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寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县林业和草原局贯彻落实党中央和省市县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导，主要职责：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。将植被恢复费、罚没收入返还、生态护林员补助。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，开展良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

10.指导县公安局森林警察大队工作，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、上级部门财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、保护修复科（种苗管理科）、资源管理科（野生动植物管理科）、改革与产业发展科、森林草原防火科5个职能科室。

所属单位7个，分别是：

1.营林绿化站

2.森林草原防火办公室（林火监测中心）

3.林业和草原病虫防治检疫站

4.天然林保护及退耕还林办公室

5.林业信息和林权交易（收储）中心

6.种苗管理站（经费自理）

7.三月三森林公园管理处（经费自理）

（三）重点工作概述

一是推深做实林长制工作。2024年持续推进林长制综合治理体系建设。推行林长制网格化管理，压实责任，在原区划管护责任区的基础上，优化整合森林资源管护队伍，完成森林资源管护责任区网格化设计。建立提示（单）函制度，及时提醒联系各级林长按既定频次开展巡林工作。2024年度，县级总林长巡林15次，其他县级林长巡林40次，乡镇级林长巡林1849次。强化林长制监督，县人大、县政协对林长制工作开展督察工作2次。建立“林长+警长+检察长”联动机制，联合执法、信息共享，实现“1+1>2”的协作效应。

二是科学实施国土绿化。2024年市林草局下达寻甸县林草生态建设营造林任务13323亩（其中异地造林3323亩，草原有害生物防治10000亩）已完成；义务植树110万株已完成；创建省级森林乡村2个，分别是功山镇云龙村委会、鸡街镇四哨村委会。

三是加大林草资源管护力度。全面加大林草执法力度，围绕自然保护地管理、湿地资源保护，提升野生动植物保护水平，确保全县林草资源安全。国家分两个批次下发森林督查图斑共152个，综合监测图斑204个，已全部核实完。上报审核审批征占用林地25件，征占用面积161.7534公顷，应缴纳森林植被恢复费1670.5840万元。2024年新建和扩建防火通道57.9952千米，新建和扩建林区道路122.94千米，新建森林草原管护房6所，100立方米防火水池2个。

四是守护林草生物生态安全。加强野生动物日常巡查监测，扩大野生动物疫源疫病监测覆盖面，强化野生动物疫情监测管理。开展野生动物专题宣传2次，开展林草有害生物防治检疫宣传1次，配合其他县级部门开展生态文明建设宣传5次。  

五是全面提升灾害防控能力。2024年度森林防火期，寻甸县认真贯彻落实国家、省、市的决策部署及森林草原防灭火电视电话会议精神，在全县各级、各单位的共同努力下，圆满完成2024年度森林草原防灭火各项工作目标任务。没有重大森林火灾发生，但也存在一些不足，发生火情2起。发放《户主责任通知书》124200份，防火宣传设备48套，发放防火宣传袋5000个、纸杯40000个、宣传抽纸1000盒、宣传单5130份；发送森林草原防火微信、短信10万余条；面向全县中小学生开展防火“五个一”宣传，发放作文本20000本、练习本8000本。到中小学开展“五个一”宣传教育课时共计3560课时。利用广播电视宣传13124场次，出动宣传车5825车次；书写和刷新标语4030条；制作永久性宣传牌170块、临时性标牌2863条；安插五彩旗17960套。

六是加快推动林草产业发展。坚持生态优先、绿色发展，以生态美、产业兴、百姓富为目标，以市场需求为导向，发展壮大林下经济、森林康养和生态旅游、保障性苗木基地建设、特色经济林、林产品精深加工、林草现代服务业等特色产业，发展优势产业集群，加强品牌建设，优化营商环境，推动林草产业发展与乡村振兴深度融合，助力乡村振兴。代拟了《寻甸回族彝族自治县林草产业高质量发展实施方案（2023—2025年）》。食用林产品质量安全监测任务共35个批次，其中：核桃15个批次（市级任务）；板栗20个批次（省级任务10个批次，市级任务10个批次）。

七是全力抓好林草要素保障。在严守生态红线、确保生物生态安全的前提下服务保障重大建设项目落地实施，围绕“企业有事马上办”，积极主动上门服务。县级审批林木采伐、为林业建设服务项目行政许可25件。

八是做好森林资源统一管护县级实施方案编制工作。寻甸县森林资源管护面积268.8947万亩，共区划814个管护责任区、1664个管护人员（其中脱贫人口生态护林员550人，其他护林员1114人），人均管护面积1616亩。2024年省级公益林森林生态效益补偿面积76.9869万亩，共到位补偿资金1139.41万元，其中：农户补偿费769.87万元，管护费369.54万元。

九是积极推进凤龙山国家草原自然公园建设试点创建工作。凤龙山国家草原自然公园试点建设总体规划初稿已完成，待专家评审，并积极向上争取各种项目建设和补助资金，促进早日创成国家草原自然公园。

十是高标准推进国储林项目。积极推进国家储备林建设项目，项目计划总投资约105584.5万元，其中资本金21116.9万元，政策性贷款84467.6万元。启动功山镇国家储备林林下经济产业示范园建设项目，完成林下经济林建设459.5亩（其中：三七种植350亩、滇黄精种植100亩、灵芝种植3亩、天麻种植0.5亩），完成药用植物资源圃约6亩，完成森林抚育1000亩。

十一是做好基本草原划定试点工作。寻甸县列为全省10个基本草原划定试点县之一，昆明市唯一一个县区，目前基本草原划定已完成，报省林草局审定中。寻甸县基本草原划定工作于2024年4月启动，7月底完成，基本草原划定初步成果于6月26日通过市级复查、省级抽验，7月25日通过基本草原划定县级领导小组审查。寻甸县基本草原 划定省级下发预判图斑1035个，面积11080.5190公顷。最终纳入基本草原图斑936个，面积6401.0557公顷；纳入基本草原储备区图斑363个，面积1198.3726公顷。基本草原划定试点工作县委主要领导高度重视，先后三次召开专题会议进行分析研判。县林业和草原局积极同县农业、发改、文旅、交通、水务以及各乡镇（街道）等用地部门沟通对接，在加强草原资源保护管理、提升草原生态建设的基础上，在项目用地上提前谋划、科学部署，为项目落地创造条件做好要素保障，最大限度地争取各个项目开发利用空间。

    十二是做好林业碳汇工作。寻甸县列为全省10个林业碳汇试点县之一。县林草局积极与多家碳汇投资公司就寻甸县林业碳汇的开发进行深入探讨交流，力求寻找到最优质的合作方，共建林业碳汇综合服务平台，负责寻甸县碳汇资源清单建立及林草碳汇生态补偿和交易机制的研究和示范项目的综合服务。服务平台旨在充分梳理和合理利用寻甸县的林草资源，以创造生态效益、经济效益和社会效益。按照县委、县政府的统筹安排，目前寻甸县林业碳汇项目已由县城乡投资开发集团有限公司负责相关具体业务，并与德勤华永会计师事务所北京分所签订了《云南省寻甸回族彝族自治县林业碳汇试点建设项目服务协议》，相关业务工作正在有序开展。

   十三是积极推进森林草原湿地荒漠化普查工作。按照《寻甸回族彝族自治县森林草原湿地荒漠化普查工作实施方案》的要求，积极推进森林草原湿地荒漠化普查工作。目前寻甸县林草湿荒普查工作第一阶段地类对接工作内业、外业图斑以及黑颈鹤保护区新增图斑全部通过三级六审。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有47人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29672162.69元，其中：一般公共预算27672162.69元，政府性基金2000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8186080.91元，主要原因分析：1.2025年度财政供养人员工资调标，收入增加。2.项目收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29672162.69元，其中:本年收入29672162.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29672162.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8186080.91元，主要原因分析：1.2025年度财政供养人员工资调标，收入增加。2.项目收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29672162.69元。财政拨款安排支出29672162.69元，其中：基本支出11630015.05元，与上年对比减少1309044.14元，主要原因分析：2024年度有人员调出，工资性支出及人员经费减少；项目支出18042147.64元，与上年对比增加9668370.95元，主要原因分析：总支出含上年结转结余资金，故比上年支出增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出793039.68元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2.2080599其他行政事业单位养老支出16800元，主要用于退休人员公用经费支出。

3.2080801死亡抚恤支出288560元，主要用于遗属补助及职工干部死亡抚恤支出。

4.2101101行政单位医疗支出157440.69元，主要用于单位为职工实际缴纳的行政单位医疗支出。

5.2101102事业单位医疗支出288821.42元，主要用于单位为职工实际缴纳的事业单位医疗支出。

6.2101103公务员医疗补助支出365384.9元，主要用于单位为职工实际缴纳的公务员医疗补助支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出26386.6元，主要用于单位为职工实际缴纳的其他行政事业单位医疗支出。

8.2110401生态保护支出54800元，主要用于生态护林员森林资源管护补助支出。

9.2110799其他风沙荒漠治理支出375706元，主要用于封山育林管护补助支出。

10.2120816农业农村生态环境支出2000000元，主要用于林草湿荒普查工作支出。

11.2130201行政运行支出9098802元，主要用于保障行政单位运行用于办公、购买货物和服务等支出。

12.2130204事业机构支出123000元，主要用于事业人员林业有毒有害津贴支出。

13.2130205森林资源培育2654932.89元，主要用于2024年异地造林补助资金支出。

14.2130207森林资源管理支出5414707.05元，主要用于天保工程森林资源管护补助支出。

15.2130209森林生态效益补偿支出1940085.56元，主要用于森林生态效益补偿资金支出。

16.2130213执法与监督支出17900元，主要用于行政查处司法鉴定费用支出。

17.2130221产业化管理支出150000元，主要用于林产发展高产高效示范基地补助支出。

18.2130234林业草原防灾减灾支出1476004.14元，主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

19.2130299其他林业和草原支出2547054元，主要用于其他林业草原相关方面的支出。

20.2130803农业保险保费补贴952200元，主要用于对投保农业保险给予的补贴。

21.2139999其他农林水支出335758元，主要用于石漠化综合治理管护补助支出。

22.2210201住房公积金支出594779.76元，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年度无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108000元，较上年减少4500元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年公务接待费预算为18000元，较上年减少4500元，下降20%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

减少的原因：厉行节约，公务接待费用逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年度重点项目“2023年及2024年异地造林补助资金”，预算安排资金1500000元，绩效目标为：完成2023年林地征占用植被恢复造林项目建设规模为3355亩，2024年林地征占用植被恢复造林项目建设规模为3323亩，增加造林面积，提升森林质量，保护好森林资源。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：将植被恢复费、罚没收入返还、生态护林员补助指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）将植被恢复费、罚没收入返还、生态护林员补助费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年机关运行经费安排373600元，与上年对比减少268396.4元，主要原因：2024年度有8人调出，人员经费相应减少。另外本年机关运行经费不含上年结转经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县林业和草原局资产总额9126654.17元，其中，流动资产3571385.85元，固定资产4567560.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程987707.76元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1898165.2元，其中固定资产减少2140619.62元。处置房屋建筑物6553.07平方米，账面原值8752318.63元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012902032700111

寻甸回族彝族自治县林业和草原局2025年部门预算公开表20250320100945149