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中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会

办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施；统一管理县委、县人大、县政府、县政协、县民主党派、县人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案，拟订县机构改革方案；审核县级机关各部门机构改革方案；指导、协调县直各部门及各乡镇（街道)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县直各部门及各乡镇（街道)事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县直各部门及各乡镇（街道)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县直各部门及各乡镇（街道)行政编制总量分配及调整的建议；拟订事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间的职责分工。

7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县人民政府各部门及乡镇（街道）的内设机构、人员编制、领导职数。

9.审核事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.承担县国家机关、纳入机构编制管理的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查县级各部门、各乡镇（街道）贯彻执行机构编制法律法规和政策执行情况，组织实施机构编制执行情况评估；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担县委机构编制委员会的日常工作。

15.完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、机关事业科、监督检查科、登记管理科4个职能科室。所属单位1个，分别是：

寻甸回族彝族自治县机构编制信息服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大以及习近平总书记考察云南重要讲话精神以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为引领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻党中央决策部署，履行好职责使命，结合县域实际推进党和国家机构改革，深化综合行政执法体制改革，强化机构编制日常监督检查，严格控制和优化配置机构编制，不断加强自身建设积极适应机构编制工作发展新要求，发挥机构编制部门职能作用，积极主动为部门履行职责提供服务和保障，服务全县改革发展大局，为高质量建设“五区一城”提供体制机制保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，即中共寻甸回彝族自治县委机构编制委员会办公室。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,698,116元，其中：一般公共预算财政拨款2,698,116元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加234916元，主要原因是：本年度我单位调入事业人员1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,698,116元，其中:本年收入2,698,116元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,698,116元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加234916元，主要原因是：本年度我单位调入事业人员1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,698,116元。财政拨款安排支出2,698,116元，其中：基本支出2508116元，与上年对比增加156216元，主要原因是：与上年对比财务总收入增加234916元，主要原因是：本年度我单位调入事业人员1人，人员经费增加。项目支出190000元，与上年对比增加78700元，主要原因是增加防火墙更换资金以及2025年度乡镇（街道）履职事项清单工作和事业单位改革工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013101行政运行支出预算安排1843992元，其中基本支出安排1843992元，主要反映基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等机关运行经费；机构编制办公经费项目支出190000元。

2080505社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴存机关事业单位基本养老保险,共253188.15元。

2101101行政单位医疗支出，主要用于缴存行政人员基本医疗保险，共100788.73元。

2101102事业单位医疗支出，主要用于缴存事业人员基本医疗保险，共37409.92元。

2101103公务员医疗补助支出，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费，共73797.3元。

2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于机关事业单位其他医疗缴费，共8518.78元。

2210201住房改革支出——住房公积金预算，主要用于缴存住房公积金，共189891.12元.

五、对下专项转移支付情况

中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年减少4000元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为4000元，较上年4000元无变化，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.工资奖金津补贴：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.其他商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

9.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年本级财力安排中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室机关运行经费149960元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日中共寻甸回族彝族自治县委机构编制委员会办公室的国有资产占有使用情况如下：

资产总额155016.62元；流动资产33706.35元；固定资产124224.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8428.67元，其中固定资产增加27718.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会机构编制办公室预算公开表

监督索引号53012901058500111