监督索引号53012901066000000

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局

2025年预算公开目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 寻甸回族彝族自治县综合行政执法局部门2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

综合行政执法局属独立核算、全额拨款的行政单位，属寻甸县政府工作部门，行使行政职能，主要负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

项目绩效跟踪以综合行政执法局为主要申报单位 。各相关业务科室负责项目的实施，编写实施方案，组织实施，确保项目任务的完成。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、城市管理应急指挥室、法规科、城市市政管理科、城市市容管理科。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署，负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2、负责拟订县城市管理及综合行政执法等地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策等。拟订县城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施。制定县城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施。牵头负责县创建园林县城工作。

3、负责建成区城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理。统筹协调各有关部门开展城市地上地下管线（含水、电、气、热等）的管理工作。参与全县城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作。负责建成区挖掘和占用城市道路、桥梁的监管，指导开展城市道路、桥梁（隧道）附属市政设施的管养维护工作。负责拟订县城市照明政府规章和管理规范，制定县城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施，指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责城市景观亮化方案审核及设施运行维护的监督检查。

4、负责城市市容秩序的监督管理，制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。组织、指导、协调城市市容环境综合整治。指导全面推进城市精细化管理。负责城市公共空间秩序的专项治理。

5、负责建成区环境卫生的监督、检查、考核。参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理。会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准。监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作。负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作，拟订建筑废弃物管理规划、政策、规章，并指导实施。

6、负责拟订户外广告、店招店牌设置及设施管理的地方性法规、政府规章和规划、标准。指导、监督、检查和考核全县户外广告、店招店牌设施设置和管理工作。负责规划区范围内户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

7、负责保证城市绿化用地，对建成区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导。负责指导、监督、核查城市规划区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作，参与全县园林绿化重大项目立项审查。负责建成区范围内防护绿地、附属绿地、道路绿地、广场绿地的行业管理工作。

8、负责城市公园的行业管理，制定城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范，并指导执行。负责城市公园内规划、建设的审核。按照规划审核程序，协同规划行政主管部门对公园总体规划进行审批。负责城市公园资源保护，对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导。负责建成区内古树名木的保护和管理。

9、负责指导、监督、检查、考核和协调全县城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处。负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。履行法律、法规、规章规定或省、市、县人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

10、负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。

11、负责城市管理及综合行政执法的研究，指导城市管理及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理及综合行政执法工作的信息化建设。负责城市管理综合行政执法110社会联动和市长热线交办的工作。

12、负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作。负责城市管理及综合行政执法方面法律、法规、政策的宣传教育工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制13人，参照公务员法管理人员35人，工勤人员编制5人，事业编制22人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42580429.23元，其中：一般公共预算42580429.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加42.4%，主要原因分析是2024年因机构调整，人员调入，在职在编人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42580429.23元，其中:本年收入42580429.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42580429.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加42.4%，主要原因分析是2024年因机构调整，人员调入，在职在编人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42580429.23元。财政拨款安排支出42580429.23元，其中：基本支出15216574.77元，与上年对比增加38.8%，主要原因分析是单位人员相比去年增加21人；项目支出27,363,854.46元，与上年对比增加44.5%，主要原因分析是世行贷款预算安排增加50万，2024年项目资金结余纳入预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出分别列：

208社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排1679415.54元，主要用于缴存机关事业单位基本养老保险。

21011行政事业单位医疗支出1290305.59元，主要用于行政事业单位医疗保险。

211节能环保支出预算安排7146306.59元，主要用于城市绿化美化更新改造项目。

212城乡社区支出支出预算安排31426149.87元，主要用于世行银行贷款还款、行政运行的水电费、印刷费、工会工作经费，社会保障缴费，协勤人员工资等其他工资福利支出，用于路灯及基础设施维护项目里路灯电费、市政护栏、人行道、匝道等基础设施维护及用于路灯及基础设施维护项目里路灯电费、市政护栏、人行道、匝道等基础设施维护、城市绿化管护、城乡环境卫生、垃圾清运、垃圾分类、垃圾处置运行、公厕维护及卫生管理、经费支出等。

2210201住房公积金预算安排1038251.64元，主要用于缴存住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2025年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41200元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2025年公务接待费预算为1200元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2025年公务接待费预算与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费40000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 垃圾处置运行经费， 预算安排1200000元，项目目标：对县城区的40627.78吨垃圾进行无害化处理。

（二）世行贷款还款专项资金，预算安排3000000元，项目目标：提高我县生活垃圾收运体系效率，建立起有序、健康、合理的生活垃圾处置收费体制，提升县城环境卫生管理水平和效果，根据世行项目办的要求，结合我环境卫生硬件设施现状，世行贷款一年省城市环境建设项目寻甸县城市生活垃圾清运及处置工程已建设完成，将进入总体验收及试运行阶段，按世行要求必须运行，以准确核算城市生活垃圾清运及处置工程运行成本。世行贷款云南省城市环境建设项目寻甸县城市生活垃圾清运及处置工程已建成，贷款总额度2600.00万，按照世界银行贷款协定，2017年起需归还本金及利息。

（三）公厕管理专项目经费，预算安排1000000元，项目目标：本着“数量充足、布局合理、干净无味、绿色环保、实用免费、管理有效”的原则，按照“新建一批、改建一批、提升一批、开放一批”的思路，运用公益性服务与市场化运作相结合的方式，建立完善“以固定公厕为主、活动式公厕为辅、部分沿街公共建筑内部厕所对外开放”的格局，增强城乡公厕综合服务功能，提升建设管理水平，为人民群众提供方便、快捷、舒适的入厕环境。

（四）垃圾分类经费，预算安排20000元，项目目标：围绕生活垃圾“减量化、资源化、无害化”目标，紧扣分类投放、分类收集、分类运输、分类处理“四大环节”，通过建章立制、宣传教育、示范引领、奖惩结合的方式，构建政府主导、全民参与、因地制宜的工作格局形成多部门协同、全流程把控、主节点攻坚、各方位保障的工作环境，健全完善的垃圾分类制定，努力提高垃圾分类制定覆盖范围，创造优良的城乡人居环境。

（五）县城公共绿地养护专项经费，预算安排1500000元，项目目标：对县城区共计约71.69万平方米的公园绿地和道路附属绿地进行管理和养护，为巩固并持续提升县城园林绿化成果。

（六）路灯及基础设施维护经费，预算安排3000000元，项目目标：要用于2025年县城规划建成区6.57平方公里范围内城市基础设施维护管养和市政设施，包括路灯维修、市政路灯电费、雨污管网及相关城市基础设施维修。路灯5403盏，亮灯率保持为95%以上，每月需缴纳电费16.5万元，通过对路灯及基础设施日常维护项目的实施，进一步美化了公共空间和县城环境，解除安全隐患，为市民提供一个安全舒适的工作和生活环境，促美丽县城建设。

（七）清扫保洁经费，预算安排6090000元，项目目标：根据《寻甸回族彝族自治县关于进一步完善环卫体制机制的实施意见(试行)》，把引进市场化机制作为改革目标，积极探索市场化环卫作业方式，加快推进环卫作业市场化的步伐,将县城环卫清扫保洁、垃圾清运工作对外承包给具备相应资质实力以及管理经验的昆明市经纬环卫服务有限公司承担，改变了我县环卫作业由政府大包大揽的状况，真正建立起市场经济模式下的环卫作业机制，努力实现环卫作业市场化、社会化、专业化、规范化的目标，不断提升县城环境卫生管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
   2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
   4.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
7.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
9.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
10.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

寻甸回族彝族自治县综合行政执法局2025年机关运行经费安排139300元，与上年对比增加37.9%，主要原因分析增加办公经费27300元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县综合行政执法局资产总额1933595103.65元，其中，流动资产2399447.48元，固定资产3702067.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程22507668.81元，无形资产6500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012901066000111

2025年寻甸县综合行政执法局预算公开表格20250321101631891