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年重点项目预算绩效目标情况如下：

1.甸沙乡2021年至2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作经费，预算安排616400元，绩效目标是完成耕地流出问题排查整改恢复工作，加强耕地管理，推动农业可持续发展。

2.2023年县政协提案办理专项资金，预算安排250000元，绩效目标是保障县政协提案工作，提高工作效率。

3.2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金，预算安排1188720元，绩效目标是完成农村卫生户厕改造建设，改造建设的农村厕所基本实现粪污无害化处理。

4.2025年兴隆村委会水产养殖发展项目，预算安排9978000元，绩效目标是项目建设及投产后，带动村集体增收，增加土地流转收入，促进种植结构调整，增加务工岗位，促进经济发展。

5.2025年甸沙农文旅融合产业发展项目，预算安排5000000元，绩效目标是弘扬优秀少数民族传统文化，助推乡村文化旅游发展，增加村集体收入，提供就近就地务工岗位，吸引游客消费，带动当地经济发展，促进甸沙乡文旅融合发展。

6.2023年清水海水源保护区扶持补助资金，预算安排350000元，绩效目标是完成绿美工程建设项目，进行环境卫生整治和生活垃圾热解处理站设施维修，改善乡村环境水平。

7.省高速公路指挥部拨甸沙七个扶贫项目捐款资金，预算安排160000元，绩效目标是改善工作环境，提高办公效率，保障工作正常运转。

8.中央和省级农村综合改革转移支付资金，预算安排300000元，绩效目标是完成甸沙乡麦地心村委会干海子村农村公益事业财政奖补项目(人饮设施建设)，通过项目的实施，解决群众饮水困难问题，改善生产生活条件，助力和美乡村发展。

9.2025年老村村委会养殖基地产业道路硬化项目，预算安排668400元，绩效目标是项目实施完毕后，解决群众出行困难，改善生产生活条件，助力产业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年机关运行经费安排1773960元，与上年对比下降6.28%，主要原因分析：本年度未安排会议费、农业生产经费预算支出，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，甸沙乡人民政府资产总额44151680.85元，其中，流动资产40375165.58元，固定资产2521101.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1247708元，无形资产7705.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1766030.18元，其中固定资产减少217572元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2025年预算公开表20250319040444503

监督索引号53012905057400111