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寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社

2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社       2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。参与有关法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导农村合作经济组织的发展。协调农村合作经济组织与有关部门和社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.指导基层供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系的建设。开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全县合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4.负责对基层供销合作社和直属合作企业进行指导、协调、服务和监督。指导全县供销合作社及社有企业的改革与发展。按照政府的授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理社有资产。

6.对供销合作社系统行业范围内的全县性社会团体，履行行业业务主管单位的指导监督职责。

7.负责直属单位的党建和群团组织工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

8.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括：办公室（审计科）、组织人事科、财会审计科、合作指导科、经济发展科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、主要工作开展情况。一是主要指标任务完成情况。完成销售总额210241万元，连锁销售额48450万元，农副产品购进68986万元，农副产品市场交易额50160万元；化肥销售67712吨；资产总额4586.54万元，利润总额2.55万元，所有者权益3145.72万元，营业收入2499.39万元；食用菌产量6664.5吨，交易额17279万元；二是发展指标完成情况。新建农民专业合作社2个，规范农民专业合作社7个，创建农民专业合作社市级示范社1个，改造提升薄弱基层社1个，改造升级综合服务社6个。三是招商引资、固定资产投资完成情况。固定资产投资项目是寻甸创新农业科技开发有限公司高温供气建设项目，完成投资1132万元。

2、综合改革工作全面深入推进。按照《寻甸县持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴实施方案》（寻发〔2023〕15号），深入推进供销社综合改革。一是申报农村现代流通网络体系建设项目积极开展。对2023年申报实施的乡村流通体系建设项目进行绩效评价，对发展较好的企业、专业合作社进行项目储备。寻甸县供销社总公司农业生产资料公司争取2024年乡村流通体系建设项目补助资金26万元，对寻甸县农业生产资料连锁经营网络配送中心进行第一期改建。二是农用物资储备扎实供应。围绕服务“三农”工作，充分发挥供销社县级配送中心、乡镇供销社和村级综合服务社流通服务网络优势，积极组织各种物资储备供应工作。共购进化肥67712吨，销售67542吨，库存5060吨，确保了全县农用物资的正常供应。三是积极开展教育培训。采取主办、联办、自办等形式，组织农村综合服务社、农民专业合作社等新型合作组织人员及农村种养殖大户进行农产品经纪人培训，并重点开展快供快销“致富带头人”直播带货培训，让农产品经纪人了解、学习制作短视频技术，进一步改变农产品经纪人的经营观念和营销模式，充分发挥短视频和直播形式在农产品营销中的作用，完成教育培训1156人。

3、消费帮扶工作积极开展。今年以来，县供销社不断推进农产品流通网络体系建设工作，积极配合县农业农村局开展消费帮扶助力乡村振兴。一是建立“一个中心”，形成消费帮扶“专馆”。建成县级消费帮扶农产品销售展示配送中心，集销售配送、集中宣传、推介、展示于一体。全县20余家带贫企业、专业合作社近400个农产品进店销售，其中带贫农产品200余个。成立以来，销售农产品2000万余元。二是突出“双线合一”，打通消费帮扶“门路”。依托县级农产品销售展示配送中心，挂牌成立“华东师范大学寻甸县供销社农副产品电商中心”。通过电商平台抖音、淘宝、拼多多、扶贫“832”等渠道，100余个农特产品“上线”，不断拓宽销售渠道，“832”平台销售额达3570.03万元，新增销售额1303.33万元。三是发挥帮扶优势，打开农产品销售“出路”。建立健全东西部消费帮扶协作机制，积极对接联系上海华东理工大学、上海华东师范大学等部门，充分利用高校人才资源优势，对农特产品的包装设计、市场定位等进行专业指导，推进寻甸农特产品消费扶贫进机关、进企业、进学校，推动与帮扶单位签订农产品采购协议，建立长期稳定的农产品供需关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,773,740.82元，其中：一般公共预算3,773,740.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了31.62%，主要原因是2025年丧葬抚恤金预算资金减少，故存在减少幅度。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,773,740.82元，其中：本年收入3,773,740.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,773,740.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了31.62%，主要原因是2025年丧葬抚恤金预算资金减少，故存在减少幅度。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,773,740.82元。财政拨款安排支出3,773,740.82元，其中：基本支出3,123,740.82元，与上年对比减少了31.62%，主要原因是2025年丧葬抚恤金预算资金减少，故存在减少幅度；项目支出650000.00元，与上年对比增加了85.71%，主要原因是2025年增加了上年度未拨付的项目预算资金，故存在增加幅度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”300281.28元。主要用于机关职工养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出；208类05款99项“其他行政事业单位养老支出”10800.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

2、208类08款01项“抚恤”9984.00元。主要用于死亡抚恤金支出；

3、210类11款01项“行政单位医疗缴费支出”326326.58元，主要用于行政单位医疗缴费支出；210类11款03项“公务员医疗补助”154011.90元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”9931.12元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

4、216类02款01项“行政运行”2551138.00元。主要用于机关人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；216类02款99项“其他商业流通事务支出”350000.00元，主要用于项目资金支出。

5、 221类02款01项“住房公积金”22510.96元。主要用于机关职工住房公积金财政配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000.00元，较上年增加2000.00元，增长0.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待18人次。

增减变化原因主要是由于之前年度未将公用经费中的公务接待费用预算细化支出，故存在增加幅度。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排76800.00元，主要用于办公经费、公务接待费、水电费、差旅费、办公用品等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比增加了186.56%，主要原因是2025年增加了行政运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县供销合作社联合社资产总额2244535.86元，其中，流动资产163217.90元，固定资产2081211.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产106.96元。与上年相比，本年资产总额增加43331.49元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012905100300111

寻甸县供销社2025年部门预算公开表20250321101238531