监督索引号53012902033200000

寻甸回族彝族自治县水务局2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家及省、市水行政的路线、方针、政策和法律法规。起草有关水行政管理的地方性法规、规章并组织实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。负责保障水资源的合理开发利用。统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全县水资源发展战略和中长期规划及年度计划。拟订全县和跨乡（镇）水资源的中长期供求规划、分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证及防洪论证制度。

（3）组织编制全县水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划并监督实施。负责水利突发公共事件应急管理。监督指导全县城乡供水和饮用水水源监督管理。

（4）负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱的具体工作。组织、协调、监督指挥全县防汛抗旱工作，对重要河湖和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。负责河道建设与管理。组织制定县城供水应急预案、防汛抗旱预案、水源区应急预案并监督实施。

（5）负责水利设施、水域管理与保护。指导水利工程建设与运行管理，组织实施并管理具有控制性的跨乡（镇）、跨流域的重要水利工程建设。组织水资源生态修复和水利风景区建设。

（6）负责水利行业安全生产工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，对水利工程质量和安全进行监督。组织推广水利科技，监督执行水利行业的技术标准、规程和规范。

（7）负责计划用水、节约用水工作。执行计划节约用水政策，编制节约用水规划，拟订节约用水有关标准并组织实施。负责审查新建工程项目节约用水方案，指导和推动节水管理，开展节水型县城创建和节水型社会建设。负责县城供用水管理，监督实施县城二次供水建设及再生水、雨水收集利用。

（8）主管全县农村水利和农村饮水工作。组织协调农田水利基本建设。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

（9）负责防治水土流失工作。负责水土流失的监测、预报和综合治理并定期公告。负责工程建设项目水土保持方案的审批。监督实施及水土保持设施的验收。指导全县重点水土保持建设项目实施。

（10）贯彻执行国家水源区保护地政策、法律法规。监督、指导全县水源区保护管理工作。

（11）负责全县水政监察执法和供水节水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责重大涉水违法事件的查处。组织、指导全县水政监察和水行政执法，协调部门间和跨乡（镇）的水事纠纷。

（12）按照规定制定水利工程建设制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见。按照规定权限报批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（13）开展地热水、矿泉水资源调查、评价、监测，对开发利用实施监督、管理。负责地热水、矿泉水水资源费征收。

（14）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县水务局共设置4个内设机构，包括：党政办公室、安全监管科、计划财务科、规划建设科。行政单位1个，所属事业单位9个，分别是：

1.水利工程管理中心

2.水利水电工程建设质量监督站

3.防汛抗旱指挥部办公室（河长办）

4.水土保持委员会办公室

5.水资源管理站

6.计划供水节约用水办公室

7.凤龙湾水管所

8.水利工程施工队（经费自理）

9.自来水厂（经费自理）

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，全面夯实基层党建工作责任，充分发挥党组织基层战斗堡垒和党员先锋模范带头作用。

（1）深入强化政治理论学习。

（2）切实压实党建工作责任。

（3）持续加强党风廉政建设。

（4）落实意识形态工作责任制。

2.推进水利基础设施建设 水利发展再迈新步伐

（1）加快推进水利项目建设。有序推进了龙泉水库、牛栏江寻甸段治理工程建设；新开工寻甸县扯戛河哨上村至尹武村段治理工程、寻甸县胜利水闸除险加固工程；完成大箐水库、磨盘寺水库除险加固工程建设；完成裕泉坝小坝塘水毁修复主体工程建设；完成牛栏江（七星段）、前进河（城区段）水文化水景观综合建设项目的实施；大中型水库移民后期扶持美丽家园项目凤龙湾水库安置区七星镇江外村委会老村子村民小组美丽家园移民新村项目建设有序推进。

（2）有效促进固定资产投资。共完成固定资产投资6437.5万元，在库项目5个。

（3）有序开展项目储备及前期工作。按照年初前期工作计划，加快推进常规水利项目前期规划设计工作，开展水利项目勘察设计工作。

3.加强民生水利工程建设 民生福祉再上新台阶

（1）有序加强水库安全运行管理。一是完成木戛利水库、戈乐水库、大龙池水库、秧田冲水库、白泥塘水库等5座水库大坝安全鉴定；二是完成水草凹水库除险加固工程初步设计编制。四是完成本年度水库大坝白蚁等害堤动物普查及实施方案编制工作；五是完成本年度小型水库专业化管护实施方案编制工作，与第三方签订合同，对全县57座小型水库引进专业化管理。

（2）多措并举完善供水保障。一是扎实开展问题排查整改。二是加大资金保障力度。三是加快推进重点供水项目建设。

4.加快水资源科学管理 水资源刚性约束做深做实

（1）强化水资源使用管理。加强水资源费征收工作，持续推进水资源管理向更加公平、高效、可持续方向转型。有序推进农业水价综合改革。

（2）推进节水型社会建设。一是对纳入计划用水的非居民用水户下达计划用水指标，计划用水管理工作取得明显成效。二是印发《寻甸县计划用水与定额管理工作实施细则（试行）》，全面实行计划用水与定额管理。三是有序推进城市公共供水管网改造，促进漏损率下降。四是持续巩固县域节水型社会创建成果，深入落实节水行动，强化工业、企业、公共机构用水管理，严格控制用水总量，有效完成各项节水工作。

（3）完善水资源在线监控建设。

（4）加大水法宣传力度。在“世界水日” “中国水周”“安全生产宣传月”世界环境日等活动期间，深入乡镇集市、社区和学校开展普法依法治理、水法规以及长江保护法、长江流域“十年禁渔”、节约用水、水环境保护等宣传活动，活动共发放各种宣传材料、讲解涉水法律知识。

5.加强水旱灾害防御 筑牢民生安全保护壁垒

（1）开展防汛检查及隐患治理。县水务局于汛期前组成防汛安全专项检查组，深入各乡镇、各重点防汛单位、各大中型水库管理单位，督促、检查、指导全县各乡镇、各防汛部门、各水利设施管理单位做好防汛抗洪各项准备工作，统筹抓好防汛准备工作，深入排查各类防汛安全隐患，完善各类应急预案，全面做好防汛减灾各项准备工作。

（2）强化应急演练。组织开展“寻甸县洪涝地质灾害抢险救灾综合演练和群众转移避险演练”，各乡镇（街道）人民政府（办事处），紧紧围绕“转移谁、谁组织、何时转、往哪转、转移人员管理”5个关键环节，模拟极端暴雨的场景开展了到自然村的群众转移避险演练，有效提升应急避险能力。

（3）加强应急队伍建设。成立防汛应急队伍，更新完成灾害事故应急通信联系人员，各单位严格执行 24 小时值班及领导带班制度，严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，防汛抢险应急队员汛期24小时保持通信畅通。

（4）做好应急物资储备。储备强光防爆手电、6寸汽油排涝泵、探照灯、救生衣、救生圈、应急救援工作服、便携式升降工作灯、撬棍锄头、帐篷、安全救援绳等多种物资。

6.落实河湖长制工作 绿美河湖焕发生命力

（1）严格落实河长制。以“河长制”促进“河长治”。

（2）常态化开展清河行动。常态化规范化开展“河长清河”行动，持续推进“清四乱”行动。

（3）有效推进绿美河湖建设。

7.强化执法监察 为寻甸高质量发展贡献水务力量

（1）严格落实质量安全监督。春节、两会期间、汛前、五一等重要节假日及重点时段，组织对水利运行工程、在建工程、水电站等进行安全生产排查检查。

（2）常态化开展水行政执法巡查检查。一是开展日常行政执法巡查检查。二是开展河湖安全保护专项执法行动。三是开展“十年禁渔”巡查检查。

（3）持续加强水土保持项目建设。审批生产建设项目水土保持方案。完成生产建设项目水土保持方案跟踪检查；完成水土保持违法违规项目查处；接受水土保持设施自主验收报备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制13人，工勤人员编制9人，事业编制66人。在职实有93人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障22人。

离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入106474935.91元，其中：一般公共预算70738296.41元，政府性基金34446390.24元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上年结转1290249.26元，上级补助收入15222000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年预算总收入增加90127405.10元，主要原因一是本年度单位预算总收入包含上年结转资金收入；二是工资正常晋升变动，人员经费增加；三是本年度单位年初预算资金增加上级补助收入的支出预算，预算总收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入106474935.91元，其中：本年收入105184686.65元，上年结转收入1290249.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70738296.41元，政府性基金预算财政拨款34446390.24元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年财政拨款收入增加90127405.10元，主要原因一是本年度单位预算财政拨款收入包含上年结转资金收入；二是工资正常晋升变动，人员经费增加；三是本年度单位年初预算资金增加上级补助收入的支出预算，财政拨款收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出106474935.91元。财政拨款安排支出106474935.91元，其中：基本支出13824980.56元，与上年对比，2025年基本支出减少了2122550.25元，主要原因是本年度单位非税收入安排的基本支出减少；项目支出92649955.35元，与上年对比，2025年项目支出增加了37476852.60元，主要原因是本年项目支出包含上年结转资金及上级补助的支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080505”机关事业单位养老保险缴费支出1334319.21元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出250000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

“2080599”其他行政事业单位养老支出33000.00元，主要用于机关事业单位退休人员慰问、退休安家费、公用经费等支出。

“2080801”死亡抚恤69888.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金支出。

“2101101”行政单位医疗199116.13元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“2101102”事业单位医疗552172.60元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

“2101103”公务员医疗补助599438.75元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗保险支出46331.47元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

“2120804”农村基础设施建设支出2042343.91元，主要用于农村供水保障、村庄公共基础设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

“2120815”农村社会事业支出1200000.00元，主要用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出6774046.33元，主要反映土地出让收入用于其他方面的支出，用于牛栏江寻甸段治理项目支出。

“2129999”其他城乡社区支出300000.00元，主要用于绿美河湖等其他城乡社区方面的支出。

“2130301”水利行政运行9489975.00元。主要用于行政单位的办公费、水电费、公务用车运行维护费等单位运转支出。

“2130304”水利行业业务管理1601979.27元。主要用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、水利工程质量监督、行政许可及监督管理等。

“2130305”水利工程建设32389913.51元。主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

“2130306”水利工程运行与维护5407989.61元。主要用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

“2130307”长江黄河等流域管理1064800.00元。主要用于派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

“2130310”水土保持8172000.00元。主要用于水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

“2130311”水资源节约管理与保护263600.00元。主要用于派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

“2130314”防汛1321513.46元，主要用于防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

“2130315”抗旱25000.00元，主要用于抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

“2130319”江河湖库水系综合整治50000.00元。主要用于河长制工作等江河湖库水系综合整治方面的支出。

“2130335”农村供水3054900.00元。主要用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

“2130399”其他水利支出11620.00元。主要用于其他水利方面的支出，产业工作组（专班）物资采购工作经费。

“2130504”农村基础设施建设3500000.00元。主要用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产和生活条件改善方面的支出。

“2136601”基础设施建设和经济发展24430000.00元。主要大中型水库库区基金安排的改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目的支出。

“2137201”移民补助1290249.26元。主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

“2210201”住房公积金1000739.40元，主要用于支付行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县水务局2025年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36400.00元，较上年减少150000.00元，下降80.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位严格执行厉行节约制度，减少因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县水务局2025年公务接待费预算为16400.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待126人次。

增减变化原因：本单位严格执行厉行节约制度，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年减少150000.00元，下降88.23%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年减少150000.00元，下降88.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：一是本单位2025年度无公车购置计划；二是严格执行厉行节约制度，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县水务局2025年无重点项目预算指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县水务局2025年机关运行经费安排106400.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比，机关运行经费减少5600.00元，主要原因是本年末单位在职在编人员较去年减少，预算时人均运行经费按每人1200.00元核算，车辆运行费按10000.00元/辆核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县水务局资产总额1006821669.31元，其中，流动资产244639993.29元，固定资产净值1330602.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程504982679.10元，无形资产0元，其他资产（公共基础设施）255868394.21元。与上年相比，本年资产总额增加256096837.08元，其中固定资产减少81560.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值98330.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012902033200111

寻甸回族彝族自治县水务局2025年度部门预算表20250321035353754