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寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年预算公开

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

寻甸回族彝族自治县应急管理局贯彻落实党中央和省市县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导，主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导协调各乡镇（街道）、园区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策和法律法规，组织推动全县应急体系建设、编制安全生产和综合救灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施，指导有关部门编制城镇、农村、森林、草原消防工作规划。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，并与国家及省市应急管理信息系统相衔接，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织生产安全类、自然灾害类突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判生产安全类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议，协助开展较大灾害应急处置工作。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻寻解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、各类产业园区及社会应急救援力量建设。

8.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

10.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇（街道）、各类产业园区的安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

11.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

12.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13.按照国家和省委、省政府，市委、市政府、县委、县政府的部署要求，开展应急管理方面的交流与合作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并指导实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。寻甸回族彝族自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合协调科、法规宣教科、预案管理和基础建设科、应急救援指挥室、灾害救援及物资保障科、矿山监管科、危险化学品安全监管科、寻甸回族彝族自治县应急管理综合行政执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

承担应急值守、政务值班的组织协调工作。负责拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，发布预警和灾情信息，衔接驻寻解放军和武警部队参与应急救援工作。负责应急管理统计分析，生产安全事故及灾情上报。负责安全生产事故和各类自然灾害发生后，按程序启动应急救援预案，组织调度灾害应急救援，组织指导应急管理社会动员工作；承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，承担灾情核查、损失评估工作。负责县级应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作，承担协调指导森林草原火灾扑救工作，承担组织协调水旱灾害应急救援工作，承担协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御旱灾调度和应急水量调度工作。负责组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，协调重要应急物资的储备、调拨、紧急配送，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助工作；负责煤矿、矿山安全生产监督管理工作；负责全县危险化学品生产经营单位、烟花爆竹批发零售和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11616023.52元，其中：一般公共预算11616023.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3923845.66元，主要原因一是上年度结转项目资金纳入年初预算管理；二是本年度项目增加，项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11616023.52元，其中:本年收入11616023.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11616023.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3923845.66元，主要原因一是上年度结转项目资金纳入年初预算管理；二是本年度项目增加，项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11616023.52元。财政拨款安排支出11616023.52元，其中：基本支出6743302.78元，与上年对比增加451383.92元，主要原因是2024年新调入参照公务员管理人员1人，新招录参照公务员管理人员2人，人员工资、社保缴费、公积金等增加；项目支出4872720.74元，与上年对比增加3472461.74元，主要原因分析本年度项目增多，项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出578125.59元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；

2.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出180000元，主要反映单位退休人员职业年金纪实支出。

3.2080599 其他行政事业单位养老支出13200元，主要反映单位其他养老公用经费支出；

4.2080801 死亡抚恤支出250584.8元，主要反映单位遗属补助支出；

5.2101101 行政单位医疗支出316337.17元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

6.2101103 公务员医疗补助支出247766.25元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199 其他行政事业单位医疗支出19581.77元，主要用于其他医疗保险缴费支出；

8.2111407 能源行业管理支出400000元，主要用于煤电保供项目支出；

9.2150517 产业发展支出647760元，主要用于煤电保供项目支出

10.2210201 住房公积金支出433594.2元，主要反映单位职工住房公积金的支出；

11.2240101行政运行支出4753513元，主要反映单位人员工资、基本公用经费运行的支出；

12.2240106安全监管支出1732438.74元，主要用于非煤矿山安全生产信息化平台建设及日常工作经费支出；

13.2240109 应急管理支出260506元，主要用于灾害事故预防专项资金（购买专家技术服务）及安全生产宣传教育支出；

14.2240201 行政运行支出205124元，主要用于2025年火灾保险专项业务支出；

15.2240299 其他消防救援事务支出205200元，主要用于2024年火灾保险专项业务支出

16.2240699 其他自然灾害防治支出541450元，主要用于自然灾害防治等支出；

17.2240703 自然灾害救灾补助800242元，主要用于防汛应急救灾和自然灾害救灾支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县应急管理局2024年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000元，较上年减少8800元，下降23.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县应急管理局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年公务接待费预算为5000元，较上年减少8800元，下降63.77%，国内公务接待批次为3次，共计接待13人次。

减少原因是寻甸回族彝族自治县应急管理局始终秉承厉行节约、反对浪费的原则，减少不必要的接待，从而导致公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.消防大队火灾保险专项业务经费。绩效目标：按时完成消防大队火灾保险购买；

2.非煤矿山视频监控中心网络运行经费。绩效目标：保障非煤矿山视频监控中心网络正常运行。

3.2024年省级防汛应急救灾资金。绩效目标：确保防汛机制落实。包括保障“1262”预警响应联动、临灾预警叫应、精准调度及值守巡查等措施；提前转移避险。包括组织受威胁人员提前转移避险，保障安置转移人员基本生活、安全；抢险救援和救灾救助。包括抢险救灾搜救、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等；补充或征用（租赁）应急抢险救灾物资设备；灾情统计、应急监测和技术服务；现场交通后勤通信保障和其他防汛救灾必要措施保障等。

4.中央自然灾害救灾干旱灾害资金。绩效目标：主要用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员拉水以及发放生活用水、旱灾救助等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县应急管理局2025年机关运行经费安排58600元，与上年对比增加2800元，主要原因分析增加2人，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县应急管理局资产总额4614034.53元，其中，流动资产122096.95元，固定资产4491937.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5847.5元，其中固定资产增加26439.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值××元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

寻甸回族彝族自治县应急管理局预算公开表（单位：元）20250320031810619

监督索引号53012901034200111